施甸县公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

 （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制2018年部门预算时，财政全供养在职32人，财政半供养人员78人；核定编制车辆数7辆。

（二）机构设置情况

施甸县公安局交通警察大队下设党支部1个，党小组1个，现有中共党员28人，现有民警32人，协管员78人，下设7个中队。

（三）重点工作概述

①贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。②安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。③负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。④维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。⑤实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。⑥预防和处理交通事故及道路交通事故认定。⑦负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。⑧负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。⑨负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县市交警大队领导班子配备工作。⑩直接实施施甸县区域内高速公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有110人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养78人，非财政供养0人。

本单位无离退休人员。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 734.08万元，其中：一般公共预算734.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 734.08万元，其中:本年收入734.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.08万元（本级财力734.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 734.08万元。本级财力安排支出 734.08万元，其中，基本支出734.08万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2040201主要用于部门人员经费开支402.60万元；2040212主要用于半供养人员给养费266.59万元；2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出64.89万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出734.08万元，项目支出0万元）。主要用于：工资福利支出651.84万元、商品服务支出60.01万元、对个人和家庭补助支出22.23万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

暂无。

（二）与中央配套事项

暂无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

暂无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算总收入734.07万元，比上年572.87万元增加161.20万元，主要原因是人员工资幅度上涨。

（二）2018年部门预算总支出734.07万元，比上年572.87万元增加161.20万元，主要原因是人员工资幅度上涨。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2080505款项－机关事业单位养老保险缴费支出提高。

（二）行政事业在职人员工资（艰苦津贴改革性补贴）相应进行规范调整，工资幅度上涨。

（三）半供养人员工资2018年预算安排较2017年有所增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

年初预算暂无安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无较强的专业名词解释

（二）机关运行经费安排

主要为办公费7.53万元，印刷费0.62万元，水费0.81万元，电费0.41万元，邮电费3.86万元，差旅费3.51万元，维修（护）费0.04万元，培训费5.12万元，公务接待费1.05万元，公务交通补贴28.80万元，公务用车租车费1.44万元，工会经费6.83万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况说明

2018年我单位三公经费预算数为56.89万元，其中：公务接待3.55万元、公务用车运行维护费53.34万元，因公出国（境）费0万元。2017年三公经费预算数为57.1万元，其中：公务接待6.1万元、公务用车运行维护费51万元，因公出国（境）费0万元。2018年较2017年三公经费减少0.21万元，减幅1%，主要为公务接待费减少，接待人数及批次减少。