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施甸县旧城乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县旧城乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县旧城乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过旧城乡中小学、幼儿园教育，使旧城乡适龄童能受到良好的九年义务教育和幼儿教育，帮助适龄儿童少年发展成为一个德才兼备、自食其力、建设社会的有用之人，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我乡中小学、幼儿园教育事业的发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校在教学工作上取得了一定的成绩，营造了更好的学习氛围。其次，2022年学生资助实现了建档立卡户全覆盖，帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫，2022年初中营养餐补助金额276,375.00元，初中家庭经济困难学生生活补助0.00元；小学营养餐补助金额958,510.00元，小学家庭经济困难学生生活补助0.00元，优秀教师奖励金110,000.00元；学前家庭经济困难儿童生活补助0.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：总务项目处、德育安全处、党政办公室、教务科研处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县旧城乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：施甸县旧城乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县旧城乡中心学校2022年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县旧城乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县旧城乡中心学校2022年度“三公”经费支出预算数为0.00元，决算统计数0.00元，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县旧城乡中心学校2022年度收入合计19,539,635.37元。其中：财政拨款收入19,461,247.23元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48,388.14元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少2,818,062.19元，下降12.60%。其中：财政拨款收入减少2,896,450.33元，下降12.96%；上级补助收入无增减，事业收入无增减，经营收入无增减，附属单位上缴收入无增减，其他收入增加48,388.14元，增长100%；原因是财政调度困难，没有发放2022年家庭经济困难学生补助，教师人员减少，学生营养餐未支付完。

二、支出决算情况说明

施甸县旧城乡中心学校2022年度支出合计19,491,247.23元。其中：基本支出17,856,356.97元，占总支出的91.61%；项目支出1,634,890.26元，占总支出的8.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%；与上年相比，支出合计减少3,594,800.33元，下降15.57%。其中：基本支出减少4,049,690.59元，下降18.49%；项目支出增加454,890.26元，增长38.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减。主要原因基本支出财政调度困难，没有发放2022年家庭经济困难学生补助，教师人员减少，学生营养餐未支付完；项目支出增加主要原因是增加2022年义务教育经费对个人和家庭的补助的支出，支付2021年学生营养餐补助，支付优秀教师奖励金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县旧城乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,856,356.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,434,769.23元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1421587.74元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县教旧城乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,634,890.26元，其中：施甸县旧城乡中心学校2022年度无基本建设，基本建设项目支出0.00元。支付办公费10,8913.77元，邮电费51,106.00元，差旅费51,050.00元，维修（护）费46,227.49元，培训费602.00元，遗属补助2106.00元，助学金1,234,885.00元，优秀教师奖励金110,000.00元，办公设备购置30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县旧城乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出19,461,247.23元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,444,800.33元，下降12.56%，主要原因是财政调度困难，没有发放2022年家庭经济困难学生补助，教师人员减少，学生营养餐未支付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16,782,466.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于全乡教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖励金、生活补助）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,837,949.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出840,830.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于购置办公设备。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县旧城乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县旧城乡中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县旧城乡中心学校部门资产总额31,664,895.93元，其中，流动资产1,186,703.23元，固定资产21,144,137.70元，其中，房屋构筑物20,912,039.77元，在建工程7,790,327.00元，无形资产1,543,728.00元，其他资产232,097.93元，对外投资及有价证券0.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少774,970.40元，其中流动资产减少774,970.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373802001111