监督索引号53052100130801000    

施甸县民族宗教事务局2020年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县民族宗教事务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县民族宗教事务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

（1）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。  

（2）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。  

（3）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。  

（4）负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作，承办施甸县人民政府民族团结进步表彰活动。  

（5）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。  

（6）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作；组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。  

（7）依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，维护社会稳定。依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。  

（8）承办施甸县政府交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年以来，县民宗局认真贯彻落实党的民族宗教政策，紧紧围绕脱贫攻坚工作，以创建全国民族团结进步示范县为契机，全面加快少数民族和民族地区经济社会发展，着力实现民族团结、经济发展、民生改善、社会进步的良好局面。  

1.及时安排部署，明确目标任务。市民族宗教工作会议召开后，我县及时召开了2020年民族宗教工作会议，回顾总结了2019年主要工作，安排部署了2020工作任务，并与13个乡镇和2个宗教协会签订了2020年目标管理责任书。  

2.加强民族团结，维护社会稳定。一是抓好示范创建。起草并提交县委、县政府下发了《施甸县深入开展全国民族团结进步示范县创建实施方案》，对示范县创建指标任务进行了分解，明确了牵头单位和责任单位；及时召开了创建全国民族团结进步示范县启动会，对示范县创建工作进行了安排部署。以“九进”活动为抓手，扎实开展民族团结进步示范创建，荣获“云南省民族团结进步模范个人”1人、“云南省民族团结进步示范乡镇”2个、“云南省民族团结进步示范村”28个。二是抓好宣传教育。今年以来，我们以“大团结”为主题，充分利用学习培训、民族传统节日、民族文艺演出等机会，采取通俗易懂的形式，传递党和政府的声音，解答基层困惑，把党的民族宗教路线、方针、政策和法律法规宣传到群众中。三是抓好排查调处。开展对民族团结、宗教和谐、社会稳定形势的分析研判4次，及时办理群众来信来访，深入排查矛盾纠纷隐患，妥善处理各类矛盾纠纷，把问题解决在基层和萌芽阶段，今年以来，我县未发生因民族宗教问题引发的群体性事件。四是抓好走访慰问。积极深入少数民族地区、宗教协会和挂钩村开展春节走访慰问活动，共走访慰问少数民族困难户、挂钩户126户、宗教教职人员9人。五是抓好挂钩帮扶。县民宗局挂钩土官社区和木老元乡哈寨村哈寨一组，共挂钩建档立卡贫困户50户、非建档立卡户66户，派驻土官社区任第一书记1人。挂钩干部走组入户341人次，了解掌握贫困户家庭情况及致贫原因，制定具体帮扶计划，落实帮扶措施，帮助贫困户解决发展生产、增加收入等方面的实际困难和问题，使其尽快脱贫致富，挂钩户和挂钩村实现脱贫退出。扶贫挂钩干部落实新冠肺炎疫情防控挂包责任，全面开展外来人员和务工回乡人员排查登记，及时上报情况，协助强制隔离2人。  

3.加强经济发展，助力脱贫攻坚。以脱贫攻坚为总揽，对照“两不愁三保障”，着力抓好民族团结进步示范区建设和布朗族整族帮扶，切实加快少数民族和民族地区脱贫攻坚步伐，为整县脱贫“添砖加瓦”。编制了《施甸县少数民族和民族地区“十四五”规划》；协助相关部门完成了2019年少数民族发展续建项目资金700万元，着力补齐民族地区脱贫短板。2020年向上级争取少数民族发展资金1016万元（比2019年增316万元，增45%），全部整合用于全县的脱贫攻坚补短板工作，通过第三方评估和国家普查验收，我县的2个民族乡、10个人口较少民族村、2个佤族直过民族村和12个少数民族村全部实现脱贫退出。  

4.加强文化建设，促进传承保护。完成了2019年“云南省十件惠民实事”文化续建项目2个，补助资金22万元；启动实施了2020年云南省“十件惠民实事”文化项目2个，补助资金18万元。新申报2021年文化项目库5个，申报资金77万元。  

5.加强民生改善，提供社会保障。依法变更民族成份5人，认真核实了227名参加中考的少数民族考生的民族成份，为他们享受政策提供保障。实施了2020—2021年人口较少民族综合保险18.6万元，涉及10个人口较少民族村的全部农户，理赔了人口较少民族意外伤害保险4万元。  

6.加强依法管理，实现宗教和谐。完成整改省、市宗教明查暗访交办问题清单8件。采取明查暗访等形式，深入宗教活动场所开展宗教活动、消防安全、食品安全及抵御渗透等监督检查，发现问题及时督促整改。依法取缔基督教私设聚会点1个。开展宗教“五进”业务培训，实施宗教活动场所“五进”活动7个，补助资金4万元。加强新冠肺炎疫情防控，及时通知各乡镇和宗教协会，立即关停所有宗教活动场所，暂停一切宗教活动和各类少数民族节日、节庆活动，减少人员聚集。  

7.加强自身建设，夯实工作基础。认真开展意识形态工作，向县委报告意识形态工作情况2次；组织观看了反腐倡廉警示教育片《政治掮客苏洪波》和学习了耿梅严重违纪违法案以及我县查处的部分扶贫领域典型案例，认真开展廉政警示教育；与联合中心组制定学习专题计划，全年共组织参加第二联合理论中心组学习8次，撰写心得体会24篇；组织听取党的十九届四中全会精神宣讲1次，班子成员讲党课3次，集中学习6次。在全县“万名党员进党校”培训中，培训了党的民族宗教政策，提高了党员落实民族宗教政策的能力和水平。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入施甸县民族宗教事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县民族宗教事务局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

施甸县民族宗教事务局部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县民宗局2020年度收入合计1822617.21元。其中：财政拨款收入1822617.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1597511.23元对比增加225105.98元，增长14.09%，主要原因是2020年增加了人口较少民族保险和五进宗教活动场所经费。  

二、支出决算情况说明  

施甸县民宗局2020年度支出合计1836616.87元。其中：基本支出1418135.97元，占总支出的77.21％；项目支出418480.90元，占总支出的22.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1585559.97对比增加251056.90元，增长15.83%，主要原因是2020年增加了人口较少民族保险和五进宗教活动场所经费支出。  

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障施甸县民宗局机关正常运转的日常支出1418135.97元。与上年1378953.97元对比增加39182.00元，增长2.84%，主要原因是人员正常工资晋升和历年工会经费返回款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1254924.41元，占基本支出的88.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费163211.56元，占基本支出的11.51％。  

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障施甸县民宗局机构用于专项业务工作的经费支出418480.90元。与上年206606.00元对比增加211874.90元，增长102.55%，主要原因2020年新增项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一是2020年人口较少民族保险项目上级补助186000.00元，实际支出186000.00元，受益对象是全县10个人口较少民族村的全部农户；二是补齐2015-2017年人口较少民族保险缺口经费上级补助183900.00元，实际支出183860.00元，结余40.00元，受益对象是全县10个人口较少民族村的全部农户；三是2020年省级对下民族专项资金民族团结保障经费15000元，支出14226.90元，结余773.10元；四是2020年省级对下民族专项资金五进宗教活动场所经费40000.00元，支出25000.00元，结余15000.00元； 五是2019年统战专项资金9394.00元（上年结余），支出9394.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

施甸县民宗局2020年度一般公共预算财政拨款支出1821635.37元,占本年支出合计的99.18%。与上年1566359.97元对比增加255275.40元，增长16.30%，主要原因是2020年增加了人口较少民族保险和五进宗教活动场所经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1587817.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于人员经费、机构运行经费和民族宗教工作开展。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出149295.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出84522.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位基本医疗保险和大病医疗保险。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

施甸县民宗局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为4000.00元，完成预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30000.00元，完成预算的13.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照差旅费管理规定和施甸县公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年3995.00元增加5.00元，增长0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置支出决算为0元，与上年一致，公务用车运行费支出决算为0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加5.00元，增长0.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4000.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出4000.00元。其中：  

国内接待费支出4000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级督查民族宗教工作的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县民宗局2020年机关运行经费支出148230.06元，与上年对比增加13243.12元，增长9.81%，主要原因是单位临时工工资增加。其中:行政单位1单位,2020年机关运行经费支出148230.06元，与上年对比增加13243.12元，增长9.81%，主要原因单位临时工工资增加;参照公务员法管理事业单位9单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。  

部门机关运行经费主要用于施甸县民宗局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费等。  

（1）办公费4352.00元；  

（2）水费1383.63元；  

（3）电费1036.82元；  

（4）邮电费4052.65元  

（5）差旅费10660.70元；  

（6）劳务费11850.00元；  

（7）工会经费16591.00元；  

（8）其他交通费用95100.00元；  

（9）印刷费3253.26元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，施甸县民宗局资产总额466971.20元，其中，流动资产220026.20元，固定资产246945.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9906.56元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值48000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评报告    

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

我局与县委统战部合署办公，2020年内设1个股室，即：民族宗教股。核定行政编制3名。在职人员10人，退休人员5人，共计15人；本年无增减。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

2020年部门总体绩效目标：认真贯彻落实党的民族宗教政策，紧紧围绕脱贫攻坚工作，以创建全国民族团结进步示范县为契机，全面加快少数民族和民族地区经济社会发展，着力实现民族团结、经济发展、民生改善、宗教和顺的良好局面。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度年初结转和结余29932.76元。  

2020本年度总收入1822617.21元，其中：本年度公共预算财政拨款1822617.21元，公共预算财政拨款占总收入的100%。按款项分：2012301行政运行经费收入1163899.37元，占总收入的63.86%；2012399其他民族事务支出收入424900.00元，占总收入的23.31%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费149295.36元，占总收入的8.19%；2101101行政单位医疗收入81582.48元，占总收入的4.48%；2101199其他行政事业单位医疗支出2940.00元，占总收入的0.16%。按支出性质分：2020年度总收入1822617.21元，其中：基本支出1397717.21元，占总收入76.69%；项目支出424900.00元，占总收入23.31%。  

2020年度总支出1836616.87元，基中：2012301行政运行经费支出1178880.87元，占总支出的64.19%； 2012399其他民族事务支出支出414524.16元，占总支出的22.57%； 2013499其他统战事务支出9394.00元，占总支出的0.51%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费149295.36元，占总支出的8.13%，2101101行政单位医疗支出81582.48元，占总支出的4.44%；2101199其他行政事业单位医疗支出2940.00元，占总支出的0.16%。按资金来源分：财政拨款支出1821635.37元，占本年支出99.18%，其他支出14981.50元，占本年支出0.82%。按支出性质分：基本支出1418135.97元，占总支出77.21%；项目支出418480.90元，占总支出22.79%。按支出经济分类分：工资福利支出1237830.41元，占本年支出67.40%，商品和服务支出211832.46元，占本年支出11.53%，对个人和家庭的补助386954.00元，占本年支出21.07%，支出结构合理。  

2020年末结转和结余15933.10元，其中:项目支出结转15813.10元，非财政拨款结余120.00元，具体是：  

①补齐2015-2017年度人口较少民族综合保险中的人意外险缺口经费结转40.00元；  

②民族团结保障经费结转773.1元；  

③五进宗教活动场所经费15000元；  

④历年结转信息费120.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和组织工作有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我单位实际制定我局预算业务管理制度并认真遵照执行。  

①根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。  

②严格执行年初部门预算收支情况，收支实行预算管理，支出执行报账制。  

③严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费实行定额管理办法，狠抓厉行节约，支出完全控制在年初预算内。    

④完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。  

⑤预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。  

6.认真履行“三重一大”事项集体决策制度，对超规定金额大额支出实行集体研究制度，定期通报制度，自觉接受监督。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过实施绩效评价，落实绩效指标完成情况，及时发现预算管理和执行过程中存在的问题，评判执行是否高效、产出是否达标、效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体祥见附件《2020年度部门整体支出绩效自评表》。  

（3）自评组织过程  

一是结合我局评价工作实施总体方案，根据评价工作任务要求，成立由局长任组长的部门绩效评价领导小组，下设办公室在经济发展股，主要负责绩效评价相关工作； 二是收集材料，认真对照自评指标体系开展好自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

评价组通过对2020年度部门整体支出财政资金投入、过程、产出及效果四个方面7个指标进行考核，最终自评得分95分。  

（1）投入情况分析:一是目标设定方面，我局在部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。二是预算配置方面，我局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。该项自评分15分。  

（2）过程情况分析:2020年我局预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支严格执行“三重一大”制度，严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，严格实行厉行节约，三公经费支出完全控制在年初预算内。本单位2020年度预决算信息、“三公经费”等会计信息已按规定内容在政府门户网上公开，接受社会监督。按规定公开的预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。健全和完善账务管理制度，保障经费运行有效、流程有序、账务清晰明了，同时保障部门工作透明度，提高工作效率。该项自评分28分。  

（3）产出情况分析:通过本单位各股室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了上级部门及县委、县政府交办的各项工作任务。该项自评分30分。  

（4）效果情况分析:经济效益和社会效益不明显，少数民族群众满意度92%以上，该项自评分22分。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。  

整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。  

5.绩效自评结果应用  

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。  

（1）绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。  

（2）利用绩效评价结果增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。  

6.主要经验及做法  

（1）全面加强支出管理，提高资金使用效益；  

（2）通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平。  

7.其他需说明的情况  

无。  

项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：2020年人口较少民族和边民保险保障经费项目  

2.项目基本情况：该项目建设内容已全部完成。保费为10元/人，总投资186000元，为4个乡镇10个人口较少民族聚居行政村群众18600人购买人身意外伤害险。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

一是结合我局评价工作实施总体方案，根据评价工作任务要求，成立由局长任组长的部门绩效评价领导小组，下设办公室在经济发展股，主要负责绩效评价相关工作； 二是收集材料，认真对照自评指标体系开展好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：财政专项项目资金186000.00元，资金全部到位，到位率100%。  

②项目资金执行情况：项目资金全部支付186000.00元，执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况：按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体祥见附件《2020年度项目支出绩效自评表》  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目已完成。  

6.绩效自评结果：通过购买保险服务发挥保险的风险分散和转移功能，为人口较少民族人身安全提供综合保障，防止“因灾致贫，因灾返贫”，进一步提高了人口较少民族的综合保障水平，人口较少民族地区抵御风险灾害的能力得到了进一步提升，为我县人口较少民族地区的精准扶贫工作提供了坚强保障。项目绩效自评得分100分，评定等次为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。  

我局在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很那准确推进到位。工作人员缺乏，受机构改革影响，当前队伍力量太薄弱,业务不精。  

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：补齐2015-2017年度人口较少民族综合保险缺口经费项目  

2.项目基本情况：该项目建设内容已全部完成。保费为10元/人，总投资183900元，为4个乡镇10个人口较少民族聚居行政村群众18386人购买人身意外伤害险。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

一是结合我局评价工作实施总体方案，根据评价工作任务要求，成立由局长任组长的部门绩效评价领导小组，下设办公室在经济发展股，主要负责绩效评价相关工作； 二是收集材料，认真对照自评指标体系开展好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：财政专项项目资金183900元，资金全部到位，到位率100%。  

②项目资金执行情况：补助的省对下民族宗教专项资金183900元，支出183860元，结余40元（由于项目补助人口只有183860人）。  

③项目资金管理情况：按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体祥见附件《2020年度项目支出绩效自评表》  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目已完成。  

6.绩效自评结果：通过购买保险服务发挥保险的风险分散和转移功能，为人口较少民族人身安全提供综合保障，防止“因灾致贫，因灾返贫”，进一步提高了人口较少民族的综合保障水平，人口较少民族地区抵御风险灾害的能力得到了进一步提升，为我县人口较少民族地区的精准扶贫工作提供了坚强保障。项目绩效自评得分100分，评定等次为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。  

我局在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很那准确推进到位。工作人员缺乏，受机构改革影响，当前队伍力量太薄弱,业务不精。  

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：2020年民族团结保障经费项目  

 2.项目基本情况：该项目建设内容已全部完成。开展民族团结教育宣传培训4期200人次，召开会议4次176人次。到机关、企业、社区、乡镇、学校、景区、医院、警营、宗教活动场所开展民族团结教育宣传各一次，发放宣传册及宣传单。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

一是结合我局评价工作实施总体方案，根据评价工作任务要求，成立由局长任组长的部门绩效评价领导小组，下设办公室在经济发展股，主要负责绩效评价相关工作； 二是收集材料，认真对照自评指标体系开展好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：年初下达省对下民族宗教专项资金50000元，当年申请额度15000元。  

②项目资金执行情况：计入2020年财政拨款收入15000元，支出14226.90元，年底结余773.10元，项目资金支付率低。  

③项目资金管理情况：按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体祥见附件《2020年度项目支出绩效自评表》  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。  

整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。  

6.绩效自评结果：通过项目实施，进一步巩固和发展了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，促进了各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，不断加快全县少数民族和民族地区经济社会发展，民族团结进步示范区建设得到进一步推进。项目绩效自评得分98分。评定等次为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。  

我局在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很那准确推进到位。工作人员缺乏，受机构改革影响，当前队伍力量太薄弱,业务不精。  

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：2020年五进宗教活动场所经费项目  

2.项目基本情况：集中组织开展全县宗教教职人员法律法规及政策知识培训，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话，学习《宗教事务条例》，学习和讲解开展“五进”宗教活动场所知识内容，深入宗教活动场所建设“五进”活动，在宗教活动场所内升国旗、奏国歌，建设法治教育宣传栏。开展培训2期200人次，召开会议3次56人次。在少保寺、旧城缅寺、赧空缅寺、查邑清真寺建设旗杆7杆、法治教育宣传栏16块。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

一是结合我局评价工作实施总体方案，根据评价工作任务要求，成立由局长任组长的部门绩效评价领导小组，下设办公室在经济发展股，主要负责绩效评价相关工作； 二是收集材料，认真对照自评指标体系开展好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：年初下达省对下民族宗教专项资金50000.00元，当年申请额度40000.00元。  

②项目资金执行情况：计入2020年财政拨款收入40000.00元，支出25000.00元，年底结余15000.00元，项目资金支付率低。  

③项目资金管理情况：按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体祥见附件《2020年度项目支出绩效自评表》  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。  

整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。  

6.绩效自评结果：进一步提高了宗教教职人员的法律法规意识，爱国爱教，全面推进“五进”宗教活动场所，推进和坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教，加快“五进”宗教活动场所进程步伐，全面构建民族团结、宗教和谐、社会稳定。项目绩效自评得分96分，评定等次为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。  

我局在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很那准确推进到位。工作人员缺乏，受机构改革影响，当前队伍力量太薄弱,业务不精。  

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评表    

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10—附表11）。  

（三）项目支出绩效自评表    

部门项目支出绩效自评情况详见附表（附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100130801111