施甸县教育体育局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

3.深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

9.组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

10.负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

15.负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。新审批幼儿园4所，幼儿园总数达到112所，学前三年毛入园率将达到88.5%以上。二是义务教育有保障目标顺利实现。围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖，义务教育九年巩固率将达96%,全县义务教育阶段学生无一人失学辍学。三是高中阶段教育稳步推进。三所完中招生1,389人，高中阶段毛入学率将达到91.5%以上。开展普职融合工作，完成普职融合招生1,484人，其中：在县职中就读720人，县外就读764人；动员12名建档立卡“两后生”到上海2所职业学校就学，为下一步就业夯实基础。四是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、特殊教育学校教育和送教上门等方式，优先安排残疾儿童少年入学，残疾儿童少年入学率达100%。

2.加大投入，办学条件持续改善。一是完成固定资产投资入库3,209万元，预计年内将完成规模以上固定资产投资6,000余万元。二是启动县一中搬迁建设项目装饰装修及附属工程项目，成立县委书记、县长为组长的双组长领导小组，可行性研究报告已获得市级批复，初步设计和施工图设计正在招标；统筹协调推进善洲思源实验学校项目，县城易地扶贫搬迁九年一贯制学校于2021年9月投入使用。三是截至2021年底，全县共接入义务教育网络1,093条，义务教育专网全部建设完成投入使用；西安交通大学捐赠220万资金搭建1+N远程课堂平台投入使用，解决了偏远学校专业教师短缺导致的英语、美术、音乐等课程难开齐问题，进一步促进县乡教育资源均衡。四是完成“十三五”规划的8块社会足球场地设施建设任务，继续推动足球改革战略实施，持续加大社会足球场地设施建设推进力度。

3.精准资助，因贫失学全面消除。一是义务教育“两免一补”、营养改善计划、公用经费补助等政策全面落实到位，全面免除义务教育中小学生学杂费、教科书费。发放各级各类学生资助资金3,096.05万元，惠及学生3.08万人次；免学费、免教科书费及营养改善计划补助3,480.77万元，惠及学生7.07万人次；积极争取社会各方捐资助学,争取资金87万元，资助学生1,133人；办理生源地信用助学贷款2,884人,合同签订贷款资金2,248.89万元；资助在上海就读中职学校学生412名，发放补助资金103万元。对家庭经济困难四类学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，发放《全国学生资助管理中心致初高中毕业生的一封信》到每一位初三、高三毕业生手中，将学生受资助情况形成明白卡发放给学生及家长，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

4.强化管理，队伍建设更加优化。一是制定了师德专题教育实施方案，组织全县教师全员参加师德专题教育，巩固师德师风建设效果。开展了师德师风和校园安全专项整治，针对师德师风方面表现出的一些负面情况，组织开展警示教育大会4次，立案查处12起，涉及13人。二是全力推进“县管校聘”改革、校长职级制改革工作。制定了《施甸县义务教育教师县管校聘改革实施方案》，实施义务教育教师县管校聘改革，2021年县域内跨区域调配校长教师68名，74名新招聘录用教师、县外调入教师分配到10个山区乡镇任教。印发了《施甸人民政府办公室关于印发施甸县基础教育学校校长职级制改革实施方案的通知》（施政办发〔2021〕53号），目前，正在积极开展宣传动员和申报工作。

5.持之以恒，抓实学校疫情防控。一是抓实新冠疫情常规管控，全力做好各级各类学校新冠疫情防控及排查追踪工作。二是做好新冠疫苗接种，截至目前全县教体系统教职工及12岁以上学生共22,523人，完成新冠肺炎疫苗第1剂接种812人，完成第2剂接种21,299人，未接种412人。

6.常抓不懈，抓实学校常规管理。一是严格落实义务教育阶段“双减”工作，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。各学校制定2021-2022年秋季学期课后服务“一校一案”，全面启动中小学课后服务工作。全面排查校外培训机构17个，有效规范了校外培训机构办学行为，为全县教育健康发展起到了积极的作用。二是下发《施甸县教育体育局关于加强全县中小学“五项管理”工作的通知》，将严格落实“五项管理”作为年度攻坚项目，立即部署，建立机制，统筹谋划、一体推进“五项管理”工作。三是统筹安排创建全国民族团结进步示范县“进学校”工作，目前已创建县级民族团结进步示范学校21所，市级民族团结进步示范学校13所。深入开展文明城市创建工作，已创建省级语言文字示范校12所，市级语言文字示范校30所，书写特色学校6所。

7.多措并举，教育督导取得实效。一是县二中、水长乡中心小学、甸阳镇中心小学计划于11月通过市级现代教育示范学校督导评估。二是组织21所样本学校完成国家义务教育质量现场测试，工作师生参测率99.4%。。三是聘任施甸县第一届教育督导评估专家，目前共有省级教育督导评估专家2人，市级教育督导评估专家13人，县级教育督导评估专家62人。四是在各幼儿园自评的基础上对26所幼儿园办园水平进行了县级督评，2所幼儿园接受了市级督导评估，幼儿园办园水平得到了规范。五是对15所幼儿园开展了办园水平综合评价，由旺镇幼儿园于9月30日通过了云南省一级三等幼儿园市级评估认定。

8.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。2021年创建市级“平安校园”2所，省级“平安校园”1所。

9.从严治党，作风建设更加扎实。一是实行党工委班子成员挂钩联系学校党组织制度，同时各党委、党总支委员挂联下设党支部，形成了由党工委联系领导亲自负责抓，党支部书记具体抓落实的工作格局；党工委书记主持专题研究基础党建工作会议4次，党工委班子成员深入联系点指导党建工作36次。二是深入实施“善洲红烛耀、校园党旗红”工程，抓实党史学习教育，全面推行党工委和党组会议“第一议题”制度，开展“我为群众办实事”实践活动，制定为民办实事清单3500余件，已完成3450余件。三是开展“两优一先”评选工作，表彰市级优秀共产党员1名、优秀党务工作者1名、先进基层党组织1个；县级优秀共产党员6名、优秀党务工作者4名、先进基层党组织2个；县委教体工委“七一”表彰优秀共产党员39名、优秀党务工作者23名和先进基层党组织19个。四是抓好党员发展培训工作，严格发展党员工作程序，切实把好党员人口关，确定为发展对象16名、按期转正8名、吸收入党积极分子18名；扎实开展“万名党员进党校•善洲故里先锋行”集中轮训19期，集中培训党员1430人，已全部完成新一轮的全员培训。五是以换届为契机，选优配强各基层党组织委员，76个基层党组织如期完成了换届工作，68人实现党组织书记、校长“一肩挑”。六是压实教体系统各级党组织意识形态领域的“一岗双责”、分析研判、理论学习、形势政策教育、师德师风、爱国主义教育、扫黑除恶专项斗争、网络舆情监管、学校思政教育、宗教邪教防范、疫情防控、督查督导等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制59人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员59人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县教育体育局（本级）部门2021年度收入合计12,370,091.47元。其中：财政拨款收入9,904,834.63元，占总收入的80.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,465,256.84元，占总收入的19.93%。与上年对比减少33,864,864.66元，下降273.76%，主要原因是其他收入、政府性基金预算财政拨款收入减少，导致年度收入减少。其中：

1、财政拨款收入一般公共预算财政拨款减少29475888.95元。其他发展与改革事务支出减少500000.00元，教育拨款减少24074751.52元；旅游文化传媒拨款减少945290.00元。

2、其他收入减少3744079.84元。主要原因是，减少交大云课堂捐款1000000.00元，曹培芳捐款50000.00，西安交通大学捐款1500000.00元，润雨计划资金2300000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县教育体育局（本级）部门2021年度支出合计24,293,472.04元。其中：基本支出14,193,472.04元，占总支出的58.43%；项目支出10,100,000.00元，占总支出的41.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,527,834.30元，下降26.87%，主要原因是：1.工资福利支出减少1,793,330.90元，2.个人家庭补助支出增加4,313,779.40元，项目支出减少40,000.00元，主要是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金减少700,000元，施甸县省级“美丽县城”建设项目专项资金减少50,000元，足球场建设项目增加1,190,000元，增加九年一贯制学校监理服务费、地勘费、咨询费100,000.00元，第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助专项资金6,000,000.00元，施甸县县城安置点九年一贯制学校专项资金2,000,000.00元，2021年国家义务教育质量监测专项经费300,000.00元，五人制足球场建设200,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,193,472.04元。与上年对比增加（减少）6,487,834.30元，下降45.71%，主要原因是：1.工资福利支出减少1,793,330.90元，2.个人家庭补助支出增加4,313,779.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,207,197.81元，占基本支出的71.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,986,274.23元，占基本支出的28.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,100,000.00元。与上年对比减少40,000.00元，下降0.4%，主要原因是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金减少700000元，施甸县省级“美丽县城”建设项目专项资金减少50000元，足球场建设项目增加1190000元，增加九年一贯制学校监理服务费、地勘费、咨询费100000.00元，第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助专项资金6000000.00元，施甸县县城安置点九年一贯制学校专项资金2000000.00元，2021年国家义务教育质量监测专项经费300000.00元，五人制足球场建设200000.00元。具体项目开支及开展工作情况：施甸县易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校（一期）部分项目投入使用。该项目选址位于施甸县甸阳镇团树社区小竹蓬村，规划占地125亩，规划在校生2,100人，新建校舍3.4万平方米，运动场地及附属设施建设，教学仪器设备购置等。项目建设估算总投资1.81亿元。按照整体规划分期实施的原则，该项目一次规划到位，分三期建设。根据资金筹措等情况，目前，先实施一期项目建设，计划投资5,800万元。一期项目实施完成后，按低水平运转实现办学。目前，3号教学综合楼、1号教学综合楼、篮排球场已竣工验收投入使用。县示范小学已于2021年9月整体搬迁至该学校，有效缓解了县城义务教育阶段学位压力，解决了易地扶贫搬迁进入县城家庭和进城务工经商人员子女入学问题。三是统筹协调推进施甸县善洲思源实验学校项目。该项目按全寄宿九年一贯制学校规划，规划在校生1,800人，占地97.21亩，新建校舍3.05万平方米，运动场及附属工程建设；购置教学仪器设施设备等。项目估算总投资1.36亿元。目前，一期项目完成总工程量的95%，二期项目完成总工程量的85%，三期项目正在开展初步设计等前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,549,730.50元，占本年支出合计的80.47%。与上年对比减少29,475,888.95元，下降74.95%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少29475888.95元。 其他发展与改革事务支出减少500000.00元，教育拨款减少24074751.52元； 旅游文化传媒拨款减少945290.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18,314,495.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖学金、生活补助）、办公设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于足球场建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出582,215.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政事业人员离退休费、机关事业单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出453,019.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政事业人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为13,760.00元，完成预算的18.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为3,500.00元，完成预算的7.95%；公务接待费支出决算为10,260.00元，完成预算的33.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少62,044.21元，下降81.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少40,795.21元，下降92.10%；公务接待费支出决算减少21,249.00元，下降67.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,500.00元，占25.44%；公务接待费支出10,260.00元，占74.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关人员下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,260.00元。其中：

国内接待费支出10,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作，为争取省市教育工作上的支持，积极反应施甸教育的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育体育局2021年机关运行经费支出506,932.69元，与上年对比减少1,025,590.49元，下降66.92%，主要原因是财政拨款减少，机关运行支出减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的办公费、电费、水费、电信费、差旅费、工会费、公务接待费、车辆运行维护费、交通费、对退休职工慰问费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县教育体育局（本级）资产总额37,304,528.28元，其中，流动资产21,580,984.31元，固定资产12007814.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,240,000.00元，无形资产1,525,709.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,261,436.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,419,180.00元，其中：政府采购货物支出2,419,180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,244,000.00元，占政府采购支出总额的92.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。