施甸县民宗局2018年部门整体支出绩效  

自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况    

1．主要职能    

（1）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。  

（2）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。  

（3）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。  

（4）负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作，承办施甸县人民政府民族团结进步表彰活动。  

（5）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。  

（6）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作；组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。  

（7）依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，维护社会稳定。依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。  

（8）承办施甸县政府交办的其他事项。  

2．机构情况，包括当年变动情况及原因    

我局机构设置为政府工作部门，内设4个股室，分别是：办公室、经济发展股、文教政法股和宗教股。核定编制6名，其中：行政编制3名，暂定编制2名，工勤编制1名。  

3．人员情况，包括当年变动情况及原因    

在职人员8人，退休人员5人，共计13人；本年调出1人，比去年减少1人。  

（二）部门绩效目标的设立情况    

1.根据年初预算设立的部门整体支出绩效目标对应年末执行情况是否达标。  

2.根据年初部门主要工作职责及财务制度设立部门整体支出绩效评价领导机构，由单位主要领导任组长，分管财务领导任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价领导小组，具体负责相关工作。  

3.绩效目标设立合理，符合国家法律法规、符合财经法规制度，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。  

（三）部门整体收支情况    

2018年度总收入1644273.99元，其中：本年度公共预算财政拨款1644273.99元，公共预算财政拨款占总收入的100%。按款项分：2012301行政运行经费收入1124329.79元，占总收入的68.38%；2012399其他民族事务支出收入320000元，占总收入的19.46%；2012404宗教工作专项收入63200元，占总收入的3.84%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费136744.20元，占总收入的8.32%。按支出性质分：2018年度总收入1644273.99元，其中：基本支出1324273.99元，占总收入80.54%；项目支出320000元，占总收入19.46%。  

2018年度总支出1374273.99元，基中：2012301行政运行经费支出1124329.79元，占总支出的81.81%； 2012399其他民族事务支出支出50000元，占总支出的3.64%； 2012404宗教工作专项支出63200元，占总支出的4.60%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费136744.20元，占总支出的9.95%，支出结构合理。按支出性质分：2018年度总支出1374273.99元，其中：基本支出1324273.99元，占总支出96.36%；项目支出50000元，占总支出3.64%。  

2018年项目支出结转270000元，主要用于扶贫人口较少民族保险保障及学生补助。  

（四）部门预算管理制度建设情况    

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和组织工作有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我单位实际制定我局预算业务管理制度并认真遵照执行。  

1.根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。  

2.严格执行年初部门预算收支情况，收支实行预算管理，支出执行报账制。  

3.严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费实行定额管理办法，狠抓厉行节约，支出完全控制在年初预算内。    

4.完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。  

5.预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。  

6.认真履行“三重一大”事项集体决策制度，对超规定金额大额支出实行集体研究制度，定期通报制度，自觉接受监督。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的    

通过实施绩效评价，落实绩效指标完成情况，及时发现预算管理和执行过程中存在的问题，评判执行是否高效、产出是否达标、效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）    

具体祥见部门整体支出绩效自评表。  

（三）自评组织过程     

一是结合我局评价工作实施总体方案，根据评价工作任务要求，成立由局长任组长的部门绩效评价领导小组，下设办公室在经济发展股，主要负责绩效评价相关工作； 二是收集材料，认真对照《部门整体支出绩效自评表》开展好自评工作。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

评价组通过对2018年度部门整体支出财政资金投入、过程、产出及效果四个方面7个指标进行考核，最终自评得分95.5分。  

（一）投入情况分析    

一是目标设定方面，我局在部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。二是预算配置方面，我局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。该项自评分15分。  

（二）过程情况分析    

2018年预算完成率100%，政府采购执行较好，预算管理制度健全；2018年我局预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在1000元以上进行集体研究讨论，经会议研究后方可报销。严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，严格实行厉行节药，三公经费支出完全控制在年初预算内。本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息已按规定内容公开，接受社会监督。按规定公开的预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。健全和完善账务管理制度，保障经费运行有效、流程有序、账务清晰明了，同时保障部门工作透明度，提高工作效率。该项自评分28.5分。        

（三）产出情况分析    

通过本单位各股室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了上级部门及县委、县政府交办的各项工作任务。该项自评分30分。        

（四）效果情况分析    

经济效益和社会效益不明显，少数民族群众满意度95%以上，该项自评分22分。  

四、存在的问题和整改情况  

（一）存在的主要问题    

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。  

（二）整改措施  

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。  

五、绩效自评结果应用  

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。  

（一）绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。  

（二）利用绩效评价结果增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。  

六、主要经验及做法  

一是全面加强支出管理，提高资金使用效益；  

二是通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平。  

七、其他需说明的情况  

无  

                               施甸县民宗局  

                              2019年6月14日