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施甸县民族宗教事务局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县民族宗教事务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县民族宗教事务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。  

（2）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。  

（3）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。  

（4）负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作，承办施甸县人民政府民族团结进步表彰活动。  

（5）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。  

（6）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作；组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。  

（7）依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，维护社会稳定。依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。  

（8）承办施甸县政府交办的其他事项。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年以来，施甸县民宗局在县委、县政府的正确领导下，在市民宗局的具体指导下，紧紧围绕我县总体工作部署和上级工作安排，深入贯彻党的民族宗教工作基本方针、政策，认真落实中央、省、市民族宗教工作会议精神，抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，切实维护民族团结、宗教和谐和社会稳定局面。  

1、抓宣教，把正民宗工作“方向盘”。深入学习贯彻习近平关于民族宗教工作的重要论述，推动民族宗教政策法规纳入县委理论学习中心组的学习、县委党校课题教学内容；组织干部职工深入乡村、社区、学校、企业和宗教场所开展民族宗教政策法规宣讲；召开全县民族宗教干部业务培训，进一步提高了政治觉悟及民族宗教业务能力素养。  

2、抓创民，谱写民族团结“进步曲”。施甸县始终牢记习近平总书记要求云南努力成为我国民族团结进步示范区的嘱托，突出铸牢中华民族共同体意识主线，把创建全国民族团结进步示范县工作抓实抓好。起草并提请县委、县政府制定下发了《施甸县深入开展全国民族团结进步示范县实施方案》等文件，明确了牵头领导、牵头部门和责任单位。建立了专门的创建工作综合协调办公室，设立十二个工作组，全力推进全县示范创建工作各项任务的落实。提请县委常委会、县政府常务会多次专题研究示范创建工作，多次召开会议进行安排部署，高位推进民族团结进步示范县创建。协调县委、县政府督查室成立督查组，对全县开展民族团结进步示范创建情况进行了专项督查，发现问题及时通报和督促整改。召开互观互检会议，促进相互学习。成立验收组，对施甸县第一二批民族团结进步示范县示范单位和教育基地进行了考核验收。7月14日—16日，协助县政协对施甸县民族团结进步示范创建工作情况进行了专题调研。截至目前，县委、县政府命名“施甸县民族团结进步示范县示范单位”76个、教育基地3个；全县被命名为“云南省民族团结进步示范县示范单位”31个、“保山市民族团结进步示范县示范单位”41个、“保山市民族团结进步教育基地”3个。  

3、抓项目，助力“乡村振兴”。2021年共争取到少数民族发展资金900万元(其中：衔接乡村振兴400万元），共实施民族团结进步示范村项目5个，每个点补助100万元，分别是摆榔岩子脚、万兴上写寨、旧城旧城小组、何元李为地和姚关大枊水下自然村。其中：摆榔岩子脚、万兴上写寨和旧城旧城小组示范村项目已申报，待扶贫办批复后实施，预计10月底开工；何元李为地和姚关大枊水下示范村项目正在规划中。  

4、抓民生，搭建服务民众“连心桥”。依法变更民族成份1人，认真核实了175名参加中考的少数民族考生的民族成份，为他们享受政策提供保障；实施了2020—2021年人口较少民族综合保险18.6万元，涉及10个人口较少民族村的全部农户，理赔了人口较少民族意外伤害保险4万元；抓好乡村振兴工作。深入挂钩社区，走访入户649人次，了解掌握群众基本情况，制定计划，落实措施，帮助底收入户解决发展生产、增加收入等方面的实际困难和问题。落实新冠肺炎疫情防控挂包责任，全面开展外来人员和务工回乡人员排查登记，及时上报情况。  

5、抓传承，握紧民族文化“接力棒”。认真落实繁荣民族文化的各项政策，大力实施少数民族文化传承保护项目，对民族文化进行收集、整理、保护、展示和传承。评审启动2021年民族文化传承保护项目2个，补助资金18万元，其中：施甸县民族体育竞技培训项目10万元；摆榔乡布朗族服饰制作与培训项目8万元；申报2022年民族文化传承保护项目5个，申请补助资金87.48万元。  

6、抓标准化建设,促进“互联网+政务服务”。做好事项梳理，规范事项清单,按照“权责一致、依法放权、能放则放、按需下放”的原则，开展政务服务体系规范化建设，加强“云南省一体化政务服务平台”维护，做好“放管服”工作，着力推进依法治理深入开展，及时调整行政权力事项清单8类22项。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县民族宗教事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县民族宗教事务局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县民族宗教事务局2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县民族宗教事务局2021年度收入合计1,844,334.82元。其中：财政拨款收入1,843,802.08元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入532.74元，占总收入的0.03%。与上年1,822,617.21元对比增加21,184.87元，增长1.16%，主要原因分析2021年创建民族团结进步示范县经费增加以及人员正常工资晋升。  

二、支出决算情况说明  

施甸县民族宗教事务局2021年度支出合计1,849,226.07元。其中：基本支出1,774,544.92元，占总支出的95.96%；项目支出74,681.15元，占总支出的4.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,836,616.87元对比增加12,609.20元，增长0.69%，主要原因分析2021年创建民族团结进步示范县经费增加以及人员正常工资晋升。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县民族宗教事务局机关机构正常运转的日常支出1,774,544.92元。与上年1,418,135.97元对比增加356,408.95元，增长25.13%，主要原因分析创建民族团结进步示范县经费增加、人员新增1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,453,398.03元，占基本支出的81.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321,146.89元，占基本支出的18.10%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县民族宗教事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,681.15元，项目支出涉密在此不予公开，各项工作任务已按时完成。与上年418,480.90元对比减少343,799.75元，下降82.15%，主要原因2021年人口较少民族保险项目不再实施。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,848,573.33元，占本年支出合计的99.96%。与上年1,821,635.37元对比增加26,937.96元，增长1.48%，主要原因分析2021年创建民族团结进步示范县经费增加以及人员正常工资晋升。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,619,190.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于人员经费、机构运行经费和民族宗教工作开展。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出155,739.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出73,642.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位基本医疗保险和大病医疗保险。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为2,462.00元，完成预算的61.55%。其中：公务接待费支出决算为2,462.00元，完成预算的61.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照差旅费管理规定和施甸县公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,538.00元，下降38.45%。其中：公务接待费支出决算减少1,538.00元，下降38.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年按照差旅费管理规定和施甸县公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,462.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出2,462.00元。其中：  

国内接待费支出2,462.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建民族团结进步示范县和宗教工作上级督促检查发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县民族宗教事务局2021年机关运行经费支出320,494.15元，与上年148,230.06元对比增加172,264.09元，增长116.21%，主要原因一是民族团结进步示范县创建支出增加；二是支付了2020年工会经费。部门机关运行经费主要用于施甸县民宗局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费等。  

（1）办公费31,179.15元；  

（2）水费1,416.00元；  

（3）电费1,500.00元；  

（4）邮电费2,100.00元  

（5）差旅费7,600.00元；  

（6）劳务费22,650.00元；  

（7）工会经费21,429.00元；  

（8）其他交通费用105,660.00元；  

（9）公务接待费2,462.00元；  

（10）其他商品和服务支出105,000.00元；  

（11）办公设备购置19,498.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县民族宗教事务局资产总额245,400.77元，其中，流动资产200,120.00元，固定资产45,280.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年253,489.07元相比，本年资产总额减少8,088.30元，其中固定资产增加11,817.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值48,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额22,578.00元，其中：政府采购货物支出22,578.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100172001111