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施甸县水长乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县水长乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县水长乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事全乡各级各类学校教育、教学管理。贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。管理学校教育经费,管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。负责学校贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2.加强培训，教师队伍不断优化。进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

3.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我乡组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

4.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2022年秋季学期各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用工作群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

5.扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。实现惠民共享，教育公平彰显实惠。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育安全处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县水长乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县水长乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县水长乡中心学校2022年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员146人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县水长乡中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县水长乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县水长乡中心学校2022年度“三公”经费支出预算数为30000.00元，决算统计数0.00元，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2022年度收入合计26,338,984.82元。其中：财政拨款收入26,338,984.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,896,799.43元，下降23.07%。其中：财政拨款收入减少7,896,368.25元，下降23.06%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少431.18元，下降100.00%。主要原因是财政资金调度困难，无项目建设拨款，学校办公运行支出减少，导致财政拨款收入减少；国家税务局施甸县分局2022年税务手续费拨入总额没有计入其他收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2022年度支出合计26,338,984.82元。其中：基本支出24,628,115.37元，占总支出的93.50%；项目支出1,710,869.45元，占总支出的6.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,613,065.70元，下降26.74%。其中：基本支出减少5,309,335.15元，下降17.73%；项目支出减少4,303,730.55元，下降71.55%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是财政资金调度困难，无项目建设拨款，学校办公运行支出减少，营养餐资金计入项目支出导致基本支出减少。项目支出仅列支了营养餐资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县水长乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,628,115.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,605,231.06元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,022,884.31元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县水长乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,710,869.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为支付2022年学生营养餐补助资金1,710,869.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水长乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出26,338,984.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9,428,065.70元，下降26.36%，主要原因是项目建设减少，财政资金调度困难，学校办公费、印刷费、水电费等办公运行经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22,556,898.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于主要用于全乡教育事业工资福利支出22,268,573.06元。其中：基本工资8,072,820.00元，津贴补贴4,069,783.00元，绩效工资6,144,197.00元，机关事业单位养老保险缴费2,605,284.00元，职业年金缴费2,318.79元，职工基本医疗保险缴费1,119,307.59元，其他社会保险缴费216,270.68元，其他工资福利支出38,592.00元；商品和服务支出1,952,584.31元。其中：办公费548,130.88元，水费65,458.00元，邮电费197,201.12元，差旅费9,834.00元，维修（护）费45,384.00元，会议费77,292.00元，培训费1,464.00元，劳务费1,007,820.31元；对个人和家庭的补助2,047,527.45元。其中：离休费4,800.00元，退休费8,000.00元，生活补助212,882.00元，助学金1,710,869.45元，奖励金100,000.00元资本性支出70,300.00元，办公设备购置70,300.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,633,378.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,605,284.00元；退休安家费及退休费支出148,00.00元;退休人员大病医疗保险支出10,976.00元；职业年金缴费支出2,318.79元。

9.卫生健康（类）支出1,148,707.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县水长乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校严格贯彻执行中央八项规定精神和县级公务接待管理规定，厉行节约，严格控制公务接待，预算数30000.00元，支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

施甸县水长乡中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是施甸县水长乡中心学校2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县水长乡中心学校资产总额41,135,240.68元，其中，流动资产7,503,430.68元，固定资产26,001,043.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,174,600.00元，无形资产456,166.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,031,294.76元，其中固定资产增加5,031,294.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额174,295.00元，其中：政府采购货物支出174,295.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额174,295.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373801701111