一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

施甸县教育体育局下设21个独立核算机构，具体是：施甸县教育局（机关）、施甸县第一完全中学、施甸县第二完全中学、施甸县第三完全中学、施甸县职业高级中学、施甸县幼儿园、施甸县示范小学、施甸县特殊教育学校、施甸县甸阳镇中心学校、施甸县由旺镇中心学校、施甸县姚关镇中心学校、施甸县摆榔乡中心学校、施甸县木老元乡中心学校、施甸县何元乡中心学校、施甸县万兴乡中心学校、施甸县老麦乡中心学校、施甸县太平镇中心学校、施甸县水长乡中心学校、施甸县仁和镇中心学校、施甸县酒房乡中心学校、施甸县旧城乡中心学校。

2.主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

（2）负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

（3）深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

（4）指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

（5）负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

（6）按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

（7）指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

（8）负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

（9）组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

（10）负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

（11）负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

（12）指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

（13）领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

（14）负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

（15）负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

（16）完成县委和县政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

2023年末在职职工：3229人（行政人员19人，非参公事业人员3210人）。其中：财政全供养3229人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《施甸县教育体育局2023年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展教育教学职能职责，整理归纳出2023年施甸县教育体育局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.整体收支情况

（1）2023年总收入703,216,255.24元，财政拨款收入决算数670,209,171.09元（占总收入的95.31%）；政府性基金预算财政拨款8,625,231.95元（占总收入的1.23%）；事业收入4,424,211.50元（占总收入的0.63%）；其他收入19,957,640.70元（2.84%）。

（2）2023年总支出690,519,278.68元，其中：基本支出565,341,435.23元（占总支出的81.87%），项目支出125,177,843.45元（占总支出的18.13%）。

2.基本支出资金使用情况

2023年基本支出565,341,435.23元，工资福利支出524,593,055.38元，占总支出的92.79%；商品和服务支出24,838,690.45元，占总支出的4.39%；对个人和家庭补助支出14,822,423.40元，占总支出的2.62%；资本性支1,087,266.00元，占总支出的0.19%。

3.项目支出资金使用情况

2023项目总支出125,177,843.45元,商品和服务支出29,379,922.68元，占项目支出的23.47%；对个人和家庭补助支出56,444,218.03元，占项目支出的45.09%，资本性支出（基本建设）4,500,000.00元，占项目支出的3.59%；资本性支出34,853,702.74元，占项目支出的27.84%，其中：房屋建筑物支出17,368,650.15元、办公设备购置支出1,774,265.00元、专用设备购置支出3,919,194.64元、基础设施建3,151,361.00元。

4.“三公”经费支出情况

“三公”经费严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务用车管理、公务接待等国家和省市有关规定、办法从严管理、从严控制、规范报账。2023年“三公”经费支出147,956.65元，2022年为140187.54元，“三公”经费支出增加7,769.11元。增加比例为5.54%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，施甸县教育体育局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

施甸县教育体育局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高局机关的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2023年2月1日—28日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年3月6日—3月20日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报施甸县财政局审核。

3.总结阶段（2023年4月1日—4月15日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

对照整体支出绩效目标，自评得分97分，自评等级为优。

（一）投入情况分析

部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

部门履行职责按比例实际完成工作数与计划工作数，在规定时限内及时完成计划工作数，并达到质量标准。

（四）效果情况分析

部门履行职责对经济、社会、生态环境发展带来了直接或间接的影响，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果非常满意。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是各相关部门科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，施甸县教育体育局作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（二）改进措施和有关建议

1.加强学习，提高思想认识。组织开展《预算法》等相关法规、制度的学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强施甸县教育体育局预算绩效管理工作，使各部门各学校牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）逐步规范绩效评价工作。2023年，施甸县教育体育局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

施甸县教育体育局

2024年3月18日