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施甸县仁和镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸仁和镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事全镇各级各类学校教育、教学管理。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。

2.负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。

4.管理学校教育经费,管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

6.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

7.负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。

8.负责学校贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。

9.自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2.加强培训，教师队伍不断优化。进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

3.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我镇组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

4. 精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2021年秋季学期各学段家庭经济困难学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

5.惠民共享，教育公平彰显实惠。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县仁和镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县仁和镇中心学校2021年末实有人员编制379人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制379人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员379人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员221人。其中：离休0人，退休221人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县仁和镇中心学校2021年度收入合计76,226,854.75元。其中：财政拨款收入74,967,014.46元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,259,840.29元，占总收入的1.65%。与上年对比增加150,352.16元，增长0.198%，主要原因是工资增加，办公经费增加。

二、支出决算情况说明

施甸县仁和镇中心学校2021年度支出合计78,825,293.11元。其中：基本支出72,533,055.58元，占总支出的92.02%；项目支出6,292,237.53元，占总支出的7.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计68,904,122.97元。其中：基本支出68,616,752.97元，占总支出的99.58%；项目支出287,370.00元，占总支出的0.42%；与上年对比增加9,921,170.14元，增长14.40%，主要原因是工资增加，办公经费增加,项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县仁和镇中心学校机构正常运转的日常支出72,533,055.58元。与上年正常运转的日常支出68,616,752.97元对比增加3,916,302.61元，增长5.71%，主要原因是2021年我校在职教职工退休9人，调出3人，在职死亡1人，调入3人，减少为379人，虽然教职工人数减少但是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高；日常公用经费增加原因为2021年我校按所有在校学生人数足额预算了县级配套公用经费和幼儿园公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,941,162.79元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,591,892.79元，占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县仁和镇中心学校机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,292,237.53元。与上年专项业务工作的经费支出287,370.00元对比增加,6,004,867.53元，增长2,089.59%，主要原因是2021年支付了项目工程款。具体项目为：交邑幼儿园校舍改造款266,000.00元；和平小学维修项目款50,000.00元；和平幼儿园校舍改造维修项目款178,000.00元；丛杆、大明邑幼儿园校舍改造款580,000.00元；波罗幼儿园附属工程款61,400.00元；茨菇学前改造款397,400.00元；苏家、土官、一贯制、羊毛、勒平小学厕所改造项目款435,000.00元；张家小学浴室建设款100,000.00元；交邑小学综合楼建设款100,000.00元；热水塘小学综合楼建设款50,000.00元；查邑小学综合楼建设款50,000.00元；仁和中心学校浴室建设款100,000.00元；热水塘小学综合楼建设款850,000.00元；交邑小学浴室，综合楼建设款940,000.00元；张家小学综合楼建设款140,000.00元；查邑小学综合楼建设款850,000.00元；茨菇小学厕所浴室建设款100,000.00元；金鸭塘小学综合楼建设及附属款1,044,437.53元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出77,316,118.46元，占本年支出合计的98.09%。与上年支出77,235,533.00元对比增加80,585.46元，增长0.10%，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出68,669,181.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。主要用于我校教职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖学金、生活补助）、办公设备购置以及专用设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,842,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于行政事业单位单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2,804,685.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县仁和镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为1,830.00元，完成预算的1.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,830.00元，完成预算的1.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加837.00元，增长84.29%。其中：公务接待费支出决算增加837.00元，增长84.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于本辖区内幼儿园等级评估发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,830.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,830.00元。其中：

国内接待费支出1,830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本辖区内幼儿园等级评估发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县仁和镇中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县仁和镇中心学校部门资产总额99,844,830.36元，其中，流动资产4,052,494.22元，固定资产92,798,646.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,484,859.13元，无形资产1,508,830.14元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年111,995,010.34相比，本年资产总额减少12,150,179.98元，其中固定资产减少3,981,195.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额153,642.00元，其中：政府采购货物支出153,642.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100373801801111