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施甸县老麦乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 施甸县老麦乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县老麦乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定乡内各学校改革与发展规划；负责乡内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在乡内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导乡内教育督导工作；负责全乡教育经费的统筹管理；指导乡内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管乡内教师工作；组织实施乡内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责乡内各级各类学校干部队伍建设；指导乡内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县委、政府的领导下，在县教育局的指导下，全乡教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县老麦乡教育改革与发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县老麦乡中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县老麦中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县老麦乡中心学校2023年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县老麦乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县老麦乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县老麦乡中心学校2023年度收入合计32,170,388.69元。其中：财政拨款收入32,126,947.85元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,440.84元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加4,938,341.26元，增长18.00%。其中：财政拨款收入增加4,909,900.42元，增长18.00%；其他收入增加28,440.84元，增长190.00%。主要原因是财政拨款比上年增加；税务返回个人所得税手续费增加导致其他收入增多。

二、支出决算情况说明

施甸县老麦乡中心学校2023年度支出合计32,167,947.85元。其中：基本支出26,222,277.72元，占总支出的81.52%；项目支出5,945,670.13元，占总支出的18.48%。与上年相比，支出合计增加4,935,900.42元，上升18.00%。其中：基本支出增加1,369,335.97元，上升6.00%；项目支出上升3,566,564.45元，上升150%。主要原因2023年财政拨款增加，导致基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县老麦乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,222,277.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,175,027.76元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,047,249.96元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县老麦乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,904,670.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元；对个人和家庭的补助支出3,365,812.50元，占项目支出的57.00％；商品和服务支出2,115,357.63元，占项目支出的35.83％；资本性支出423,500.00元，占项目支出的7.17％。具体项目开支及开展工作情况

1.学前教育家庭经济困难学生资助年初预算为21.45万元，全年执行数11.07万元，完成率51.60％。

2.义教家庭经济困难学生资助年初预算为415.93万元，全年执行数320.52万元，完成率77.06％。

3.施甸县2023年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金年初预算5万元，全年执行数5万元，完成率100％。

4.老麦中学薄弱环节改善与能力提升项目资金初预算为0.95万元，全年执行数0.95万元，完成率100％。

5.城乡义务教育公用经费补助资金年初预算为41.4万元，全年执行数41.4万元，完成率100％。

6.商品服务支出资金年初预算为211.54万元，全年执行数211.54，完成率100％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县老麦乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出32,126,947.85元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加4,909,900.42元，上升18.04%，主要原因：2023年财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,126,947.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.86%。主要用于全乡教育事业工资福利支出24,876,578.16元（其中：基本工资7,690,798.00元、津贴补贴3,154,958.75元、奖金1,199,066.30元、绩效工资7,983,296.00元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费2,607,559.36元，职工基本医疗保险缴费1,449,318.47元，其他社会保障缴费176,893.28元、其他工资福利支出614,688.00元），商品和服务支出3,162,607.59元（其中：办公费804,258.36元、维修（护）费602,280.17元、印刷费52,202.00元，水费86,813.00元，邮电费104,446.61元，差旅费91,380.00元，租赁费12,000.00元，会议费88,509.90元，专用材料费32,285.00元，专用燃料费14,800.00元，劳务费745,304.00元、委托业务费47,900.00元，工会经费173,331.00元，其他商品服务支出117,460.00元），对个人和家庭的补助3,664,262.10元（其中：退休费2,000.00元，生活补助296,449.60元、助学金3,315,812.50元，奖励金50,000.00元）。资本性支出423,500.00元（其中：专用设备购置423,500.00元）

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,906,008.96元，占一般公共预算财政拨款总支出9.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,524,437.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县老麦乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5340.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少5340.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成教体局的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，施甸县老麦乡中心学校资产总额1,760,891.94元，其中，流动资产1,760,891.94元，固定资产5,649,998.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,810,981.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产减少6,002,532.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值11,652,531.21元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801501111