施甸县教育体育局

2020年度项目绩效自评报告

（市级体育彩票公益金项目）

  

根据市教育体育局要求，我局积极对2020年市级体育彩票公益金项目进行清理，落实项目实施情况，开展绩效评价自评工作，现将项目自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）根据保山市财政局 保山市教育体育局《关于下达保山市分成的2020年体育彩票公益金的通知》(保财综[2020]37号)文件,补助施甸县群众体育、青少年体育、国民体质监测、社会体育指导员培训费用20.00万元，补助施甸社会足球场建设6.00万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

    一是高度重视,加强组织领导, 市级体育彩票公益金项目2020年度绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

（二）组织实施。

根据财政对本部门绩效评价的相关规定，我局按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

（三）分析评价。

我局根据县财政局的文件精神及我局工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位26.00万元，下达市级补助预算26.00万元；

2．项目资金执行情况。

已完成项目资金支付0万元，完成率0%。

3．项目资金管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

质量指标 ：受益对象参与度大于 95%。

时效指标：项目建设及活动完成当年到位率100%。

2020年项目产出指标均完成，完成率100%。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：解决实际困难、促进社会和谐≧100%。

项目持续发挥作用

期限：群众对此类活动的期待率≧ 3年

效益指标均完成，完成率100%。

3．满意度指标完成情况。

群众对项目满意度≧90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我局实施的项目，均未偏离绩效目标。

（一）专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。同时，在进行项目绩效评估的过程中，我们也发现了一些问题：

1.由于县财政资金调度困难，我局已实施的部分项目均已完工，但资金迟迟未能拨付到施工方。我局部分项目资金缺口较大，缺口部分需要由我县自筹，而县财政无法满足项目建设的资金保障，工程建设资金到位不及时，在后续资金来源没有保障的情况下，往往造成拖欠现象的发生。

2.随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

（二）下一步改进措施

1.提高保障标准。建议继续对上级专项资金支持少的项目给予重点经费支持，逐步提高经费保障标准。
　　2.加强业务培训，提高工作质量。有必要对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进项目工作顺利开展，促进全县公共体育、体育工作又好又快发展。

3.根据实际专项的开支情况，年初专项预算并不能满足实际开支需要，我们应该继续加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

 

五、绩效自评结果

我局所实施的市级体育彩票公益金项目都是为广大人民群众提供体育活动服务以及提供体育活动场所。项目的实施，将带动群众体育活动蓬勃发展，参加全民健身、体育运动的人数不断增加，开展群众性体育活动的内容和形式更加丰富多彩，在提高人民整体素质，促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着重要作用；项目的实施将有力推动我县体育事业大发展、大繁荣，让人民群众共享经济社会发展成果，努力提升施甸县公共体育服务体系，促进县域经济社会全面发展。项目的实施是为了进一步增强人民体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，加快实施公共体育设施建设，以进一步加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业的协调发展。

六、结果公开情况和应用打算

我局通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。我局关于市级体育彩票公益金专项资金由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开 ，接受社会和民众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。同时，在进行项目绩效评估的过程中，我们也发现了一些问题：

（一）县财政无法满足项目建设的资金保障，工程建设资金到位不及时，在后续资金来源没有保障的情况下，往往造成拖欠现象的发生。

（二）随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

有关建议：

（一）提高保障标准。建议县财政局继续对体育项目，特别是上级专项资金支持少的项目给予重点经费支持，逐步提高经费保障标准。
　　（二）加强业务培训，提高工作质量。有必要对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进项目工作顺利开展，促进全县公共体育工作又好又快发展。

（三）根据实际专项的开支情况，年初专项预算并不能满足实际开支需要，我们应该继续加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

八、其他需说明的问题

无

 

 

 

 

施甸县教育体育局

2020年6月12日