按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，施甸县第三完全中学的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，财政全供养在职130人，退休人员9 人；财政半供养人员 3人；在编实有车辆 0辆。 

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入747.13万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出747.13万元，其中：基本支出747.13万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况
    2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出747.13万元。

1、工资福利支出674.89万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出27.27万元

其中：公务费13.93万元、交通费0万元、邮电费0万元、福利费0万元、培训费0万元、职教工会费13.34万元；

核定标准：公务费核定每人年均1071元，公务用车运行维护费核定每车每年0元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％；

3、个人和家庭补助支出44.97万元

其中：离、退休费38.94万元、独子费0.2万元、半供养人员0.5万元、助学金1.47万元、其他对个人和家庭补助3.86万元；

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二）项目支出情况

1、XX项目经费  万元

项目简介

2、XX项目经费  万元

项目简介