监督索引号53052100131200000

施甸县公安局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

2018年末，有独立编制机构数16个，其中：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所12个。年末共有财政供养人员254人，其中在职人员254人（在职在编民警246人，机关工人8人）。

（三）重点工作概述

2019年，将加强对违法犯罪案件的侦察和深挖打击力度,深入开展“敲门行动”，认真落实重点人员稳控工作责任，确保各重点人员行知去向、动知轨迹，稳控在当地，严防漏管失控。全力抓整治，治安防控体系实现提档升级，坚持“严打”不手软，违法犯罪打击到位。牢固树立“以打开路、以打促防、以打强基”的工作思路，坚决打击各类违法犯罪。以“大案小案一起抓、破案追赃同要求”的决心和思路，深入开展严打“盗抢骗”、扫黑除恶专项行动，坚持“严治”不动摇，治安秩序整治到位。坚持“严管”不松懈，安全监管落实到位。全力谋突破，公安工作改革助力普惠民生，深化“放管服”改革。推进警务辅助人员管理制度改革。加强基础信息化建设快速推进。加强警务实战化建设高效落实。全面整合接处警、情报研判及图侦、网侦职能；加强社会面巡防警力投放，提升治安动态掌控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制254人，其中：行政编制 202人，事业编制0人。在职实有254人，其中： 财政全供养 254人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 40197654.00元，其中：一般公共预算财政拨款40197654.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 40197654.00元，其中:本年收入40197654.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40197654.00元（本级财力40197654.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出40197654.00元。财政拨款安排支出 40197654.00元，其中，基本支出40197654.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2040201主要用于部门人员经费开支34319470.00元； 2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出5878184.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出40197654.00元，项目支出0元）。主要用于：工资福利支出35219555.00元(基本工资8248284.00元、津补贴20400468.00元、奖金687357元、机关事业单位基本养老保险缴费5878184元、失业保险5262.00元)、商品服务支出4821427.00元（办公费300000.00元、印刷费50000.00元、手续费5000.00元、水电费400000元、邮电费20000元、物业管理费5000.00元、差旅费481711元、会议费30000.00元、培训费100000.00元、公务接待费100000.00元、咨询费50000.00元、劳务费59400.00元、委托业务费50000.00元、工会经费618756.00元、公务用车运行维护费150000.00元、其他交通费用2401560.00元）、对个人和家庭补助支出154812.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县公安局“三公”经费财政拨款预算安排1400000.00元，比上年预算增加120000.00元，同比增长9.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费8万元，比上年预算增加20000.00元，同比增长25%。主要是2019年度，我单位开展相关警务行动较多，接受上级机关的专项检查与外地公安机关人员协助办案的接待批次增多，导致公务接待费将有所增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费1300000.00元，比上年预算增加100000.00元，同比增长8.3%。主要是2019年度，我单位开展扫黑除恶、盗抢骗等专案增加，治安巡逻，外地出差办案等增加，导致车辆运行维护费较上年度将会加大。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为40197654.00元，比上年预算减6571328.00元，同比下降14.05%，减少的主要原因主要是我单位的协管员工资和民警加班超时补贴，不在年初预算的基本支出中反映，导致基本支出减少。主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4821427.00元，比上年预算减241014.00元，同比减少4.7%，占基本支出的5％，主要是本单位严格遵守厉行节约的各项规定，减少各项开支。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年施甸县公安局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县公安局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100131200111

（此件主动公开）