监督索引号53052100373800201000

施甸县第一完全中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作、学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件。

5.全面加强财政补助经费及预算外资金的实施管理，落实好经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保学校工作顺利开展。

6.组织学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实好劳动工资及干部人事管理工作有关政策；落实学校人事制度改革；培养人才队伍建设，执行好教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

7.实施普通高中教育的学籍学历管理工作，实施普通高中考试报名、考试工作。

8.抓好学校教育教学工作。推动教育科研工作良好态势发展，做好信息化建设，基本信息统计、分析和上报工作。

9.完成上级部门安排的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。二是抓品牌工程，强示范引领。三是抓组织体系，夯实基础。四是抓作风，强斗志。五是抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

2.持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进义务教育优质均衡发展，高中教育内涵提升发展，努力办好人民满意的教育。稳步提升九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率。三是坚持改革创新，促进教育公平，全面激发学校办学活动。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

4.持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。继续落实好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，持续实现辍学学生常态清零。

5.关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真落实好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。积极开展心理咨询工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校属于校长负责制，校长是学校法人代表。校长在教育体育局的领导下，主持工作，对学校教育教学实施全面领导。学校共设置11个内设机构，包括党务办公室、校务办公室、教导处、总务处、德育中心、教科室、电教中心、团委、工会、督导室、宣传中心。

（二）决算单位构成

施甸县第一完全中学作为二级预算单位纳入部门决算。2023年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县第一完全中学2023年末实有人员编制278人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制278人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员278人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3845人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县第一完全中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县第一完全中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第一完全中学2023年度收入合计59135626.46元。其中：财政拨款收入51644561.46元，占总收入的87.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3268680.00元，占总收入的5.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4222385.00元，占总收入的7.14%。与上年相比，收入合计减少7476749.94元，下降11.22%。其中：财政拨款收入减少12808902.44元，下降19.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1346772.50元，增长70.07%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加3985380.00元，增长1681.56%。主要原因是2023年收入降低主要因为本年度项目支出减少19674010.52元，降幅63.27%，新一中建设主体工程基本完成。

二、支出决算情况说明

施甸县第一完全中学2023年度支出合计59407331.79元。其中：基本支出47987683.21元，占总支出的80.78%；项目支出11419648.58元，占总支出的19.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7205044.61元，下降10.82%。其中：基本支出增加12468965.91元，增长35.11%；项目支出减少19674010.52元，下降63.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是一方面主要是师资队伍建设加强，教师的扩招导致人员基本支出增加；此外，学生资助政策的落实执行到位，2022年的学生资助款项目在2023年全面发放落实到位，故基本支出增加；另一方面项目支出减少主要是新一中的房屋建设等主体工程基本完成，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县第一完全中学单位机构正常运转的日常支出47987683.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44046987.97元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3940695.24元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县第一完全中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11419648.58元。其中：基本建设类项目支出4151361元，专项业务项目支出7268287.58元。具体项目开支及开展工作情况：

施财教[2023]45号偿还银行本金第二期资金1500000.00元；

施财预〔2023〕271号租金缴库后清算用于支付6、7号教学楼经费59105945元；

施财教〔2023〕33号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达补助资金70000.00元；

施财教〔2023〕62号2023年非税收入用于偿还借款（农行贷款本金）资金750000.00元；

施财教〔2023〕33号2022年普通高中生均公用经费省级补助资金 34734.80元；

施财教〔2023〕84号义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2022年市级补助资金9000.00元；

施财教〔2023〕45号非税收入偿还银行贷款本金第二期经费 12960.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生省级补助资金86300.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第三批普通高中国家助学金(省级)补助资金101000.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第三批普通高中国家助学金(市级）补助资金1500.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第三批普通高中国家助学金(中央)补助资金326100.00元；

施财教〔2023〕36号2022年改善普通高中办学条件(7号教学楼)中央补助资金300000.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第二批普通高中助学金省级补助资金 411200.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第一批普通高中国家助学金中央直达补助资金1377800.00元；

施财教〔2023〕36号2022年改善普通高中办学条件（7号教学楼）中央补助资金700000.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第一批普通高中生活补助市级补助资金16050.00元；

施财教〔2023〕33号2022年第一批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金454750.00元；

施财教〔2023〕45号新一中绿化建设项目捐赠资金3151361.00元；

施财教〔2023〕45号财政代管资金偿还2023年1季度利息经费1522308.33元；

施财教〔2023〕45号财政代管资金偿还2023年1季度利息经费3525.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2023年度一般公共预算财政拨款支出51644561.46元,占本年支出合计的86.93%。与上年相比减少12808902.44元，下降19.87%,主要原因是一般公共预算拨款的项目支出减少，新一中的房屋建设等主体工程基本完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出44106753.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于基本工资14085728元、津贴补贴2594621元、奖金2141294.91元、绩效工资13022573元、其他社会保障缴费316719.92元、其他工资福利支出153696元、退休费2000元、生活补助48912元、助学金4262857元、办公费139235.7元、印刷费49917.85元、水费54771.45元、电费46792.01元、邮电费46354.41元、物业管理费160000元、差旅费159361.5元、维修费198971.15元、会议费104175元、公务接待费2924元、专用材料费159162.4元、劳务费413609.27元、 委托业务费756640元、工会经费278454.5元、 公务用车运行维护费17126元、其他商品和服务支出244714元、办公设备购置318370元、助学金2844700元、物业管理费34734.8元、房屋建筑物购建1591059.45元、专用设备购置9000元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4812158.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4812158.92元，机关事业单位职业年金缴费支出79897.16元，事业单位离退休2000元，死亡抚恤22272元。

9.卫生健康（类）支出2725649.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗2598199.22元，其他行政事业单位医疗支出127449.83元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为20050.00元，完成年初预算的30.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17126.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.42%，完成年初预算的68.50%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为2924.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.58%，完成年初预算的7.31%，具体是国内接待费支出决算2924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为20050.00元，完成年初预算的30.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17126.00元，完成年初预算的68.50%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为2924.00元，完成年初预算的7.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一方面学校从思想上树牢过紧日子文件精神，严格落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出；另一方面，同比去年2023年公务接待费降低1,853.00元，降幅38.79%，开展的公务接待活动减少2批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6801.46元，增长51.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8654.46元，增长102.16%；公务接待费支出决算减少1853.00元，下降38.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加8654.46元,增长率102.16%。公务用车运行维护费增加8,654.46元，一方面公务用车改革工作，采购石油费6400.00元作为存货，另一方面公务用车车辆使用年限较长零件老化，增加车辆维修费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待6批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校管理工作、交流学习、专题讲座等相关工作，产生的接待6批次，接待总人数32人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第一完全中学2023年机关运行经费支出元，比上年0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县第一完全中学资产总额168952597.4元，其中，流动资产7956440.65元，固定资产5553136.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程155440020.23元，无形资产3000元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少11900092.94元，其中固定资产增加2508657.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2686541元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额651410.00元，其中：政府采购货物支出318370.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出333040.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052100373800201111