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施甸县由旺镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事全镇各级各类学校教育、教学管理。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。

2.负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。

4.管理学校教育经费,管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

6.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

7.负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。

8.负责学校贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。

9.自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2.加强培训，教师队伍不断优化。进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

3.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我镇组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

4. 精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2023年各学段家庭经济困难学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

5.惠民共享，教育公平彰显实惠。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：总务项目处、德育安全处、党建办公室、校务办公室、教务科研处。所属单位1个。即：施甸县由旺镇中心学校。

（二）决算单位构成

纳入施甸县由旺镇中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县由旺镇中心学校。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县由旺镇中心学校2023年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员225人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员137人（离休0人，退休137人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3090人。年末遗属19人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县由旺镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县由旺镇中心学校2023年度收入合计44999459.50元。其中：财政拨款收入44968873.52元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30585.98元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加5439377.61元，增长13.75%。其中：财政拨款收入增加5408791.63元，增长13.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30585.98元，增长100.00%。一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助。

二、支出决算情况说明

施甸县由旺镇中心学校2023年度支出合计44996873.52元。其中：基本支出41062523.70元，占总支出的91.26%；项目支出3934349.82元，占总支出的8.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5434170.45元，增长13.74%。其中：基本支出增加2685347.03元，增长7.00%；项目支出增加2748823.42元，增长231.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县由旺镇中心学校单位机构正常运转的日常支出41062523.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38946516.69元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2116007.01元，占基本支出的5.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县由旺镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3934349.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.施财教〔2023〕104号2022年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金62050.00元。

2.施财教〔2023〕114号2023年义务教育阶段不足100人以下农村小学校点生均公用经费补助10900.00元。

3.施财教〔2023〕115号2023年城乡义务教育公用经费补助223007.84元。

4.施财教〔2023〕32号2023年离岗退养教师补助资金24336.00元。

5.施财教〔2023〕33号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助1223930.00元。

6.施财教〔2023〕50号2021—2022学年和2022—2023学年8个较少民族补助1875.00元。

7.施财教〔2023〕51号2023年城乡义务教育公用经费补助1114417.05元。

8.施财教〔2023〕52号2023年第一批特殊教育公用经费补助中央直达专项资金47899.53元。

9.施财教〔2023〕53号2023年第一批100人以下农村小学校点生均公用经费补助中央专项资金46204.4元。

10.施财教〔2023〕54号2023年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达专项资金325800.00元。

11.施财教〔2023〕60号2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达专项资金547630.00元。

12.施财教〔2023〕67号2022年“99公益日”活动项目执行资金28000.00元。

13.施财教〔2023〕72号2023年100人以下农村小学校点生均公用经费补助专项资金18100.00元。

14.施财教〔2023〕73号2023年特殊教育公用经费补助省市级专项资金10300.00元。

15.施财教〔2023〕74号2023年城乡义务教育公用经费专项资金107200.00元。

16.施财教〔2023〕75号2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助135700.00元。

17.施财教〔2023〕84号义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2022年市级补助专项资金7000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县由旺镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出44968873.52元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加5408684.63元，增长13.67%,主要原因是一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37602119.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%。主要用于基本工资12698997.6元，津贴补贴4208107.00元，奖金2172212.98元，绩效工资11712761.00元，其他社会保障缴费167717.54元，其他工资福利支出614592.00元，办公费657673.64元，手续费772.75元，水费44017.9元，电费80414.53元，邮电费72117.72元，差旅费131504.54元，维修（护）费385182.35元，会议费91749.5元，培训费33420.00元，公务接待费2580.00元，专用材料费107530.00元，劳务费1297424.9元，委托业务费230000.00元，工会经费272631.00元，其他商品和服务支出157525.00元，生活补助24336.00元，助学金2095280.00元，办公设备购置200000.00元，专用设备购置143572.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4979657.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4155782.56元，职业年金缴费247015.51元,退休费55200.00元，抚恤费337177.2元，生活补助184482.00元。

9.卫生健康（类）支出2387096.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费2263998.58元，其他社会保障缴费123097.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为2580.00元，完成年初预算的10.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为2580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.32%，具体是国内接待费支出决算2580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县由旺镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为2580.00元，完成年初预算的10.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为2580.00元，完成年初预算的10.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加220.00元，增长9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加220.00元，增长9.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要，单位接待比去年增加1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学督导工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县由旺镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县由旺镇中心学校资产总额43128515.63元，其中，流动资产2096409.5元，固定资产39452398.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1579707.8元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加8319267.85元，其中固定资产增加9927161.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373800901111