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施甸县职业高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党的教育方针，努力提高教育教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养具有一技之长的专业技能人才。

2.实行产教融合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者。

3.适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能教育，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

4.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.改善办学条件。加快县职教园区项目建设力度，不断完善学校办学体系，逐步扩大招生及办学规模，加大对基础设施建设、实训实作基地建设、校舍维修改造、教学设施设备等方面的投入力度。

2.加强教师队伍建设。采用灵活多样的方式吸纳专业技能教师，提升学校专业教学能力。通过多种形式继续加大对教师的培训力度，安排教师到院校和企业进行培训和实践学习，继续鼓励在职教师积极进行学历提升，加快“双师型”教师队伍建设，提高教师的专业技能，提升职校教育基础能力。

3.加快校企合作。学校与企业和社会需求对接，完善校企合作机制，逐步建立“校中厂”、“厂中校”等形式的实践教学基地，积极尝试“工学结合”的人才培养模式，推进深层次的校企合作。学校积极为企业提供所需的课程、师资等资源，企业为学校提供顶岗实习的基地和工位。学校和企业共同研究制定人才培养方案，形成校企优势互补、互相促进、共同发展的良好格局，大力拓宽毕业生的就业渠道，全面提升就业质量，为企业和社会培养具有扎实基础的技能型人才。

4.加强品牌专业建设，突出品牌特色。持续加大对烹饪、汽修、畜牧兽医等专业的投入力度，从专业课程设置到学生顶岗实习进一步完善机制，扩大在全市中职学校的影响力。努力建立与县域产业发展和劳动力市场需求相衔接的中等职业教育专业结构和人才培养体系，培养学生的动手能力，突出职业技能特点，加大对学生实训实习基地建设投入力度，不断提高专业质量，提升办学水平，突出专业特色，增强学校综合办学实力。

5.提升人才培养质量。积极与高校联合办学，提升中职学生的学历层次，提升学生将来的就业竞争力和发展空间。 积极参加国家、省、市各级技能大赛，以赛促教，让学生熟练掌握专业技能，促进学校专业建设，提升办学水平。

6.加强普职融合工作。继续实施义务教育阶段九年级学生春季学期普职融合，鼓励学生家长自愿送学生到中等职业学校继续完成九年义务教育，推动县域义务教育阶段学生控辍保学工作顺利完成。加强与学生学籍所在初级中学、完全中学初中部的沟通衔接，确保实施普职融合发展的九年级学生享受的各项资助政策不变，严格落实学生资助政策。

7.加大投入保障。加大统筹力度推进职业教育改革发展，加大对职业教育的投入，加大对施甸县职教园区规划建设、实训实作耗材的投入，确保到2022年实现办学条件基本达到国家标准，确保分期投入纳入年度预算安排。落实地方教育费附加用于职业教育的比例不低于30%。按一定标准核拨学校面向社会和企业聘用的、承担技能技术课的专兼职教师专项经费。

8.做好招生就业工作。采用多种形式积极宣传职业教育的重要性，大力宣传职业教育，提升学校在社会中的认可度，增强家长对职业教育的认识。积极与各初级中学对接，做好招生工作，扩大学校办学规模。同时加强学生顶岗实习工作，做好与实习企业的对接和对顶岗实习学生的跟踪管理工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教导处、德育安全处、总务处、校务办公室、团委、党务办公室和招生就业办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。即：施甸县职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县职业高级中学2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

   施甸县职业高级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府

性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县职业高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县职业高级中学2022年度收入合计17,409,975.29元。其中：财政拨款收入17,093,919.00元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入316,056.29元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计减少6,613,116.87元，下降27.53%。其中：财政拨款收入减少6,626,185.68元，下降27.93%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动;其他收入增加13,068.81元，增长4.31%。主要原因是人员经费减少2,923,736.85元（其中：工资福利支出增加775,630.15元，主要基本工资调标和调整绩效工资，外聘人员工资增加；对个人家庭补助支出减少3,501,367.00元，主要变动为学生今年国家助学未发放）；公用经费减少2,168,912.53元，（主要是商品和服务支出减少2,018,530.08元，原因是已经发生未报账）；项目经费减3,357,572.52元（主要是项目实施以后，资金没有及时支付）；其他收入增加13,068.81元。

二、支出决算情况说明

施甸县职业高级中学2022年度支出合计17,447,939.04元。其中：基本支出16,259,521.31元，占总支出的93.19%；项目支出1,188,417.73元，占总支出的6.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,450,221.90元，下降32.63%。其中：基本支出减少5,092,649.38元，下降23.85%；项目支出减少3,357,572.52元，下降73.86%；上缴上级支出增加0.00元，无增减；经营支出增加0.00元，无增减；对附属单位补助支出增加0.00元，无增减。主要原因分析基本支出减少5,092,649.38元。主要人员经费减2,923,736.85元，公用经费减2,168,912.53元；项目支出减少3,357,572.52元，今年各种专项资金没有得列支，其中：免学费资金列支815,719.72元，就业补助列支170,000.00元，双提升项目列支134,929.2元，公租房基础配套工程列支67,768.81元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,259,521.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,213,947.12元，占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,574.19元，占基本支出的0.28％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,933.00元，人均公用经费支出249.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,188,417.73元。其中：中等职业学校免学费资金用于学校正常运转列支815,719.72元，就业补助列支170,000.00元，双提升项目列支134,929.2元，公租房基础配套工程列支67,768.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,093,919.00元，占本年支出合计的97.97%。与上年相减少8,620,241.94元，下降33.52%，主要原因分析基本支出减少5,092,649.38元。主要人员经费减2,923,736.85元（对个人和家庭补助减少，2022年国家助学金没有发放，在2023年发放），公用经费减2,168,912.53元，办公经费已经发生没有支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,512,410.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于人员经费和公用经费支出，项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,721,401.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出860,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于在职教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为37,465.00元，完成年初预算的101.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,300.00元，占总支出决算的54.18%；公务接待费支出决算17,165.00元，占总支出决算的45.82%，具体是国内接待费支出决算17,165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为37,465.00元，完成年初预算的101.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为20,300.00元，完成年初预算的99.51%；公务接待费支出决算为17,165.00元，完成年初预算的103.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门到我校调研导致接待人数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,079.00元，增长12.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7,154.00元，增长54.42%；公务接待费支出决算减少3,075.00元，下降15.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展招生宣传、家访导致维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生宣传、正常办公等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种调研工作、检查工作、和兄弟学校的交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县职业高级中学资产总额86,114,690.85元，其中，流动资产12,717,338.54元，固定资产71,430,352.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,867,000.00元，无形资产45,665.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,419,698.95元，其中流动资产减少76,458.34元，固定资产净值增加20,657,539.16元，在建工程减少11,159,381.83元，无形资产净值减少2,000.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额376,499.00元，其中：政府采购货物支出264,499.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112,000.00元。授予中小企业合同金额376,499.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373800101111