目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

2017年末，有独立编制机构数17个，其中：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所12个。年末共有财政供养人员264人，其中在职人员264人（在职在编民警256人，机关工人8人）。

（三）重点工作概述

2018年，将加强对“法轮功”、“实际神”、“门徒会”等邪教组织的排查搜集、专案侦察和深挖打击力度,深入开展“敲门行动”，认真落实重点人员稳控工作责任，确保各重点人员行知去向、动知轨迹，稳控在当地，严防漏管失控。强化境外在华非政府组织和民族宗教领域情报搜集研判。全力抓整治，治安防控体系实现提档升级，坚持“严打”不手软，违法犯罪打击到位。牢固树立“以打开路、以打促防、以打强基”的工作思路，坚决打击各类违法犯罪。以“大案小案一起抓、破案追赃同要求”的决心和思路，深入开展严打“盗抢骗”、“黑拐枪”犯罪专项行动，坚持“严治”不动摇，治安秩序整治到位。坚持“严管”不松懈，安全监管落实到位。全力谋突破，公安工作改革助力普惠民生，深化“放管服”改革。推进警务辅助人员管理制度改革。加强基础信息化建设快速推进。加强警务实战化建设高效落实。全面整合接处警、情报研判及图侦、网侦职能；加强社会面巡防警力投放，提升治安动态掌控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制196人，事业编制0人。在职实有264人，其中：财政全供养264人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4676.89万元，其中：一般公共预算4676.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4676.89万元，其中:本年收入4676.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4676.89万元（本级财力4676.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4676.89万元。本级财力安排支出4676.89万元，其中，基本支出4676.89万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2040201主要用于部门人员经费开支；2040217主要用于拘留所在押人员给养费；2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4676.89万元，项目支出0万元）。具体为301工资福利支出3829.63万元、302商品和服务支出506.24万元、303对个人和家庭补助341.02万元。

五、省对下转专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

暂无。

（二）与中央配套事项

暂无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

暂无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年度年初预算安排4676.89万元，2017年度预算安排3816.29万元，增加了860.6万元，主要原因为2018年度，工资上涨，工资福利住支出增加、养老保险缴费支出提高。

八、基本支出预算变动的主要原因

2080505款项－机关事业单位养老保险缴费支出提高。

行政事业在职人员工资（艰苦津贴改革性补贴）相应进行规范调整，工资幅度上涨。协管员工资2018年预算安排较2017年有所增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

年初暂无项目支出预算安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无较强的专业名词解释

（二）机关运行经费安排

主要为办公费40万元，印刷费1.0万元，咨询费0.5万元，手续费0.2万元，水费10万元，电费15万元，邮电费1.0万元，物管费1万元，差旅费50万元，维修（护）费10万元，会议费2万元，培训费10万元，公务接待费8万元，劳务费10万元，公务用车运行维护费46.06万元，工会经费59.87万元，公务交通补贴242.1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况说明

2018年我部门三公经费预算数为128万元，其中：公务接待8万元、公务用车运行维护费120万元，因公出国（境）费0万元。2017年三公经费预算数为138万元，其中：公务接待18万元、公务用车运行维护费120万元，因公出国（境）费0万元。2018年较2017年三公经费减少10万元，减幅7%，主要为公务接待费减少，接待人数及批次减少。