施甸县民宗局2020年部门整体支出绩效  

自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况    

1．主要职能    

（1）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。  

（2）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。  

（3）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。  

（4）负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作，承办施甸县人民政府民族团结进步表彰活动。  

（5）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。  

（6）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作；组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。  

（7）依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，维护社会稳定。依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。  

（8）承办施甸县政府交办的其他事项。  

2．机构情况，包括当年变动情况及原因    

我局与县委统战部合署办公，2020年内设1个股室，即：民族宗教股。核定行政编制3名。  

3．人员情况，包括当年变动情况及原因    

在职人员10人，退休人员5人，共计15人；本年无增减。  

（二）部门绩效目标的设立情况    

 2020年部门总体绩效目标：认真贯彻落实党的民族宗教政策，紧紧围绕脱贫攻坚工作，以创建全国民族团结进步示范县为契机，全面加快少数民族和民族地区经济社会发展，着力实现民族团结、经济发展、民生改善、宗教和顺的良好局面。  

（三）部门整体收支情况    

2020年度年初结转和结余29932.76元。  

2020本年度总收入1822617.21元，其中：本年度公共预算财政拨款1822617.21元，公共预算财政拨款占总收入的100%。按款项分：2012301行政运行经费收入1163899.37元，占总收入的63.86%；2012399其他民族事务支出收入424900.00元，占总收入的23.31%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费149295.36元，占总收入的8.19%；2101101行政单位医疗收入81582.48元，占总收入的4.48%；2101199其他行政事业单位医疗支出2940.00元，占总收入的0.16%。按支出性质分：2020年度总收入1822617.21元，其中：基本支出1397717.21元，占总收入76.69%；项目支出424900.00元，占总收入23.31%。  

2020年度总支出1836616.87元，基中：2012301行政运行经费支出1178880.87元，占总支出的64.19%； 2012399其他民族事务支出支出414524.16元，占总支出的22.57%； 2013499其他统战事务支出9394.00元，占总支出的0.51%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费149295.36元，占总支出的8.13%，2101101行政单位医疗支出81582.48元，占总支出的4.44%；2101199其他行政事业单位医疗支出2940.00元，占总支出的0.16%。按资金来源分：财政拨款支出1821635.37元，占本年支出99.18%，其他支出14981.50元，占本年支出0.82%。按支出性质分：基本支出1418135.97元，占总支出77.21%；项目支出418480.90元，占总支出22.79%。按支出经济分类分：工资福利支出1237830.41元，占本年支出67.40%，商品和服务支出211832.46元，占本年支出11.53%，对个人和家庭的补助386954.00元，占本年支出21.07%，支出结构合理。  

2020年末结转和结余15933.10元，其中:项目支出结转15813.10元，非财政拨款结余120.00元，具体是：  

1、补齐2015-2017年度人口较少民族综合保险中的人意外险缺口经费结转40.00元；  

2、民族团结保障经费结转773.1元；  

3、五进宗教活动场所经费15000元。  

    4、历年结转信息费120.00元。  

（四）部门预算管理制度建设情况    

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和组织工作有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我单位实际制定我局预算业务管理制度并认真遵照执行。  

1.根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。  

2.严格执行年初部门预算收支情况，收支实行预算管理，支出执行报账制。  

3.严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费实行定额管理办法，狠抓厉行节约，支出完全控制在年初预算内。    

4.完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。  

5.预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。  

6.认真履行“三重一大”事项集体决策制度，对超规定金额大额支出实行集体研究制度，定期通报制度，自觉接受监督。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的    

通过实施绩效评价，落实绩效指标完成情况，及时发现预算管理和执行过程中存在的问题，评判执行是否高效、产出是否达标、效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系    

具体详见附件1《2020年度部门整体支出绩效自评表》。  

（三）自评组织过程    

一是结合我局评价工作实施总体方案，根据评价工作任务要求，成立由局长任组长的部门绩效评价领导小组，下设办公室在经济发展股，主要负责绩效评价相关工作； 二是收集材料，认真对照自评指标体系开展好自评工作。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）2020年部门整体支出绩效评价    

评价组通过对2020年度部门整体支出财政资金投入、过程、产出及效果四个方面7个指标进行考核，最终自评得分95分。  

1、投入情况分析    

一是目标设定方面，我局在部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。二是预算配置方面，我局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。该项自评分15分。  

2、过程情况分析    

2020年我局预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支严格执行“三重一大”制度，严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，严格实行厉行节约，三公经费支出完全控制在年初预算内。本单位2020年度预决算信息、“三公经费”等会计信息已按规定内容在政府门户网上公开，接受社会监督。按规定公开的预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。健全和完善账务管理制度，保障经费运行有效、流程有序、账务清晰明了，同时保障部门工作透明度，提高工作效率。该项自评分28分。  

3、产出情况分析    

通过本单位各股室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了上级部门及县委、县政府交办的各项工作任务。该项自评分30分。  

4、效果情况分析    

经济效益和社会效益不明显，少数民族群众满意度92%以上，该项自评分22分。  

四、存在的问题和整改情况  

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。  

整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。  

五、绩效自评结果应用  

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。  

（一）绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。  

（二）利用绩效评价结果增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。  

六、主要经验及做法  

一是全面加强支出管理，提高资金使用效益；  

二是通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平。  

七、其他需说明的情况  

   无。  

施甸县民宗局  

                              2021年6月25日