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施甸县职业高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（2）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（3）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（4）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（5）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。

（6）适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

（7）负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、改善办学条件。加快县职教园区项目建设力度，不断完善学校办学体系，逐步扩大招生及办学规模，加大对基础设施建设、实训实作基地建设、校舍维修改造、教学设施设备等方面的投入力度。

2、加强教师队伍建设。采用灵活多样的方式吸纳专业技能教师，提升学校专业教学能力。通过多种形式继续加大对教师的培训力度，安排教师到院校和企业进行培训和实践学习，继续鼓励在职教师积极进行学历提升，加快“双师型”教师队伍建设，提高教师的专业技能，提升职校教育基础能力。

3、加快校企合作。学校与企业和社会需求对接，完善校企合作机制，逐步建立“校中厂”、“厂中校”等形式的实践教学基地，积极尝试“工学结合”的人才培养模式，推进深层次的校企合作。学校积极为企业提供所需的课程、师资等资源，企业为学校提供顶岗实习的基地和工位。学校和企业共同研究制定人才培养方案，形成校企优势互补、互相促进、共同发展的良好格局，大力拓宽毕业生的就业渠道，全面提升就业质量，为企业和社会培养具有扎实基础的技能型人才。

4、加强品牌专业建设，突出品牌特色。持续加大对烹饪、汽修、畜牧兽医等专业的投入力度，从专业课程设置到学生顶岗实习进一步完善机制，扩大在全市中职学校的影响力。努力建立与县域产业发展和劳动力市场需求相衔接的中等职业教育专业结构和人才培养体系，培养学生的动手能力，突出职业技能特点，加大对学生实训实习基地建设投入力度，不断提高专业质量，提升办学水平，突出专业特色，增强学校综合办学实力。

5、提升人才培养质量。积极与高校联合办学，提升中职学生的学历层次，提升学生将来的就业竞争力和发展空间。积极参加国家、省、市各级技能大赛，以赛促教，让学生熟练掌握专业技能，促进学校专业建设，提升办学水平。

6、加强普职融合工作。继续实施义务教育阶段九年级学生春季学期普职融合，鼓励学生家长自愿送学生到中等职业学校继续完成九年义务教育，推动县域义务教育阶段学生控辍保学工作顺利完成。加强与学生学籍所在初级中学、完全中学初中部的沟通衔接，确保实施普职融合发展的九年级学生享受的各项资助政策不变，严格落实学生资助政策。

7、加大投入保障。加大统筹力度推进职业教育改革发展，加大对职业教育的投入，加大对施甸县职教园区规划建设、实训实作耗材的投入，确保到2022年实现办学条件基本达到国家标准，确保分期投入纳入年度预算安排。落实地方教育费附加用于职业教育的比例不低于30%。按一定标准核拨学校面向社会和企业聘用的、承担技能技术课的专兼职教师专项经费。

8、做好招生就业工作。采用多种形式积极宣传职业教育的重要性，大力宣传职业教育，提升学校在社会中的认可度，增强家长对职业教育的认识。积极与各初级中学对接，做好招生工作，扩大学校办学规模。同时加强学生顶岗实习工作，做好与实习企业的对接和对顶岗实习学生的跟踪管理工作。

9、加强新型冠状病毒的疫情防控工作，确保师生安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：施甸县职业高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县职业高级中学2021年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县职业高级中学2021年度收入合计24,023,092.16元。其中：财政拨款收入23,720,104.68元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入302,987.48元，占总收入的1.26%。与上年对比增加2,358,586.11元，增长10.88%，主要原因是人员工资收入增加1,589,706.07元，公用经费收入增加1,087,772.58元，项目收入增加3,245,817.05元。

二、支出决算情况说明

施甸县职业高级中学2021年度支出合计25,898,160.94元。其中：基本支出21,352,170.69元，占总支出的82.45%；项目支出4,545,990.25元，占总支出的17.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,941,743.8元，增长29.77%，主要原因是基本支出增加2,524,153.55元，增长13.41%，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高以及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县职业高级中学正常运转的日常支出21,352,170.69元。与上年对比增加2,524,153.55元，增长13.41%，主要原因分析一是工资福利增加612,600.52元，基本工资增加563,864.08元、津贴补贴增加792,362.00元，奖金、绩效工资减少671,328.00元，基本养老保险减少23,663.36元，职工医疗保险减少62,165.52元，其他社会保障减少124,964.93元，其他工资和福利支出增138,496.25元。二是对个人和家庭补助增加977,105.55元，其中生活补助增加1,260.00元，助学金增加1,076,400.00元，奖励金减少265.00元，其他对个人和家庭补助减少100,289.45元。三是公用经费增加1,025,503.58元。主要为办公费增加339,202.97元，印刷费增加38758.70元，水费增加27,291.44元，电费增加67,940.41元，邮电费增加31,987.03元，物业管理费18,947.00元，差旅费增加98,496.50元，维修费增加42,153.00元，会议费增加4,350.00元，培训费减少53,913.91元，公务接待费增加3,599.00元，专用材料费增加314,271.83元，劳务费减少26,890.67元，委托业务费增加8,100.00元，工会经费增加9,281.00元，公务用车运行维护费减少7,223.52元，其他商品和服务支出增加109,152.80元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,137,683.97元，占基本支出的89.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,214,486.72元，占基本支出的10.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,545,990.25元。与上年对比增加3,417,590.25元，增长302.87%，主要原因是旅烹设备购置增加、汽修设备购置增加等，具体项目开支及开展工作情况（电子商务楼装修工程1,018,067.33元，学生宿舍楼工程781,524.18元,旅烹设备购置1,896,247.20元，汽修质量提升设备购置347,600.00元，汽修设备专用购置退保修金34,940.00元，垃圾池、值班室、洗手池修建269,386.06元，职教园区复耕费71,773.20元，修建职中桥边污水处理池126,452.28元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出25,714,160.94元，占本年支出合计的99.29%。与上年对比增加6,095,068.90元，增长31.07%，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,492,347.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%。主要用于教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖学金、生活补助）、办公设备购置以及专用设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,465,709.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于行政事业单位离机关事业单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出684,330.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出71,773.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于施甸县职业技术高级中学职教园区生产发展经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,900.00元，支出决算为33,386.00元，完成预算的65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为13,146.00元，完成预算的55.7%；公务接待费支出决算为20,240.00元，完成预算的74.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,624.52元，下降9.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,223.52元，下降35.46%；公务接待费支出决算增加3,599.00元，增长21.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,146.00元，占39.38%；公务接待费支出20,240.00元，占60.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,146.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,146.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常运转，学生招生等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,240.00元。其中：

国内接待费支出20,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作督导，调研，职校之间的交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县职业高级中学资产总额54,125,497.57元，其中，流动资产12,793,796.88元，固定资产28,257,653.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,026,381.83元，无形资产4,7665.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,830,049.13元，其中固定资产增加3,857,381.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值499,932.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额174,784.00.00元，其中：政府采购货物支出174,784.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额174,784元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100373800101111