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施甸县民宗局2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

2、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

3、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

4、负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作，承办施甸县人民政府民族团结进步表彰活动。

5、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。

6、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作；组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

7、依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，维护社会稳定。依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。

（二）机构设置情况

我局机构设置为政府工作部门，内设4个股室，分别是：办公室、经济发展股、文教政法股和宗教股。

（三）重点工作概述

2019年重点工作计划

   1、着力推进民族经济发展。一是谋划好项目。主动向上级民宗部门做好对接，争取更多项目支持施甸。二是抓好项目建设。切实督促乡镇加快项目施工进度，确保按时按质完成建设任务。三是做好“直过民族”和布朗族整乡推进整族帮扶工作，着力在基础设施、产业发展、安居工程、生态环境、美化亮化、素质提升等方面取得实效。

2、着力巩固好民族团结和谐关系。一是继续开展民族宗教政策及法律法规宣传教育，切实让少数民族及信教群众知法懂法守法。二是继续深入到少数民族地区和宗教活动场所开展矛盾纠纷排查，及时发现问题，及时进行调处，把问题解决在萌芽状态，切实维护社会和谐稳定。三是认真做好民族乡少数民族学生意外伤害保险工作。四是继续做好人口较少民族学生的补助发放工作。

 3、着力推动民族文化繁荣发展。重视挖掘、保护和传承少数民族优秀民间文化，支持民族地区积极开展民族节日活动，加强民族语言、民族教育、民族体育等工作。积极申报好民族文化项目，为保护和传承少数民族文化打好基础。

4、着力依法管理好宗教事务。继续整治好违法违规设立功德箱借教敛财等行为，做好宗教活动场所财务监督管理和宗教教职人员社会保障工作。继续督促宗教活动场所及时到银行开立单位银行结算帐户，及时将公款存入单位帐户，并将财务情况及时向社会公开，接受信教群众监督。继续引导各宗教团体开展好“和谐寺观教堂”创建等活动，切实维护我县宗教领域和谐和顺。继续加强宗教活动场所的监管，特别是严防一些不法分子利用宗教开展渗透活动，切实维护国家安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，暂定编制2人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1087034.00元，其中：一般公共预算财政拨款1087034.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1087034.00元，其中:本年收入1087034.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087034.00元（本级财力1087034.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1087034.00元。财政拨款安排支出 1087034.00元，其中，基本支出1087034.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301行政运费支出929416.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157618.00元，主要用于养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1087034.00万元，项目支出0万元）。（详见预算表）。

五、“三公”经费预算情况

2019年县民宗局部门“三公”经费财政拨款预算安排30000元，比上年预算减少3000元，同比下降9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000元，比上年预算减少3000元，同比下降9%。本单位按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

（三）公务用车运行维护及购置费

本单位无公务用车，安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1087034.00元，比上年预算减少101479.00元，同比下降8.54%,主要是因为人员调出1人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、劳务费、公务交通补贴等日常公用经费。

（二）项目支出： 我局无纳入财政预算安排的项目。2018年年初预算数为0元，2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、等机关运行经费130537.00元，比上年预算减少13594.00元，同比减少9.43%，占基本支出的12％，主要是因为人员调出1人。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100130800111

附件【施甸县民宗局2019年部门预算编制说明20190305034547439.docx】
附件【308_20190227102703县民宗局2019年预算公开20190305034339269.xls】