施甸县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

3.深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

9.组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

10.负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

15.负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，作风建设更加扎实。围绕“基层党建质量提质增效年”要求，制定方案清单，创建省级“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校2所，“双强双升”党建品牌学校6所，实施工委书记领航项目学校3所。全面推进党组织领导的校长负责制，调整任免中心学校、县直学校一级班子73人；优化党组织设置，新设立21个党组织、撤销18个党组织、保留64个党组织。强化党员思想建设，1417人参加“万名党员进党校•善洲故里先锋行”培训班；开展党组织书记、校长同讲一堂思政课112次，组织党的二十大精神专题学习89次；全面落实“五环思政”育人模式，让社会主义核心价值观进教室，依托杨善洲精神红色教育资源，强化学校育人功能。成立意识形态工作领导小组，通过安排部署、分析研判、督促检查、责任追究，将意识形态工作贯穿深化教育体育领域综合改革各方面、全过程。

2.统筹兼顾，提升各类教育发展水平。一是学前教育更加普及普惠，幼儿园总数有106所，学前三年毛入园率91.3%，普惠性学前教育覆盖率达到100%。二是义务教育更加均衡发展，严格按照各级文件要求，持续规范办学行为，制定了招生入学方案，围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，确保义务教育免试就近入学政策的全覆盖；九年义务教育巩固率91.09%。三是高中教育多校化发展，扩大县一中办学规模，推进县二中高中教育特色发展，县三中停止招收高中学生；高中阶段毛入学率92.48%。顺利完成2023年高考各项工作，高考实考816人，一本上线11人，上线率1.35%；本科上线264人，上线率32.35%，比2022年上升了4.22%。四是职业教育稳步发展，完成中职招生录取921人，2人上海接受职业教育。五是促进特殊教育质量提升，适龄残疾儿童少年入班（园）安置率达100%，义务教育阶段入学安置率达到100%。

3.加大投入，全面改善办学条件。一是争取到上级补助项目建设专项资金5925万元，完成固定资产投资入库777万元。稳步推进县第一完全中学搬迁建设项目装饰装修及附属工程项目；完成县易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校（一期）项目，田径运动场完工；县善洲思源实验学校项目已全面复工，一期、二期完成工程总量的95%左右，三期完成工程总量的80%左右；争取到2023年教育强国推进工程中央预算内投资项目6个，建筑面积18174.88平方米，计划总投资5467万元，正在有序开展建设工作。推动全县20所学校210台多媒体大屏采购项目，涉及能力提升备案资金415.1万元。二是全面落实学生资助政策，发放2022年春秋季学期和2023年春季学期学前教育、义务教育、普通高中、中职学生资助资金4920.61万元，惠及学生9.04万人次。受理助学贷款3053人，贷款合同金额3187.33万元。

4.聚焦德育，促进学生全面发展。一是严格落实“五育并举”，不断规范“五项管理”，扎实推进素质教育，广泛开展“双减”工作情况调研、作业管理和作业内容优秀案例评选等活动；110所学校全面开展课后服务，参与教职工2465人，参与学生33321人，参与率在99%以上。二是县教育体育局获评保山市“民族团结进步模范集体”，6所学校获评第二届保山市文明校园，3名学生获评2023年度“新时代保山好少年”称号，5所学校获评施甸县第四批“民族团结进步示范学校”，姚关镇中心小学的小马桩红色宣讲志愿服务项目获施甸县第二届志愿服务大赛二等奖。三是组织开展“施甸县普法强基补短板专项行动”，157所学校配备法治副校长105人，实现全覆盖；开展法治讲座、进行普法签名，发放普法宣传材料数量15万人次。四是加强心理健康教育，强化心理健康教师培训，县级心理健康辅导室接待心理咨询23人次，开展专题讲座8场次，服务学生1800多人次。五是组织开展好学校体育赛事，搭建校级、县级各种赛事平台，举办“奔跑吧·少年”2023年施甸县青少年系列体育比赛，选拔出优秀苗子参加上级赛事。

5.强化管理，建设高质量教师队伍。一是认真开展“转变作风 提升能力”师德师风主题年系列活动。组织开展主题教育活动160场次，演讲比赛44场次，警示教育493场次，专题研讨会192场次，党纪党规法律法规学习184场次，教师宣誓73场次，签订承诺书3371份。二是稳步推进基础教育学校“校长职级制”改革和“县管校聘”工作，评定有基础教育校长资格教师249名，过公开遴选、择优选调、派遣等方式，调整优化整合县域内师资，交流轮岗校长126人、教师266人。三是多渠道补充教师，招聘教师62名，招募国家志愿者16名，择优从县外调入教师5名，从西安交通大学、中国地质大学、上海闵行区引进副校长2名、教师2名。四是加大名师培养，2名教师通过“兴滇英才支持计划”教育人才专项申报市级审核，由旺镇永福小学教师杨敏被教育部确定为新时代中小学学科领军教师示范性培训（2023—2024年）培养对象，何元乡中心小学教师杨机入选教育部2022年乡村优秀青年教师培养奖励计划。五是认真落实国家、省市县级各类培训，教师各级各类培训人数达12226人次。

6.紧盯教研，努力提升教育教学质量。一是建立完善县、片区、学校“1+3+3+N”的学科中心教研网络平台共建立县级教研基地3个，片区教研基地10个，片区学科中心教研组42个，聘任县级学科主任、副主任61名。二是完善教学常规管理，印发《施甸县教学常规管理创建实施方案（试行）》，继续推进“一评三进三考”工作；完成2022—2023学年教学常规管理创建评估工作，达到实验学校创建4所。三是以赛促教，认真组织参加各类教学竞赛。遴选20名教学能力强、综合素养高的教师参加2023年保山市上半年教师教学技能竞赛，荣获一等奖3名，二等奖5名；推荐初中6名理化生教师参加保山市2023年初中理化生创新实验展示说课比赛，荣获一等奖1名，二等奖3名。四是开展市县级第一批中小学“书香校园、书香班级、书香门第、阅读名师、悦读少年”评选，认定县级“书香校园”10所、“书香班级”10个、“书香门第”22个、“悦读少年”23人、“阅读名师”4人。

7.狠抓督导，推进教育治理现代化水平。一是开展义务教育学校评估和幼儿园办园质量综合评价工作，42所学校认定为县级义务教育合格学校，推荐市级现代教育示范学校2所；认定二级一等以下幼儿园29所，县级现代教育示范幼儿园2所，申报一级三等幼儿园2所。二是抽调县公安局、教体局相关人员组成3个督导组，以问题为导向，采取明察暗访、直奔基层、直插现场等方式，围绕落实党建和党风廉政建设、学校安全、疫情防控、教师队伍建设、控辍保学、学校教育教学常规管理等，深入全县各级各类学校开展春、秋季学期综合督导。三是聘任县人民政府第四届责任督学，聘期三年，其中总督学1人、副总督学3人，特聘督学10人，责任督学72人。

8.优化环境，安全工作更加有力。一是健全完善组织领导，全面统筹安排部署。召开全县校园安全推进会议2次，采取多部门联合检查的方式开展联合督查2次，开展隐患排查6次，县级督查2次。二是强化“常态化”宣传教育。学校采取课堂教育、重点时段教育、实践教育、家校互动等方式，“常态化”开展安全宣传教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。同时，每月组织开展2次应急演练，帮助学生掌握基本的应急避险技能。三是强化重点领域整治。持续推进防溺水、交通安全、食品安全、“防欺凌”等6个专项行动，紧盯重点时段、重点区域、重点人群，全面筑牢校园安全防线。四是持续推进“平安校园”创建工作，创建县级“平安校园”24所，市级“平安校园”3所，省级“平安校园”1所。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县教育体育局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县教育体育局（本级）2023年度收入合计15,547,298.73元。其中：财政拨款收入14,959,229.06元，占总收入的96.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入588,069.67元，占总收入的3.78%。与上年相比，收入合计增加1,264,961.58元，增长8.86%。其中：财政拨款收入增加1,191,401.91元，增长8.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加73,559.67元，增长14.30%。主要原因一是补发职业教育“东西协作”行动计划脱贫家庭经济困难学生（原建档立卡）交通费补助资金；二是补拨2022年雨露计划资金、到上海中职学校就读（纳入东西协作行动计划）专项经费。

二、支出决算情况说明

施甸县教育体育局（本级）2023年度支出合计16,061,574.35元。其中：基本支出14,092,456.10元，占总支出的87.74%；项目支出1,969,118.25元，占总支出的12.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,057,787.20元，增长14.69%。其中：基本支出增加521,331.20元，增长3.84%；项目支出增加1,536,456.00元，增长355.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是补发职业教育“东西协作”行动计划脱贫家庭经济困难学生（原建档立卡）交通费补助资金；二是补拨2022年雨露计划资金、到上海中职学校就读（纳入东西协作行动计划）专项经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出14,092,456.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,113,536.86元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费978,919.24元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,969,118.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：施财预〔2023〕28号足球场、全民健身中心项目前期经费124,000.00元；施财教〔2023〕45号西安交通大学云课堂专项资金798,960.00元；施财教〔2023〕90号到保山市十一中学就读学生经费472,200.00元；施财教〔2023〕90号助学贷款风险补偿金县级专项资金135,958.25元；施财教〔2023〕61号国家义务教育质量监测专项经费150,000.00元；施财整合〔2023〕1号到上海中职学校就读（纳入东西协作行动计划）专项经费288,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出14,959,229.06元,占本年支出合计的93.14%。与上年相比增加1,191,401.91元，增长8.65%,主要原因一是补发职业教育“东西协作”行动计划脱贫家庭经济困难学生（原建档立卡）交通费补助资金；二是补拨2022年雨露计划资金、到上海中职学校就读（纳入东西协作行动计划）专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,514,996.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于基本工资3,947,046.00元，津贴补贴1,626,226.00元，奖金909,575.00元，绩效工资2,872,422.00元，其他社会保障缴费39,184.97元，办公费860,477.25元，水费2,710.40元，邮电费1,720.40元，差旅费277,673.00元，培训费1,205.00元，公务接待费20,000.00元，专用材料费5,290.00元，劳务费74,730.00元，委托业务费124,000.00元，工会经费238,389.50元，公务用车运行维护费48,296.65元，其他交通费用186,050.00元，助学金280,000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,400,461.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,341,701.44元，职业年金缴费2,366.00元,生活补助56,394.00元；

9.卫生健康（类）支出759,079.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费712,141.71元，其他社会保障缴费46,937.74元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,275,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于生活补助288,000.00元，助学金987,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于住房公积金9,192.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,016.00元，决算为68,296.65元，完成年初预算的101.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,016.00元，决算为48,296.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.72%，完成年初预算的102.72%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.28%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,016.00元，支出决算为68,296.65元，完成年初预算的101.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,016.00元，决算为48,296.65元，完成年初预算的102.72%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车维护费增加的较多，一是应全县教育高质量发展的要求，工作量增大，用车频繁，增加了车辆使用成本，二是车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,356.65元，增长62.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加26,526.65元，增长121.85%；公务接待费支出决算减少170.00元，下降0.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因支付2021-2023年车辆保险费38,759.46元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县各级各类教育的统筹规划和协调管理、指导学校的教育教学改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展全县各级各类教育的统筹规划和协调管理、指导学校的教育教学改革工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出958,383.95元，比上年增加287,719.41元，增长42.90%，主要原因是机关人员增加，经费运行增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费102,319.00元、水费2,710.40元，邮电费1,720.40元，差旅费277,673.00元，培训费1,205.00元，公务接待费20,000.00元，专用材料费5,290.00元，劳务费74,730.00元，工会经费238,389.50元，公务用车运行维护费48,296.65元，其他交通费用186,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县教育体育局（本级）资产总额35,621,262.63元，其中，流动资产21,908,185.95元，固定资产2,814,717.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,240,000.00元，无形资产658,359.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,637,751.71元，其中固定资产减少1,620,268.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34,643.46元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,643.46元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。