按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，财政全供养在职68人，退休人员10 人，财政半供养人员0人；在编实有车辆2辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入465.58万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出465.58万元，其中：基本支出465.58万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的正常支出 465.58万元。

1、工资福利支出377.98万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴每人每月均8元；

2、商品和服务支出28.18万元

其中：公务费1.63万元、交通费0.3万元、邮电费0.3万元、福利费0.18万元、培训费5.54万元、职教工会费7.38万元、电费1.42万元、水费0.64万元、差旅费10.7万元、慰问费0万元；

核定标准：公务费核定每人年均790元，公务用车运行维护费核定每车每年5000元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%；

3、个人和家庭补助支出59.42万元

其中：离、退休费47.97万元、独子费0.1万元、半供养(遗属)人员1.3万元、助学金0万元、其他个人和家庭补助10.05万元。

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二）项目支出情况

1、项目经费0万元

项目简介

2、项目经费0万元

项目简介