按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，财政全供养在职79人，退休人员41人，财政半供养人员8 人；在编实有车辆 0 辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入634.05万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出634.05万元，其中：基本支出634.05万元，项目支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的正常支出 634.05万元。

1、工资福利支出413.24万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴每人每月均8元；

2、商品和服务支出22.78万元

其中：公务费14.61万元、交通费0.00万元、邮电费0.00万元、福利费0.00万元、培训费0.00万元、职教工会费8.17万元、电费0.00万元、水费0.00万元、差旅费0.00万元、慰问费0.00万元；

核定标准：公务费核定每人年均1849.37元，公务用车运行维护费核定每车每年0.00元，邮电费核定电话每部每年1,500.00元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年0.00元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%；

3、个人和家庭补助支出198.03万元

其中：离、退休费188.10万元、独子费0.24万元、半供养(遗属)人员1.97万元，其他对个人和家庭补助7.72万元;

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5.00元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二）项目支出情况

1、项目经费0万元

项目简介：无

2、项目经费0万元

项目简介：无