施甸县职业高级中学2019年度部门决算    

目录  

第一部分 施甸县职业高级中学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）项目整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 施甸县职业高级中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）全面贯彻执行党的教育方针，努力提高教育教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养具有一技之长的专业技能人才。  

（2）实行产教融合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者。  

（3）适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。  

（4）负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。  

（二）2019年重点工作任务介绍  

1.完善学校办学体系  

加快县职教园区项目建设力度，建立具有自身特色，适应经济社会发展，结构规模合理、产教深度融合、职业教育与普通教育相互沟通、学历教育与非学历教育并重、内外发展环境优良的现代职业教育体系。改善办学条件，增加职业教育学位供给和吸引力。加强师资队伍建设，采用灵活多样的方式吸纳专业技能人才。优化专业结构，推动产教融合、校企合作，努力实现“办一个专业、建一个基地、兴一方产业”。  

2.建立施甸职业教育联动机制  

以施甸县职业高级中学为主要平台，成立施甸职业教育的联动机制，构建主管部门、人社部门、县内外企业和有关行业协会等广泛参与的全县职业技能教育的有效联动机制，逐步形成全县大职教的格局，通过联动机制的有力推动，进一步深化产教融合、校企合作，推动企业参与职业教育教学工作，增强学生的工作实践能力。学校积极为企业提供所需的课程、师资等资源，企业为学校提供顶岗实习的基地和工位。学校和企业共同研究制定人才培养方案，形成校企优势互补、互相促进、共同发展的良好格局，大力拓宽毕业生的就业渠道，全面提升就业质量，为企业和社会培养具有扎实基础的技能型人才。  

3.提升专业技能人才培养质量  

探索构建职普综合高中试点，为学生多渠道成长创造条件，构建中高职衔接的“立交桥”；加强普职融合发展；继续与省内外办学实力较强的职业院校联合办学，鼓励中职学生以不同渠道进入高等职业院校学习。启动1+X证书制度推进工作，提高职校毕业生1+X证书的持有率。主动融入全县经济社会人才发展战略，探索实施好“万名雏雁源头培养行动”，并丰富其内涵，积极参加国家、省、市各级技能大赛，以赛促练，让学生熟练掌握专业技能，促进学校专业建设，提升办学水平。  

4.加强普职融合发展  

以问题为导向，坚持立足实际、试点先行、从严掌握的原则，探索义务教育阶段学业困难学生成长成才和普职融通发展的新路径。继续实施义务教育阶段九年级学生春季学期普职融合，鼓励学生家长自愿送学生到中等职业学校在完成九年义务教育的同时接受职业教育。结合实际，在县职中设立职业初中班，或者在初中学校举办职业兴趣班，试点部分初中学业困难学生接受职业技能学习，发挥中职教育在义务教育阶段控辍保学的作用。探索建立普通高中学校和中等职业学校联合招生新机制，采用1+2、 2+1、0+3 等多种培养模式。学生学籍注册在普通高中学校，按照普通高中学生进行管理，普通高中学校主要承担学业水平考试文化课程的教学，中等职业学校主要承担职业技能方面的教学和实训，增加普通高中毕业学生职业技能证书持有率，提升普通高中学生就业能力。  

5.加强师资队伍建设  

中职学校教师应当具备大学本科及以上学历。教师要按照“双师型”、有企业实践经验的要求招聘和培养，逐年提高“双师型”教师的比例，建立教师能进能出、能上能下机制。在不突破国家中职学校师生比的前提下，面向社会和企业聘用技能技术人才担任专兼职教师承担专业技能技术课，在保留其身份属性不变的前提下，按合同获取薪酬。分年度组织职业学校教师、校长分层分类参加国家、省、市组织的培训，提高教师教育教学水平和校长办学治校能力。其中通过校企合作、技术服务、社会培训、自办企业等所得的合法收入，可按照净收入50%的比例纳入绩效工资总额分配。  

6.加大投入保障  

加大统筹力度推进职业教育改革发展，加大对职业教育的投入，加大对施甸县职教园区规划建设、实训耗材的投入，确保到2022年实现县职中办学条件基本达到国家标准，确保分期投入纳入年度预算安排。落实地方教育费附加用于职业教育的比例不低于30%。按一定标准核拨学校面向社会和企业聘用的、承担技能技术课的专兼职教师专项经费。  

7.做好新型冠状病毒的疫情防控工作，确保师生安全。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县职业高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

施甸县职业高级中学  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县职业高级中学部门2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人），其他人员23人，主要是外聘教师、宿管和校园保安。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分 2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县职业高级中学2019年度收入合计21032887.08元。其中：财政拨款收入20502904.58元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入113470元，占总收入的0.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入416512.50元，占总收入的1.98%。与上年对比减少4180399.1元，减少17%，主要原因为：  

1.减少2050302款项中专教育拨款4306000.00元;  

2.增加2050199款项其他交易管理事务收入25800.00元  

3、减少2050304款项职业高中教育拨款611356.59元；  

4、增加2101102事业单位医疗660680.73元；  

5、增加2101199其他行政事业单位医疗支出22736.00元；  

6、减少2080502款项机关事业养老保险费221945.24元；  

7、增加其他收入176512.5元；  

二、支出决算情况说明  

施甸县职业高级中学部门2019年度支出合计30272989.55元。其中：基本支出17020476.55元，占总支出的56.22%；项目支出13252513.00元，占总支出的43.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17020476.55元。与上年对比减少3005271.12元，减少15%，主要原因：一是工资福利减少674141.46元，基本工资增加263831.00元、津贴补贴减少1251266.15元、奖金、绩效工资减少574615.00元元，基本养老保险减少228545.24元，职工医疗保险增加608320.56元，其他社会保障增加416589.61元，其他工资和福利支出增加91543.76元；  

二是对个人和家庭补助减少1065920.5元，主要是退休费增加6600.00元，抚恤金增加272422.00元，生活补助增加3130.00元，助学金减少1349200.00元，奖励金减少170.00元，其他对个人和家庭补助增加1297.5元；  

三是公用经费减少1096346.55元。主要为办公费增加269255.49元，印刷费增加41797.30元，咨询费减少15000.00元，手续费减少1194.20元，水费减少14301.9元，电费增加23723.3元，邮电费减少32054.38 元，差旅费减少112094.5元，维修费减少444301.1元，租赁费减少3410.00元，会议费减少40490.00元，公务接待费减少14237.00元，专用材料费增加110576.63元，劳务费增加66996.00元，委托业务费减少338029.39元，工会经费减少156183.00元，公务用车运行维护费减少3735.54元，其他交通费减少59414.12元，其他商品和服务支出减少209479.34元；  

其他资本性支出增加173462.00元，其中办公设备购置增加177445.00元，专用设备购置减少3983.00元。  

2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.27%，其中：在职人员人均115626.98元(在职100人)；在校学生生均4939.21元（2341人）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.73%。师生人均1108.12元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县职业高级中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13252513.00元。与上年对比增加9796483.00 元，主要原因是：  

1、中专教育支出减少2691489.00元；  

2、职业高中教育支出增加663860.00元；  

3、生产发展支出增加11824112.00元；  

主要支出在以下四方面：  

1、施甸县职业高级中学2016年现代职业教育质量提升计划中央资金(电子商务楼建设)监理费支出40000.00元，工程完成100%。  

2、施甸县职业高级中学2018年现代职业教育质量提升计划中央资金(旅游烹饪设备购置及改造资金)支出738511.00元，工程完成100%。  

3、职教园区委托业务费（职教园区建设）和手续费共11850142.00元。  

4、购买教学专用设备（汽修设备）663860.00元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29850209.16元,占本年支出合计的98.60%。与上年对比增加7130941.49元，增长31.39%，主要原因分析：  

减少中专教育基本支出3059377.66元，减少中专教育项目支出2691489.00元；  

减少职业高中教育基本教育支出317321.34元，  

增加其他职业教育基本支出272422.00元；  

减少机关事业单位基本养老保险缴费基本支出228545.24元；  

增加事业单位退休6600.00元，  

增加行政事业单位医疗支出660680.73元  

增加2130505生产发展支出项目支出11824112.00元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出15876606.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.19%。主要用于中专教育936967.67元（设备购置和办公经费），职业高中教育14667216.6元（人员工资和办公经费开支），其他职业教育272422.00元（抚恤金）。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1462780.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1456180.16元，事业单位退休6600.00元。  

9.卫生健康（类））支出660680.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，用于在职人员医疗保险支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出11850142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.7%。主要用于职教园区土地购置。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50900.00元，支出决算为32927.46元，完成预算的64.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19864.46元，完成预算的84.17%；公务接待费支出决算为13063.00元，完成预算的47.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是学校实行厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17972.54元，下降35.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3735.54元，下降15.82%；公务接待费支出决算减少14237.00元，下降52.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校严格控制三公经费的支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19864.46元，占60.33%；公务接待费支出13063.00元，占39.67%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车运行维护费支出19864.46元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出19864.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县职业高级中学下乡，出差、扶贫、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。  

3.公务接待费支出13063.00元。其中：  

国内接待费支出13063.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、企业到学校招聘接待工作、校企合作等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县职业高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县职业高级中学部门资产总额58312331.7元，其中，流动资产18775750.88元，固定资产29386524.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10098390.32元，无形资产100000.00，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3051068.29元，其中;流动资产减少1653130.28元，固定资产增加2299369.11元,对外投资及有价证券）0.00元，在建工程减少1330551.37元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2000平方米，账面原值2886787.4元，实现资产使用收入271608.21元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2058338.90元,其中：政府采购货物支出2058003.90元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中型企业合同金额1739713.00元，占政府采购支出总额84.53%，授予小微企业合同金额318625.9元，占政府采购支出总额15.47%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年施甸县职业高级中学共开展绩效自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目4个，一般公共预算财政拨款安排13252513.00元，政府性基金预算财政拨款项目0个，政府性基金财政拨款0.00元。共编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排13252513.00元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。