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施甸县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（二）机构设置情况

施甸县公安局交通警察大队下设党支部1个，党小组1个，现有党员28人，现有民警32人，协管员78人，下设7个中队。

（三）重点工作概述

①安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。②负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。③维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。④实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。⑤预防和处理交通事故及道路交通事故认定。⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。⑦负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。⑧负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县交警大队领导班子配备工作。⑨直接实施施甸县区域内高速公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有110人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养78人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 474.61元，其中：一般公共预算财政拨款474.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 474.61元，其中:本年收入474.61元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.61元（本级财力474.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出474.61元。财政拨款安排支出 474.61元，其中，基本支出474.61元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2040201主要用于部门人员经费开支405.13万元； 2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出69.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出474.61万元，项目支出0万元）。主要用于：工资福利支出415.17万元、商品服务支出59.42万元、对个人和家庭补助支出0.02万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县公安局交通警察大队“三公”经费财政拨款预算安排135万元，比上年预算增78.11万元，同比增长138%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费5万元，比上年预算增1.45元，同比增长41%。主要是根据本年重点工作安排，上级工作督导次数较上年有所增加，所以公务接待次数也相对增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费130万元，比上年预算增76.66万元，同比增长144%，其中：公务用车购置费80万元，增80万元，同比增长100%，主要是本单位公务用车即将报废，需要新购买车辆；公务用车运行维护费50万元，减3.34万元，同比下降7%，主要是本单位本着厉行节约的规定，减少公务用车运行维护费开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为474.61万元，比上年预算减259.46万元，同比下降36%，主要是财政统筹规划人员工资（协管员工资和民警加班超时补贴），确保工资发放，由县财政统一纳入县级项目管理。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位暂无年初预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费59.44万元，比上年预算减0.57万元，同比增减1%，占基本支出的13％，主要是本单位严格遵守厉行节约的各项规定，减少各项开支。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年施甸县公安局交通警察大队及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县公安局交通警察大队无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100145100111

（此件主动公开）

附件【2019年部门预算20190306110159294.xls】