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施甸县教育体育部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县教育体育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事全县各级各类学校教育、教学管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。新审批幼儿园6所，幼儿园总数达到108所，学前三年毛入园率将达到89.30%。二是义务教育有保障目标顺利实现。聚焦学校教学常规管理，规范办学行为，进一步优化义务教育资源均衡配置，提升学校内涵发展，围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖，全县共有6-15周岁适龄儿童少年39,109人，其中建档立卡11,066人，无一人失学辍学。三是高中阶段教育稳步推进。三所完中招生1,432人，县职中招生944人，高中阶段毛入学率将达到94.39%。深入实施职业教育东西协作行动计划，动员128名建档立卡“两后生”到上海8所职业学校就学；毕业学生612名，就业率达100%，月平均收入在5,000元左右，有力阻断了贫困代际传递。四是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、送教上门、特校招收等方式解决残疾儿童上学问题，做到“应入尽入”，残疾儿童入学率达100%。

2.加大投入，办学条件持续改善。一是完成了全面改薄、D级危房拆除、C级不安全校舍加固改造任务和国开浦发行基金项目，县职中宿舍楼投入使用，县一中迁建、善洲思源实验学校、县城易地扶贫搬迁九年一贯制学校、信息化建设等项目稳步推进，县三幼于2020年9月投入使用。完成了教育专网建设，学校网络全面开通，各级各类学校实验室已全部装备实验设施设备，义务教育阶段学校20底线已全部达标。二是全民健身建设项目。进修学校足球场、平安公园足球场、兰溪足球场建设完成，全民健身中心11人制足球场、康乐足球场建设稳步推进。

3.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2020年秋季学期各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。全县各学段家庭经济困难四类学生15,161人。全面落实各级各类学生资助政策，发放各级各类学生资助资金4,034.87万元，惠及学生4.17万人次；免学费、免教科书费及营养改善计划补助3,479.35万元，惠及学生7.09万人次；积极争取社会各方捐资助学,争取资金137.06万元，资助学生1,460人；办理生源地信用助学贷款2,853人,合同签订贷款资金2,202.85万元。对建档立卡户子女学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，发放《全国学生资助管理中心致初高中毕业生的一封信》到每一位初三、高三毕业生手中，将学生受资助情况形成明白卡发放给学生及家长，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

4.强化管理，队伍建设更加优化。一是健全了师德建设长效机制，推动师德建设常态化长效化，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一、潜心问道与关注社会相统一、学术自由与学术规范相统一，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。二是严格按照全省统一中小学教职工编制标准配备教职工，采用支教、任教、走教、循环课堂、顶岗置换等方式让富余教师资源有序流动到教师资源相对薄弱的学校，2020年组织实施校长交流轮岗58人，教师交流轮岗223人，新招聘调入教师61人。严格落实乡村教师支持计划、集中连片特困地区乡村教师生活补助等文件要求，2020年发放乡村教师生活补助1,367.89万元。

5.精心组织，市运会筹备工作有序推进。一是宣传组已形成《保山市第五届体育运动会开幕式嘉宾邀请方案（送审稿）》《保山市第五届体育运动会比赛时间建议方案（送审稿）》《保山市第五届体育运动会施甸宣传工作方案（送审稿）》报请组委会研究。宣传方案待上报市委宣传部审查、市组委会审定后执行。二是做好市运会会徽、吉祥物、会歌、主题口号征集工作。共征集到会徽作品148件、吉祥物作品57件、会歌作品145件、主题口号作品152件。入选作品：会徽为李智明作品，吉祥物为山珊、保宝，会歌为《奇迹是你》，主题口号为“相约善洲故里，共享激情市运”。待评审结果上报市组委会审定后将正式向社会发布。

6.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

7.从严治党，作风建设更加扎实。围绕“党建引领教育扶贫发展，抓好党建促教育教学提升”的思路，制定了“四方案，三清单”，全面提升党建工作质量，坚持一手抓教育、一手抓管理，强化学校意识形态阵地建设，突出把好思想政治关、价值导向关、民族宗教关，做到政治有底线、学术有规范、宣传有纪律、教学有要求、活动讲政治，确保教体系统意识形态阵地可管可控；加强学校思想政治课建设，制定了加强学校思想政治理论课建设工作的措施，召开了全县学校思想政治工作专题部署会，正在对各乡镇中心学校和县直校园对思政课教师开展送教下乡培训。启动了17个党支部规范化创建达标工作，确定为入党积极分子16名，接收为预备党员10人，按期转正7名；开展约谈、廉政提醒、廉政谈话45人次，增强了领导班子的廉洁自律意识，制定了《在教育体育系统领导干部中开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动的实施方案》，通过开展“三个一”系列活动，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，构筑起拒腐防变的防线，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为奋力推动施甸教育体育高质量稳步发展营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教育体育部门2020年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。分别是：

1.施甸县教育局（本级）；

2.施甸县第一完全中学；

3.施甸县第二完全中学；

4.施甸县第三完全中学；

5.施甸县职业高级中学；

6.施甸县幼儿园；

7.施甸县示范小学；

8.施甸县特殊教育学校;

9.施甸县水长乡中心学校；

10.施甸县太平镇中心学校；

11.施甸县由旺镇中心学校；

12.施甸县仁和镇中心学校；

13.施甸县甸阳镇中心学校；

14.施甸县老麦乡中心学校；

15.施甸县酒房乡中心学校；

16.施甸县何元乡中心学校；

17.施甸县摆榔乡中心学校；

18.施甸县木老元乡中心学校；

19.施甸县旧城乡中心学校；

20.施甸县万兴乡中心学校；

21.施甸县姚关镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县教育体育部门2020年末实有人员编制3,357人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制3,337人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员3,290人（含参公管理事业人员0人）。其他人员25人，主要为外聘教师。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

施甸县教育体育局部门2020年度收入合计658,278,502.20元。其中：财政拨款收入644,971,375.17元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入778,000.00元，占总收入的0.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,529,127.03元，占总收入的1.90%。与上年对比增加261,876,298.00元，增长39.78%。主要原因是教育管理体制改革，乡镇中小学财务管理纳入教育体育部门预算管理。人数增加，工资增加，办公经费增加。

二、 支出决算情况说明

施甸县教育体育局部门2020年度支出合计593,480,590.89元。其中：基本支出566,051,416.54元，占总支出的95.38%；项目支出27,429,174.35元，占总支出的4.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%；与上年对比增加410,647,743.90元，增长224.6%。主要原因是教育管理体制改革，乡镇中小学财务管理纳入教育体育部门预算管理。人数增加，工资增加，办公经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县教育体育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出566,051,416.54元。与上年对比增加420,073,266.73元，增长74.21%，主要原因分析是教育管理体制改革，乡镇中小学财务管理纳入教体局部门预算管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出518,731,505.74元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47,319,910.80元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县教育体育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,429,174.35元。与上年对比减少9,425,522.83元，下降34.36%，主要原因是改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目已完工，减少项目资金4,425,522.83元；新一中建设项目支出减少5,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教育体育部门2020年度一般公共预算财政拨款支出581,696,111.56元,占本年支出合计的98.01%。与上年对比增加407,191,475.44元，增长70%，教育管理体制改革，乡镇中小学财务管理纳入教育体育部门预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于九年一贯制学校项目前期工作经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中100,000.00元用于万兴乡幼儿园法制教育禁毒反邪示范点建设补助，60,000.00元用于甸阳镇中心学校禁毒防艾工作经费；

5.教育（类）支出505,052,298.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%。主要用于全县教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖学金、生活补助）、办公设备购置以及专用设备购置；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,335,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中体育竞赛145,290.00元、体育场馆建设1,190,000.00元； 

8.社会保障和就业（类）支出47,012,733.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。其中事业单位离退休164,000.00元、离退休人员管理机构34,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46,848,733.42元；

9.卫生健康（类）支出25,097,789.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。其中行政单位医疗153,943.00元、事业单位医疗24,125,448.54元、其他行政事业单位医疗支出818,398.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,988,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于东西协作项目学生补助资金；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县教育体育部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为471,151.00元，支出决算为190,403.49元，完成预算的40.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为72,858.49元，完成预算的97.34%；公务接待费支出决算为117,545.00元，完成预算的29.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真遵守中央八项规定精神，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加70,159.78元，增长58.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,011.78元，增长55.53%；公务接待费支出决算增加44,148.00元，增长60.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是教育管理体制改革，乡镇中小学财务管理纳入教育体育部门预算管理，教师人数增加，公务用车增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72,858.49元，占38.27%；公务接待费支出117,545.00元，占61.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72,858.49元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出72,858.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各股室开展教育工作调研、督查、会议等各项公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出117,545.00元。其中：

国内接待费支出117,545.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待271批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,816人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；为争取省市的支持，积极反应施甸教育的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育体育部门2020年机关运行经费支出1,532,523.18元，与上年对比增加64,413.72元，增长4.20%，主要原因分析是单位本着厉行节约的原则，充分发挥资金的使用效率，切实保证工作正常运转。其中:行政单位1单位，2020年机关运行经费支出1,532,523.18元，与上年对比增加64,413.72元，增长4.20%，主要原因分析单位本着厉行节约的原则，充分发挥资金的使用效率，切实保证工作正常运转;参照公务员法管理事业单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于办公、水、电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车等商品和服务支出1,532,523.18元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县教育体育部门资产总额854,357,231.74元，其中，流动资产213,412,613.19元，固定资产606,979,257.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程190,260,712.50元，无形资产35,636,137.43元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99,072,889.12元，其中固定资产增加63,419,001.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	854,357,231.74	213,412,613.19		473,821,774.92	557,600	0.00			0.00		0.00	190,260,712.50	35,636,137.43		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额24,666,152.81元，其中：政府采购货物支出22,883,764.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,782,388.64元。授予中小企业合同金额98,272.00元，占政府采购支出总额的0.40%。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县教育体育局贯彻落实党中央和省市县委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导，主要职责：一是贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。二是负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。三是深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。四是指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。五是负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。六是按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。七是指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。八是负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。九是组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。十是负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。十一是负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。十二是指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。十三是领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。十四是负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。十五是负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。十六是完成县委和县政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

坚持大局站位，把握重点，充分发挥“总揽全局，协调各方”作用，进一步增强主观能动性，抓好各学校关系的协调处理，确保了工作准备充分，衔接紧密。坚持原则性与灵活性相结合。坚持把提高教师素质，转变工作作风作为教育事业的一项基础性工作来抓，着力建设一支高素质的教师工作队伍。绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（3）部门整体收支情况

收入情况。2020年度收入合计658,278,502.20元。其中：财政拨款收入644,971,375.17元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入778,000.00元，占总收入的0.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,529,127.03元，占总收入的1.90%。与上年对比增加261,876,298.00元，增长39.78%。

支出情况。2020年度支出合计593,480,590.89元。其中：基本支出566,051,416.54元，占总支出的95.38%；项目支出27,429,174.35元，占总支出的4.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我办经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定《施甸县教育体育局预算管理制度》并认真遵照执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

（3）自评组织过程

我局成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年度收入合计658,278,502.20元。其中：财政拨款收入644,971,375.17元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入778,000.00元（含教育收费XX元），占总收入的0.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,529,127.03元，占总收入的1.90%。与上年对比增加261,876,298.00元，增长39.78%。

（2）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（3）产出情况分析

保障机制类预算资金保障机制类预算资金共设置了产出指标13项指标，其中数量指标6项、质量指标3项、时效性指标2项、成本指标 2 项， 除数量指标中“改造修缮校园面积完成率”、“绩效工资发放率”以及时效指标中“项目完成及时率”未完成外，其他指标均已完成，产出指标满分40，得分39.86分，得分率为 99.65%。

 教育改革管理类预算资金教育改革管理类预算资金共设置了产出指标12项指标，其中数量指标6项、质量指标2项、时效性指标2项、成本指标2项，产出指标满分40分，得分39.94分，得分率为99.85%。

 学生资助类预算资金学生资助类预算资金共设置了产出指标9项指标，其中数量指标3项、质量指标2项、时效性指标2项、成本指标2项，除时效指标中“资助金额发放及时率”未完成外，其他指标均已完成，产出指标满分40分，得分39.90分，得分率为 99.75%。

 改善办学条件类预算资金改善办学条件类预算资金共设置了产出指标9项指标，其中数量指标3项、质量指标2项、时效性指标2项、成本指标2项，除数量指标中“设备购置完成率”、“新建改造修缮校园面积完成率”以及相关时效指标未完成外，其他指标均已完成，产出指标满分40分，得分39.48分，得分率为 98.70%。

（4）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。我局认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我办财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

4. 存在的问题和整改情况

（1）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范。    

（2）整改情况。加强对部门绩效评价工作的高度认识；进一步完善绩效评价指标体系；规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

5.绩效自评结果应用

一是建立预算执行“两个机制”，有效盘活存量资金为强化预算约束，加快预算执行进度，清理整合教育存量资金，提高资金使用效益。在财政部门密切配合下，采取有力措施，完善项目“绩效目标跟踪评估+存量预警+常态化动态调整清理”机制。实行专项资金项目备选制度，建立了项目的“退出补入”和定期清理机制。根据跟踪评估结果，实行项目资金支出进度预警、项目资金动态调整，建立常态化清理机制，对未达到支出进度等绩效目标的项目资金及时予以了变更调整，对预计年底无法 支出的项目资金及时予以了收回。通过动态调整，淘汰绩效差的项目,盘活资金存量，加快了专项资金支出进度，专项资金整体绩效得到较大提升。

二是绩效评价突出“三个结合”，强化监管促进落实为了对绩效目标实现结果进行综合评价，并在下一年预算编制中加以运用，我们采取“三个结合”措施：第一绩效评价与分析反馈相结合。年度预算执行结束后，在组织项目单位进行绩效自评的基础上，会同市财政局委托中介机构进行复评，出具项目绩效评价报告，并通过评价结果分析，查找资金使用和管理中的薄弱环节和问题，对项目单位提出进一步改进和加强预算管理，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高预算支出绩效的意见和建议。第二绩效问责与落实整改相结合。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对年度预算执行进度慢的市属院校 主要负责人采用约谈方式，对各项资金进行逐笔梳理，分析原因，明确支出时间，督促学校实现专项资金项目预期绩效目标。第三将绩效评价由事后评价拓展为事前评审、事中跟踪评估和事后评价相结合的全过程一体化综合评价，并以全过程综合评价结果作为预算编制的重要依据，对绩效好的项目优先安排，对绩效不好的项目减少安排或不安排，解决现行绩效评价结果无法与下一年度预算编制相结合的问题，切实提高财政资金整体效益。

6.主要经验及做法

完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度；强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。

7.其他需说明的情况

无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称

2020年普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助。

2.项目基本情况

施甸县共有普通高中3所，教学班88个，在校学生4,431人，在校学生中建档立卡户贫困家庭学生1,180人，教职工358人，学校占地面积203,701平方米，校舍建筑面积100,332平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市教育体育局关于开展2020年度财政资金支出绩效评价自评和2021年度年初预算绩效跟踪工作的通知》的相关要求，我局高度重视，及时召开专题会议，安排部署了2020年财政资金支出绩效评价自评工作，并组织项目学校开展自评工作。我县绩效评价自评工作作到领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、层层自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年上级共下达我县普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助资金281.74万元，其中:一是《保山市财政局 保山市教体局关于下达2020年第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助 省级和市级分担资金的通知》（保财教[2020]128号）下达补助资金201.25万元，其中：省级171.07万元，市级6.03万元,县级24.15万元；二是《保山市财政局 保山市教体局下达2020年第二批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级和市级分担资金的通知》 （保财教[2020]279号）下达补助资金80.49万元其中：省级-32.2万元，市级21.74万元，县级90.95万元。2020年实际到位资金281.74万元，其中：省级138.87万元，市级27.77万元，县级115.1万元。（县级配套资金按照实际下达补助资金的8%足额配套），2019年结余资金9.64万元。资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2020年施甸县按照普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助全覆盖政策下达并拨付补助资金291.38万元。补助标准：2,500元/生、年，实际发放资金143.88万元，秋季学期补助资金147.5万元由于财政资金调度困难，暂未发放。

③项目资金管理情况。

施甸县普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助资金由县财政局下达指标和用款额度到各学校、做到专款专用，分账核算、据实支付。各学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2020年按2,500元/生.年的标准，应发放普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助资金291.38万元，惠及学生1,180人。实际发放资金143.88万元，秋季学期补助资金147.5万元由于财政资金调度困难，暂未发放。受助学生人数100%完成，建档立卡户家庭学生受助100%。

②效益指标完成情况。

全面贯彻落实普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助政策，促进少年儿童健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。项目的实施增加了建档立卡户家庭学生家庭经济收入143.88万元，减轻了建档立卡户贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。进一步加大学生资助政策宣传力度，确保政策知晓率100%。

③满意度指标完成情况。

建档立卡户家庭经济困难学生及家长满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的原因：2020年普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助项目资金绩效评价未完成的目标为:补助资金及时足额发放率未达标，原因是2020年，县财政资金调度困难，学生资助资金未能正常发放，导致资金执行率未达目标。

下一步改进措施：积极向县人民政府汇报，加大教育资金保障力度，确保学生资助资金正常发放。

6.绩效自评结果

我县对照 2020年普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

7.结果公开情况和应用打算

施甸县2020年普通高中建档立卡户家庭学生生活费补助项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称

2020年度市级教育项目资金项目。

2.项目基本情况

施甸县位于滇西边陲，怒江东岸，保山市南部，全县总面积2,009平方公里。其中，山地面积占95.53%，坝区面积占4.47%。2013年末，总人口34.2万，全县95.5%的国土面积、74.5%的耕地和70%的人口分布在山区，是典型的山区农业县，也是全省73个国家级扶贫开发工作重点扶持县之一。

施甸县共有义务教育阶段中小学117所，教学班1,036个，在校学生34,398人，其中，中学10,038人，小学24,258人，特殊教育学校102人，在校学生中寄宿学生20,645人，其中，中学8,821人，小学11,740人，特殊教育学校84人，教职工2,341人，学校占地面积1,288,835平方米，校舍建筑面积417平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到《保山市教育体育局关于开展2020年度财政资金支出绩效评价自评和2021年度年初预算绩效跟踪工作的通知》和《施甸县教育体育局关于2020年度省市财政资金支出绩效评价自评的通知》文件后，施甸县教育体育局高度重视，成立了自评工作领导小组，安排专人负责，按照评价指标体系认真组织开展自评工作。我校绩效评价自评工作做到了领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、层层自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年，上级下达市级教育项目资金5万元。到位资金5万元。

②项目资金执行情况。

2020年，共补助市级教育项目资金5万元。已执行资金0.00万元。

③项目资金管理情况。

一是加强资金拨付管理，由财政局直接将补助资金拨付到我校，减少资金拨付环节，确保补助资金及时足额到位。二是施甸县财政局、教育体育局印发了《施甸县城乡义务教育公用经费资金管理实施细则的通知》（施财教〔2018〕24号），对资金拨付及使用、资金开支范围、资金管理等作了明确规定。学校制定了财务管理制度，对资金收入管理、支出报销管理作出明确规定，确保资金使用管理规范、高效。三是符合政府采购事项，严格按照政府采购相关规定实施。四是各学校均成立了财务管理领导小组，对学校大额资金使用的实行事前审批，加强资金使用的监督，增强资金使用的透明性。五是县财政局、教育体育局对资金使用情况开展监督检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

年度指标：补助资金5万元；补助资金当年到位率100%；

全年完成情况：补助资金5万元；补助资金当年到位率100%；

②效益指标完成情况。

年度指标：项目覆盖人数≧10人；设备使用年限5年。

全年完成情况：项目覆盖人数>10人；设备使用年限5年。

③满意度指标完成情况。

年度指标：教师满意度≧95%；

全年完成情况：教师满意度>95%；

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的原因：2020年市级项目教育资金绩效评价未完成的目标为:资金执行率完成0.00%。原因是2020年，县财政资金调度困难，学校公用经费资金未能正常支付，导致资金执行率未达目标。

下一步改进措施：积极向政府汇报，加大教育资金保障力度，确保资金正常支付。

6.绩效自评结果

对照《2020年项目支出绩效评价》指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评得分90分，自评结论：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年市级教育项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称

2020年普通高中国家助学金项目。

2.项目基本情况

施甸县共有普通高中3所，教学班88个，在校学生4,431人，在校学生中建档立卡贫困家庭学生1,180人，教职工358人，学校占地面积203,701平方米，校舍建筑面积100,332平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市教育体育局关于开展2020年度财政资金支出绩效评价自评和2021年度年初预算绩效跟踪工作的通知》的相关要求，我局高度重视，及时召开专题会议，安排部署了2020年财政资金支出绩效评价自评工作，并组织项目学校开展自评工作。我县绩效评价自评工作做到领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、层层自评。4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年上级共下达我县普通高中国家助学金386.8万元，其中：一是《保山市财政局 保山市教体局关于下达2020年普通高中教育学生资助第一批中央资金的通知》（保财教[2020]65号）下达中央补助资金309.44万；二是《保山市财政局 保山市教体局关于下达2020年学前教育和普通高中教育学生资助 省级及市级分担资金的通知》 （保财教[2020]102号）下达补助资金77.36万元其中：省级65.76万元，市级2.32万元，县级9.28万元。2020年实际到位资金386.8万元，其中：中央309.44万元，省级65.76万元，市级2.32万元，县级9.28万元。（县级配套资金足额配套），资金到位率100%。2019年结余0.15万元。

②项目资金执行情况。

2020年施甸县按照普通高中建档立卡等四类学生享受一等助学金补助全覆盖及一般困难学生享受二等助学金政策下达并拨付补助资金386.8万元。补助标准：一等每生2,500元/年，二等每生1,500元/年，全年应发放资金386.83万元，结余0.12万元。目前实际发放补助资金193.4万元，秋季学期应发补助资助193.43万元暂未发放。

③项目资金管理情况。

施甸县普通高中国家助学金由县财政局下达指标和用款额度到各学校、做到专款专用，分账核算、据实支付。各学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年按一等每生2,500元/年，二等每生1,500元/年的标准，共应发放普通高中国家助学金386.83万元，惠及学生1,762人,其中惠及建档立卡户家庭学生1,180人。实际发放补助资金193.4万元，秋季学期应发补助资助193.43万元暂未发放。受助学生人数100%完成，建档立卡户家庭学生受助100%。

②效益指标完成情况

全面贯彻落实普通高中国家助学政策，促进少年儿童健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。项目的实施增加了建档立卡户家庭学生家庭经济收入147.5万元，增加非建档立卡贫困户家庭经济收入45.9万元，减轻了建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。进一步加大学生资助政策宣传力度，确保政策知晓率100%。

③满意度指标完成情况。

项目的实施让享受资助的建档立卡户家庭经济困难学生及家长满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的原因：2020年普通高中国家助学金项目资金绩效评价未完成的目标为:补助资金及时足额发放率未达标，原因是2020年，县财政资金调度困难，学生资助资金未能正常发放，导致资金执行率未达目标。

下一步改进措施：积极向县人民政府汇报，加大教育资金保障力度，确保学生资助资金正常发放。

6.绩效自评结果

我县对照 2020年普通高中国家助学金财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

7.结果公开情况和应用打算

施甸县2020年普通高中国家助学金项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称

施甸县2020年度云南省公费师范生

2.项目基本情况

施甸县累计实施云南省公费师范生培养计划68人，其中：2017年13人、2018年41人、2019年2人、2020年12人，按9,800元/人.年拨付公费师范生培养经费，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，给予生活补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年拨付公费师范生培养经费66.64万元，其中：省级资金43.90万元、市级资金5.49万元、县级资金5.49万元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:

2020年9月，保山市财政局和保山市教育体育局以《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年第一批省级公费师范生培养计划资金的通知》（保财教〔2,020〕183号）下达公费师范生培养经费54.88万元，其中：省级资金43.90万元、市级资金5.49万元、县级资金5.49万元。

2020年12月，保山市财政局和保山市教育体育局以《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年第二批省级公费师范生培养计划资金的通知》（保财教〔2,020〕267号）下达公费师范生培养经费11.76万元，其中：省级资金9.996万元、市级资金0.882万元、县级资金0.882万元。

截止2021年6月累计拨付到位资金66.64万元，资金到位率100%

②项目资金执行情况:

施甸县教育体育局已将2020年公费师范生培养经费66.64万元支付到培养学校，其中：云南师范大学10.78万元、楚雄师范学院43.12万元、昆明学院7.84万元、天津职业技术师范大学4.90万元。项目尚未资金执行。

③项目资金管理情况:

2020年公费师范生培养经费拨付到培养学校后，由学校按规定用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，给予生活补助。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

培养云南省公费师范生68人，其中：2017年13人、2018年41人、2019年2人、2020年12人。2020年公费师范生培养经费预算66.64万元，到位资金66.64万元，资金到位率100%，资金执行率为0。

②效益指标完成情况

效益指标完成100%，68名公费师范生按时签订三方协议。

③满意度指标完成情况

满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成绩效目标资金尚未执行到位，原因是县财政资金调度困难，未能及时支付。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，确保资金支付到位。

6.绩效自评结果

对照年度指标，自评得分90分，自评结论为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年云南省公费师范生项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

四是重视项目资料收集，为绩效自评工作提供依据。

因县财政资金调度困难，项目资金未能执行到位。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称

施甸县2020年城乡义务教育寄宿生生活补助。

2.项目基本情况

施甸县共有义务教育阶段中小学117所，教学班1,036个，在校学生34,398人，其中，中学10,038人，小学24,258人，特殊教育学校102人，在校学生中寄宿学生20,645人，其中，中学8,821人，小学11,740人，特殊教育学校84人，教职工2,341人，学校占地面积1,288,835平方米，校舍建筑面积417平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市教育体育局关于开展 2020 年度财政资金支出绩效评价自评和 2021 年度年初预算绩效跟踪工作的通知》的相关要求，我局高度重视，及时召开专题会议，安排部署了2020年财政资金支出绩效评价自评工作，并组织项目学校开展自评工作。我县绩效评价自评工作做到领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、层层自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年上级共下达我县农村义务教育阶家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金2,203.7万元、上年结余资金1万元，其中：一是《保山市财政局 保山市教体局关于下达2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央资金的通知》（保财教[2020]67号）下达中央补助资金625.09万元；二是《保山市财政局 保山市教体局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费 （生活补助）资金的通知》（保财教[2020]111号）下达补助资金763.96万元，其中：中央69.43万元，省级590.35万元，市级20.84万元，县级83.34万元；三是《保山市财政局 保山市教体局关于下达2020年第二批城乡义务教育补助经费（生活补助）中央资金的通知》（保财教（2019）212号）下达中央补助资金407.33万元；四是《保山市财政局 保山市教体局关于下达2020年第二批城乡义务教育补助经费（生活补助）省级和市级资金的通知》（保财教（2019）215号）下达补助资金293.73万元。其中：省级232.63万元，市级12.22万元，县级48.88万元。2020年实际到位资金2,204.6万元，其中：中央1,101.85万元，省级936.57万元，市级33.06万元，县级132.22万元。（县级配套资金按照实际下达补助资金的8%足额配套），资金到位率100%。2019年结余0.9万元。

②项目资金执行情况

2020年施甸县按照家庭经济困难四类及非四类家庭经济困难寄宿生全额享受、家庭经济困难四类非寄宿生享受一半的政策下达并拨付农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金2,204.6万元。补助标准：小学1,000元/生、年，初中1,250元/生、年，特殊教育1,250元/生、年。目前以发放补助资金1,186.37万元，未发放秋季学期非四类家庭经济困难学生补助资金1,018.23万元。2019年结余资金1万元。

③项目资金管理情况

施甸县城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金由县财政局下达指标和用款额度到各学校、做到专款专用，分账核算、据实支付。各学校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年按照家庭经济困难四类及非四类家庭经济困难寄宿生小学每生1,000元/年，初中和特殊教育每生1,250元/年、家庭经济困难四类非寄宿生小学每生500元/年，初中625元/年的标准，应发放义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金2,204.7万元，惠及学生22,653人，其中建档立卡户家庭学生10,164人。目前实际发放补助资金1,186.37万元，未发放秋季学期非四类家庭经济困难学生补助资金1,018.23万元，建档立卡户家庭学生受助100%。

②效益指标完成情况

全面贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，促进少年儿童健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。项目的实施增加了建档立卡户家庭学生家庭经济收入932.1万元，增加了非建档立卡户家庭学生家庭经济收入1,272.5万元,减轻了建档立卡户贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。进一步加大学生资助政策宣传力度，确保政策知晓率100%。

③满意度指标完成情况

项目的实施让享受资助的建档立卡户家庭经济困难学生及家长满意度达99%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的原因：2020年城乡义务教育寄宿生生活补助项目资金绩效评价未完成的目标为:补助资金及时足额发放率未达标，原因是2020年，县财政资金调度困难，学生资助资金未能正常发放，导致资金执行率未达目标。

下一步改进措施：积极向县人民政府汇报，加大教育资金保障力度，确保学生资助资金正常发放。

6.绩效自评结果

我县对照 2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

7.结果公开情况和应用打算

施甸县2020年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1. 项目名称

2020年度优秀乡村教师奖励经费

2. 项目基本情况

奖励2020年度乡村学校从教20以上优秀教师4名，奖金50,000.00元/人。

3. 项目绩效自评工作开展情况

2020年拨付2020年度乡村学校从教20以上优秀教师奖励经费20.00万元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

拨付到位资金20.00万元，资金到位率100%

②项目资金执行情况

施甸县教育体育局已将2020年度乡村学校从教20以上优秀教师奖励经费20.00万元支付到教师个人，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况

2020年度乡村学校从教20以上优秀教师奖励经费20.00万元支付到教师个人。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2020年度乡村学校从教20以上优秀教师奖励经费预算20.00万元，到位资金20.00万元，资金到位率100%。产出指标100%完成

②效益指标完成情况。

效益指标完成100%，2020年度4名乡村学校从教20以上优秀教师领取奖励金。

③满意度指标完成情况。

满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标100%完成。

6.绩效自评结果

对照年度指标，自评得分100分，自评结论为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年度乡村学校从教20以上优秀教师奖励项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

四是重视项目资料收集，为绩效自评工作提供依据。

9.其他需说明的问题

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100336001111