施甸县第一完全中学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

  3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面提升教育质量；

2.促教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小义务教育教育差距，促进优质发展；

3.加快发展继续教育，推进新型终身教育体系建设；

4.深化教育领域综合改革，健全教育发展新机制；

5.加强师资队伍建设，提升教育质量；

6.推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；

7.推进依法治教，提升教育治理水平；

8.落实全面从严治党主体责任，加强和改进教师思想政治建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第一完全2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县第一完全中学2020年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员231人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第一完全中学2020年度收入合计40,089,935.24元。其中：财政拨款收入39,618,630.70元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入471,304.54元，占总收入的1%。2019年财政预算拨款收入34,616,866.02元，2020年财政预算拨款收入39,618,630.70元，同比增加5,001,764.68元，增长率14.44%。，主要原因是2020年补发2011年至2016年十三个月工资，发放2019年和2020年奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

施甸县第一完全中学2020年度支出合计39,852,614.10元。其中：基本支出37,790,199.1元，占总支出的95％；项目支出2,062,415.00元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加826,951.26元，增长2%，主要原因分析基本支出增加5,764,536.26元，2020年发放2018-2019年度和2019-2020年的绩效工资；项目支出减少4,937,585.00元，2020年项目一关于施甸县第一完全中学新一中建设贷款可行性研究报告50,000.00元，拨付新一中建设项目款2,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县第一完全中学正常运转的日常支出37,790,199.1元。与上年对比增加5,764,536.26元，增长18%，主要原因分析工资及福利支出增加5,460,866.84元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,789,669.17元，占基本支出的84％；商品和服务支出减少969,325.88元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,843,879.03元，占基本支出的5％；对个人和家庭补助支出增加1,522,502.3元，助学金等支出4,169,065.90元，占基本支出11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障甸县第一完全中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,062,415.00元。与上年对比减少4,937,585.00元，下降70%，主要原因分析2019年拨付施甸县县城指挥部用于新一中建设资金7,000,000.00元，2020年拨付施甸县县城指挥部用于新一中建设资金2,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2020年度一般公共预算财政拨款支出37,430,893.25元,占本年支出合计的94%。与上年对比增加500,690.41元，增长1.3%，主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，2020年补发2011年至2016年十三个月工资，发放2019年和2020年奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出34,672,232.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于学校在职教师工资福利支出和学校日常运转的商品和服务支出，对学生资助以及项目建设资金等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,428,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于职工养老保险金缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,751,417.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,151.04元，支出决算为10,217.76元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算8,193.76元，完成预算的131%；公务接待费支出决算为2,024.00元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费大幅度减少，由于2019年接待西安交大支教教师结对帮扶一批，接待费用40,904.00元，2020年接待费用降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少36,933.28元，下降78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,946.72元，增长31%；公务接待费支出决算减少38,880.00元，下降95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费大幅度减少，由于2019年接待西安交大支教教师结对帮扶一批，接待费用40,904.00元，2020年接待费用降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,193.76元，占80%；公务接待费支出2,024.00元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我校2020年没有因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,193.76元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,193.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校接送领导出差、下乡等业务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,024.00元。其中：

国内接待费支出2,024.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门的检查和接待县外单位到我校进行工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第一完全中学2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析施甸县第一完全中学属于事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县第一完全中学资产总额22,852,249.73元，其中，流动资产5,152,006.32元，固定资产29,752,141.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产529,647.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,800,507.99元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22852249.73	5152006.32	29752141.18	20704385.78	227800	0			8819955.4		0	0	529647		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,398,648.00元，其中：政府采购货物支出1,069,284.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出329,364.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县第一完全中学贯彻落实党中央和省市县委、县教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对施甸县第一完全中学的集中统一领导，主要职责：一是贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。二是推进教育改革，提高教育质量，贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。三是加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。四是按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施用好用活学校经费，不断改善办学条件；全面加强学校预算经费及本部门预算外资金的监督管理；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好学校内部资助对象的审核工作；确保学下资助工作顺利开展。五是负责全校教师工作。组织各级各类教师开展继续教育，劳动工资及干部人事管理工作有关政策；统筹规划施甸县第一完全中学人才队伍建设，做好学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。六是落实做好普通高中教育的学籍学历管理工作，做好普通高中招生计划。七是完成县委和县政府、县教育局等上级部门交代的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

坚持政治站位，增强大局看齐意识，把握重点，充分发挥“总揽全局，协调各方”作用，进一步增强主观能动性，抓好学校常规工作的处理，确保了工作开展充分，衔接紧密。坚持把提高教师素质，转变工作作风作为教育事业的一项基础性工作来抓，着力建设一支高素质的教师工作队伍。

（3）部门整体收支情况

2020年财政性资金收入39,618,630.70元，其中财政拨款预算收入39,618,630.70元，其他收入471,304.54元。财政补助收入如下：初中教育9,126,463.45元，高中教育22,891,220.06元，其他普通教育支出2,408,866.00元，特殊教育经费11,700.00元，事业事业单位离退休5,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,423,964.00元，事业单位医疗1,689,971.19元，其他行政事业单位医疗61,446.00元。其他事业收入471,304.54元（其他教育事务管理10,000.00元，高中教育461,304.54元。）

2020年支出合计39,852,614.10元。（初中教育8,346,125.78元，高中教育支出23,910,766.13元，其他普通教育支出2,408,866.00元，事业单位离退休5,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,423,964.00元，事业单位医疗1,689,971.19元，其他行政事业单位61,446.00元，其他教育管理事务支出6,475.00元，其他资本性支出2,062,415.00元。）

（4）部门预算管理制度建设情况

健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我办经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;四是严格控制“三公”经费;五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

（3）自评组织过程

①、前期准备：确定绩效评价组成人员。

②、组织实施：为将工作落到实处，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

施甸县第一完全中学2020年度收入合计40,089,935.24元。其中：财政拨款收入39,618,630.70元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入471,304.54元，占总收入的1%。2019年财政预算拨款收入34,616,866.02元，2020年财政预算拨款收入39,618,630.70元，同比增加5,001,764.68元，增长率14.44%。，主要2020年补发2011年至2016年十三个月工资，发放2019年和2020年奖励性绩效工资。

（2）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我校绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（3）产出情况分析

①、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

②、效率性：实施项目在规定时间内完成。

③、有效性：通过对项目实施,改善了办学环境，使我们的教育教学环境符合当前教育的新要求。

④、可持续性：通过本项目实施建设，改善了教学环境和活动环境,在使用空间及环境创设的可变性方面,都顺应当前特殊教育要求,更好地促进残疾儿童身心健康发展。

（4）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作。我校认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我校财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

4.存在的问题和整改情况

（1）学校项目前期经费开支大，学校公用经费紧张。

（2）预算执行存在偏差。政府采购项目年初无预算额度，采购时使用公用经费进行采购，其次在预算执行上存在着偏差，没有严格按照预算指标执行。

（3）固定资产管理有待提高。固定资产卡片信息及使用人不明确，未能定期及时的盘点固定资产，对于报废不能使用的固定资产未及时按照固定资产处置程序进行报废。

5.绩效自评结果应用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度；强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。

7. 其他需说明的情况

无

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1. 项目名称

施甸县第一完全中学可行性研究报告编制费

2. 项目基本情况

   为筹措县一中迁建项目建设缺口资金，加快项目建设，县一中向中国农业银行股份有限公司施甸县支行申请固定资产贷款1.6亿元，委托云南汇智设计集团有限公司编制了《施甸县第一完全中学搬迁项目贷款项目可行性研究性报告》。

3. 项目绩效自评工作开展情况

学校校高度重视，专款专用，确保资金落实到实处。按照评价指标体系认真组织开展自评工作。我校绩效评价自评工作做到了领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、层层自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年资金下达用于新一中贷款可行性研究报告编制费50,000.00元。

②项目资金执行情况。

2020年于12月支付云南汇智设计集团有限公司50,000.00元。

③项目资金管理情况。

一是加强资金拨付管理，由财政局直接将补助资金拨付到我校，减少资金拨付环节，确保补助资金及时足额到位。二是对资金拨付及使用、资金开支范围、资金管理等作了明确规定。学校制定了财务管理制度，对资金收入管理、支出报销管理作出明确规定，确保资金使用管理规范、高效。三是学校均成立了财务管理领导小组，对学校大额资金使用的实行事前审批，加强资金使用的监督，增强资金使用的透明性。四是县财政局、教育体育局对资金使用情况开展监督检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

全年完成情况：补助资金当年到位率100%。

②效益指标完成情况。

报告编制可执行性：≥100%

报告编制可必要性:≥100%

③满意度指标完成情况。

用户群体的满意度:≥98%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步改进措施：积极向主管局和上级部门汇报，加大教育资金保障力度，确保资金使用管理规范、高效。

6. 绩效自评结果

我校对照 2020年财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

7. 结果公开情况和应用打算

项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9. 其他需说明的问题

无

项目二：

1. 施项目名称

施甸县第一完全中学搬迁建设项目校安工程专项资金

2.项目基本情况

施财预【2020】344号文件，施甸县新一中搬迁建设项目，经县人民政府研究决定，安排单位盘活存量资金2012年第一批中小学校校安工程专项资金2,000,000.00元，此款项专款专用。

 3.项目绩效自评工作开展情况

学校校高度重视，专款专用，确保资金落实到实处。按照评价指标体系认真组织开展自评工作。我校绩效评价自评工作做到了领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、层层自评。

    4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年施财预【2020】344号，资金下达2,000,000.00元。

②项目资金执行情况。

2020年于6月支付施甸县县城建设项目指挥部2,000,000.00元。

③项目资金管理情况。

一是加强资金拨付管理，由财政局直接将补助资金拨付到我校，减少资金拨付环节，确保补助资金及时足额到位。二是对资金拨付及使用、资金开支范围、资金管理等作了明确规定。学校制定了财务管理制度，对资金收入管理、支出报销管理作出明确规定，确保资金使用管理规范、高效。三是学校均成立了财务管理领导小组，对学校大额资金使用的实行事前审批，加强资金使用的监督，增强资金使用的透明性。四是县财政局、教育体育局对资金使用情况开展监督检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

资金的到位率：=100%。

资金执行率：=100%

②效益指标完成情况。

改善校园的基础设施：=100%

促进我县教育发展：=98%

③满意度指标完成情况。

 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程 :≥95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步改进措施：积极向主管局和上级部门汇报，加大教育资金保障力度，确保资金使用管理规范、高效。

绩效自评结果

我校对照 2020年财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

结果公开情况和应用打算

项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

10. 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

11. 其他需说明的问题

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。