目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费预算变动情况

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县民宗局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

2、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

3、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

4、负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作，承办施甸县人民政府民族团结进步表彰活动。

5、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。

6、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作；组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

7、依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，维护社会稳定。依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。

（二）机构设置情况

我局机构设置为政府工作部门，内设4个股室，分别是：办公室、经济发展股、文教政法股和宗教股。

（三）重点工作概述

  2018年重点工作计划

    1、继续推进民族经济发展。一是谋划好项目。主动向上级民宗部门做好对接，争取更多项目支持。二是抓好项目建设。切实督促乡镇加快项目施工进度，确保按时按质完成2018年5个民族团结进步示范村建设任务。三是协助做好“直过民族”和布朗族整乡推进整族帮扶工作。协助好扶贫办、交通局等相关部门做好“直过民族”和布朗族整乡推进整族帮扶工作，着力在基础设施、产业发展、安居工程、生态环境、美化亮化、素质提升等方面取得实效。

2、继续巩固好民族团结和谐关系。一是继续开展民族宗教政策及法律法规宣传教育，切实让少数民族及信教群众知法懂法守法。二是继续深入到少数民族地区和宗教活动场所开展矛盾纠纷排查，及时发现问题，及时进行调处，把问题解决在萌芽状态，切实维护社会和谐稳定。三是继续做好人口较少民族学生的补助发放工作。

3、继续推动民族文化繁荣发展。重视挖掘、保护和传承少数民族优秀民间文化，支持民族地区积极开展民族节日活动，加强民族语言、民族教育、民族体育等工作。积极申报好民族文化项目，按时完成2018年建设任务。

4、继续加强城市民族工作。协调相关部门加强少数民族流动人口服务管理，推进城市民族工作制度化、规范化、精细化，让城市更好接纳少数民族群众，让少数民族群众更好融入城市。与相关部门协同配合，帮助协调解决城市民族工作中的突出问题，确保城市少数民族进得来、留得住，老有所养、病有所医、居有其所，推动城镇化建设健康发展，促进民族团结、社会和谐。

5、继续依法管理好宗教事务。继续整治好违法违规设立功德箱借教敛财等行为，做好宗教活动场所财务监督管理和宗教教职人员社会保障工作。继续开展基督教私设聚会点专项治理活动，按时完成治理任务。继续督促宗教活动场所及时到银行开立单位银行结算帐户，及时将公款存入单位帐户，并将财务情况及时向社会公开，接受信教群众监督。继续引导各宗教团体开展好“和谐寺观教堂”创建等活动，切实维护我县宗教领域和谐和顺。继续加强宗教活动场所的监管，特别是严防一些不法分子利用宗教开展渗透活动，切实维护国家安全。

6、继续加强机关自身建设。以继续开展“两学一做”常态化活动为契机，切实加强干部队伍、制度机制、思想作风、党风廉政等建设，不断提高干部履职能力和办事水平，切实为少数民族群众做好服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入118.85万元，其中：一般公共预算118.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 118.85万元，其中:本年收入118.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.85万元（本级财力118.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 118.85万元。本级财力安排支出 118.85万元，其中，基本支出118.85万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2012301行政运费支出101.60万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.25万元，主要用于养老保险缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出118.85万元，项目支出0万元）。（祥见预算表）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算收入总额为118.85万元，比2017年部门预算收入总额121.73万元，减少2.88万元，主要变动原因是今年在职人员转退休了1人，调出1人。

（二）2018年部门预算支出总额为118.85万元，比2017年部门预算支出总额121.73万元，减少2.88万元，主要变动原因是今年在职人员转退休了1人，调出1人。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出87.19万元，比上年度103.97万元减少16.78万元，主要变动原因是今年在职人员转退休了1人，调出1人。

（二）商品和服务支出14.41万元，比上年度17.76万元减少3.35万元，主要变动原因在职人员减少办公经费等相应减少。

（三）社会保障和就业支出17.25万元，比上年度17.37万元减少0.12万元，主要变动的原因是在职人员减少，2018年基数增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

本单位项目支出年初预算暂无安排

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

我单位无较强专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出14.41万元，占基本支出的13.96％。其中：办公费0.63万元、印刷费0.25万元、水费0.05万元、电费0.11万元、邮电费0.15万元、差旅费2.26万元、会议费0.23万元、公务接待费0.52万元、工会费1.82万元、公务交通补贴7.98万元、公务用车租车费0.41万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费预算变动情况

2018年三公经费预算3.3万元，其中：其中：公务接待费3.3万元。

2017年三公经费预算4.4万元，其中：公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费1万元，因公出(国)境0万元。

2018年三公经费与2017年相比，增加减少1.1万元。本单位按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年施甸县民宗局单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

 

 

 

 

                                 施甸县民宗局

                                2018年2月7日

附件【施甸县民宗局2018年预算公开版.xls】
附件【施甸县民宗局2018年部门预算编制说明(公开模板).doc】