施甸县教育体育局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分  施甸县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  施甸县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策,拟定全县教育改革与发展规划,起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,按照学校设置标准提出学校设置建议,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中,初中,小学、幼儿教育和特殊教育工作,组织审定中等初等,小学和学前教育地方教材。

4、指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲,农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收,指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费,教育拨款,教育基建专款的分配、管理办法,监测全县教育经费的使用情况,统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作。

8、主管教师工作,组织全县各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等,中等学历教育招生,考试和普通

高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作,拟定中等专业学校和普通高中招生计划,承办学校的设立,调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导社会力量办学。

10、负责教育局机关和各类学校干部队伍建设,按照干管权限,进行领导干部人选的考察、推荐、任免,加强县教育局党委系统党的工作,拟定学校党建工作规划,指导学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设,做好党员的管理教育,做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查,负责教师奖励基金会和国际、国内教育援助项目的立项和管理工作,统筹教育对外交流合作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。

13、承办县委、县政府和市教育体育局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，在施甸县委、县政府的正确领导下，在市教育体育局的精心指导下，施甸教育体育工作以党的十九大及历次全会和全国教育大会关于优先发展教育事业的精神为指导，围绕教育扶贫攻坚这个中心，坚持问题导向，靶向施策，狠抓教育体育发展各项工作落实，全县教书育人环境不断优化。（一）统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。继续实施第三期学前教育三年行动计划（2018—2020年），学前教育快速发展。实现了“每个乡镇有一所中心幼儿园”的目标，新审批幼儿园8所，幼儿园总数达到101所，学前教育3年毛入园率达80.6%，比上年提高4.79个百分点。二是义务教育发展基本均衡成果持续巩固。针对上年国家评估认定反馈问题，制定了整改方案，进行了专项检查，反馈问题整改已全面完成，教学工作井然有序，义务教育更加均衡。同时，严格按照各级文件要求，持续规范办学行为，提升学校管理水平，制定了招生入学方案，围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，义务教育免试就近入学政策达到全覆盖，九年义务教育巩固率达97.34%，提前完成了2020年达95%的目标。三是高中阶段教育稳步推进。持续加大高中改善办学条件投入，县一中迁建、职教园区建设稳步推进，县二中扩建取得实质性进展；认真落实普高招生政策及中职招生“双线”“五长”责任体系，凡初高中毕业未能继续升学的学生均动员到职校就读，实现“一人就业、全家脱贫”的扶贫目标，完成普高招生2005人（县内1676人，县外329人）、中职招生1692人（县内782人），动员建档立卡贫困人口中“两后生”161人到上海接受中职学校教育，预计高中阶段毛入学率达91%以上，将比上年提高0.66个百分点以上；同时，县职中优化专业设置，新增机器人维修专业和扩大中餐专业办学规模，与3所高职院校联合办学，开办了五年制大专5个招生211名，拓宽了中职学生学历、素质晋升通道，有力阻断了贫困代际传递。四是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、送教上门等方式解决残疾儿童上学问题，残疾儿童入学率达99%以上。五是德育工作扎实开展。围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为目标，着力加强学校文化建设。创建弘扬中华优秀传统文化先进学校4所、民族团结进步教育示范学校16所，建立了县青少年田园教育实训基地，共900余名师生和200余名成年人参加了实训。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，积极组织开展“弘扬雷锋精神，深化志愿服务”、培育和践行社会主义核心价值观、“学习新思想，做好接班人”主题阅读活动、“彩云杯”优秀传统文化网上竞赛等活动，1000余名师生在比赛中获奖。六是体育工作持续加强。已新建标准化足球场4块，参加了市中学生田径、足球、啦啦操比赛，均取得了优异成绩。同时，积极筹备2020年市运会承办工作，制定了《保山市第五届体育运动会施甸县筹备工作总体方案》，正在根据方案完善比赛场地等建设。

（二）多点突破，保学合力持续增强。一是严格落实“双线四级”责任。制定了教育扶贫方案和控辍保学实施方案，成立控辍保学工作领导小组，建立联席会议制度，层层签订责任书，做到“一县一案”“一校一策”“一生一卡”，政府主动履职、部门积极参与、学校主动作为，县乡村组干部和教师共6000余人参与到控辍保学工作中，形成了横向到边、纵向到底的工作格局。二是精准摸底动态监测。扎实开展“四查三比对”工作，按照“乡不漏村、村不漏户、户不漏人、校不漏生”的原则，抓住户籍、学籍两条主线，与扶贫大数据进行比对，以乡镇为单位逐村、逐校的纵向到底，从县教体局、公安局、扶贫办县级层面横向到边核查。经核查，全县109640户共有适龄儿童少年在校学生39195人（建档立卡11435人），实际在校39193人，其中：学前教育1032人，义务教育36363人，高中及以上教育1798人；未在校2人，辍学1人，仁和中学段立科，法院已下达判决书，正在申请强制执行；失踪失联1人，施甸一中马建星。义务教育阶段小学入学率99.6%、初中毛入学率106.76%，小学零辍学、初中辍学率0.0072%，入学率、巩固率均达国家规定标准。三是“一生一案”精准保学。针对打工务农、厌学辍学、因病因残、在家上学、早婚辍学、扶贫易地搬迁、超龄离校、重病重残等18类辍学类型学生进行精准分类，按照“一生一案”分类施策，将每一名辍学学生保学责任落实到具体乡镇、职能部门、挂包部门和学校，做到“应入尽入、应返尽返、应保尽保”。四是整合力量依法控辍。教体、法院、司法等县直有关部门联合各乡镇人民政府，严格按照宣传教育、责令改正、行政处罚、提起诉讼或强制执行“四步法”开展控辍保学工作，把《义务教育法》《未成年人保护法》等相关法律法规条例作为宣传重点，制作了控辍保学宣传片《花开有声》，依托教师家访、扶贫工作队及县乡村组干部入户等途径，广泛宣传义务教育有关政策。同时，成立了由县直相关部门组成的特定学生专门教育入学听证工作领导小组和残疾人教育专家委员会，对专门学生和适龄残疾儿童少年接受义务教育的方式进行听证、评估认定，提出合理安置意见。截至12月16日，已经劝返52人，其中：宣传教育劝返学生39人、责令改正劝返学生12人、行政处罚劝返学生1人。五是多措并举做好稳控。制定了《施甸县控辍保学劝返复学学生安置工作方案》（施教体发〔2019〕117号），按照“免费食宿、集中安置、因材施教”的原则，在综合考虑失辍学学生辍学时间长短、文化知识基础等基础上，采用就近就便随班就读、单独编班、普职融合、集中安置、送教上门等方式分类安置劝返学生，劝返的52名学生中，随班就读47名、送教上门3名、普职融合2名。对就学不稳定学生开展了全面摸底，并将此类学生包保到年级组长、班主任及科任教师，让班主任、科仁教师对学生情况进行全面分析，深入了解学生兴趣爱好，挖掘学生个性特长，因人因材施教，开展多种形式的课外活动、社团活动，确保学生“留得住，学得好”。同时，按照“两个为主”原则，统筹保障进城务工随迁子女公平接受义务教育。2019年，县域安置进城务工随迁子女799人，小学318人，初中481人，全部安排在县城及周边公办中小学就读；义务教育阶段县外户籍在本县就读1025人，小学781人，初中244人，无一人失学辍学。

（三）加大投入，办学条件全面改善。县一中迁建、善洲思源实验学校、国开浦发行基金、信息化建设等项目稳步推进，县三幼主体已封顶，县实验中学、县二小、县二幼及示范小学迁建等建设项目有序开展。完成“全面改薄”任务，2014年以来，全县共投入资金2.40亿元，新建校舍11.07万平方米和运动场地建设面积1.472万平方米，完成规划任务的102%；完成D级危房拆除和C级不安全校舍加固改造及教育专网建设任务，全县121所义务教育学校办学条件达到20条底线要求。

（四）精准资助，因贫失学全面消除。一是制定了《施甸县家庭经济困难学生认定办法》（施教体联发〔2019〕8号），按照标准落实好各教育阶段家庭经济困难学生资助政策。全县建立健全覆盖各级各类教育资助政策体系，学生资助政策落实到位，实现学生资助应助尽助。2019年度，下达义务教育阶段中小学公用经费2848.95万元，受益学生34371人；下达义务教育贫困家庭学生生活补助1926.5万元，受益36862人次；下达营养改善计划补助资金2665.28万元，受益学生33363人；所有义务教育阶段学生免除了学杂费，享受了免费教科书。全县义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学、辍学。二是持续加大教育资助政策宣传力度。制定了学生资助政策宣传方案，将每年3月、9月确定为教育扶贫政策宣传月，要求学校充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，发放《全国学生资助管理中心致初高中毕业生的一封信》到每一位初三、高三毕业生及家长手中，将学生受资助情况形成明白卡发放给学生及家长，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。同时，对全县所有家庭就学及受资助情况进行摸底排查，对教育保障方面存在问题进行认真分析，精准制定帮扶措施，实行“一户一案”销号，防止建档立卡户义务教育阶段学生因贫失学辍学情况发生。

（五）强化管理，队伍建设更加优化。一是继续深化教师队伍改革。制定了《施甸县2019年中小学教职工调配方案》（施政办发〔2019〕104号），按“总编控制、编岗一致、学科对应、优化结构、均衡配置”的原则，组织实施校长交流轮岗65人，教师交流轮岗339人。37名教师到酒房、旧城、姚关、摆榔、甸阳等教师紧缺学校任教、支教；乡镇初级中学超编教职工调整到辖区内小学、幼儿园任教、支教，在2018年调平师资的基础上师资得到进一步优化，最大限度补充农村师资力量。二是持续加大教师培训力度。以校本研修、国培、省培计划为依托，以西安交大、上海闵行区挂钩帮扶为契机，充分利用各级教育培训资源，通过“请进来、走出去”、分片区课赛、中国好教师“公益行动”等方式实现了中小学教师的全员培训，每年中小学幼儿园全员参与远程网络培训48学时，全县校本培训参与率、研修合格率均达100%，人均参与学时达24学时以上。全年全员参与各种培训不少于72学时。三是严格落实乡村教师支持计划、集中连片特困地区乡村教师生活补助等文件要求，继续按300元/月—800元/月六档标准实现乡村教师生活补助政策全覆盖，教师“静心教书、潜心育人”的良好氛围日益浓厚。

（六）强化管理，教育教学质量稳步提升。全面贯彻党的教育方针，进一步深化教育教学及教研改革，积极探索适应新形势新要求的教育管理路子，充分挖掘各种办学潜能，健全完善了加强德育、教学常规管理考核等制度，主要领导带队逐校分析教学质量提升，找准存在问题及整改措施，强化对中小学校长的管理、考核和评价，优化教师队伍管理环境。中考全县实考3885人，最高分573.9分，500分以上297人；高考全县实考1361人，600分以上4人，上线率99.41%，本科上线率24.35%，一本上线率为3.08%。

（七）精准发力，语言攻坚稳步推进。一是制定了城市语言文字评估达标及普通话基本普及县域验收、国家通用语言文字普及攻坚工程、创建普及普通话示范村等实施方案，培训及测评全县干部职工普通话2321人，县乡两级干部职工普通话达标率达85%以上。二是完成了木老元、摆榔两个民族乡20名双语教师和44名少数民族乡镇青壮年劳动了普通话培训；启动了甸阳镇团树社区、仁和镇复兴社区、由旺镇永福社区3个普通话示范村创建工作；加大“语言扶贫APP”下载安装推广力度。目前，累计完成“语言扶贫APP”下载安装18829人，创设了“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习模式，已通过国家三类城市语言文字规范化建设评估验收。

（八）从严治党，作风建设更加扎实。一是加强党建工作组织领导。围绕“党建引领教育扶贫发展，抓好党建促教育教学”的工作思路，制定了“一方案，三清单”，党工委班子到学校调研、指导工作做到“五必问”，即：党建、意识形态、控辍保学、教育教学、安全工作；扎实推行“四步工作法”，即：党建工作要做到年初要有专题研究制定计划和方案，召开会议专题布置组织实施，过程要调研指导，年末要归纳总结与评估。建立了讲党课师资库，党支部规范化建设扎实推进，新增示范党支部4个。二是扎实有效开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“万名党员进党校”党员培训工作，强化了党员教师的政治首位意识和政治理论武装，深入推进党组织和党员教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，同时组织广大党员教师学习习近平关于教育工作的系列重要讲话，把全国教育大会精神、习近平总书记在全国学校思想政治课教师代表座谈会上的讲话精神、习近平总书记在“五四”运动一百周年大会上的讲话精神作为主题教育学习内容。同时，在整个系统兴起了向于漪、张桂梅等榜样学习的高潮，使学校主题教育做到了“四个结合”，即：主题教育与党建创新提质、与教学教研、与学校管理、与服务师生相结合，增强党员教职工在各个岗位担当作为的时效性。三是积极实施“善洲红烛耀 ·校园党旗红”党建工程。加强党建工作对学校精神、制度、活动、行为、课程文化的引领，通过提炼，形成了“山高水长·励志向党”（水长中学）、“铸牢党建之基·播撒信仰的种子 ”（仁和明德小学）、“红色火炬照亮示范之路”（县示范小学）、“沿着善洲爷爷的足迹·童心向党”（县幼儿园）、“播撒信仰种子·凝聚红心向党”（万兴中心小学）等系列党建主题，各中小学相应开展了寓教于乐的党建文化活动。同时，对不符合国家意识形态属性和国家意志文化迹象及时要求整改，确保学校阵地可管可控。四是抓实党员人才培养，强化先锋作用发挥。组织实施了“党员人才三培养”工程，即：把非党的优秀教师培养成党员、把党员教师培养成教学骨干和学科带头人、把优秀的党员教师培养成学校班子成员，开展了定党员“教科研责任区”、“管理岗位责任区”和“党员先锋岗”等活动，学校党组织战斗力得到增强，党员先锋模范作用得到发挥。六是推进全面从严治党向基层延伸。综合利用“四种形态”，对13名同志进行了批评谈话，共查处案件2起，开除党籍与公职1人、党内警告处分2人、通报批评10人。

（九）优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、行政单位：施甸县教育局

2.事业单位:无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县教育体育局（本级）部门2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县教育体育局（本级）部门2019年度收入合计20356866.63元。其中：财政拨款收入16881657.08元，占总收入的82.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3475209.55元，占总收入的17.07%。。2019年收入比2018年减少45491732.87元。原因是：

1.财政拨款收入减48784312.42元，其中：教育支出经费减51439452.37元，文化旅游体育与传媒经费增2511809.85元，社会保障和就业经费增338273.08元，其他扶贫支出减594000元，普惠金融发展支出减575000元，其他支出减180000元。

2.其他收入增加3292579.55元。其中：小官市幼儿园、永保小学、摆马小学基础设施建设经费增1500000元，仁和田园实训基地捐款经费增500000元，姚关瓦窑小学短板项目资金捐款增310000元，刘永富基金200000元，福建农工助学金100000元，E万行动学习资助款324800元，助学风险补偿金301900元。

二、支出决算情况说明

施甸县教育体育局（本级）部门2019年度支出合计29527551.67元。其中：基本支出14889151.67元，占总支出的50.42%；项目支出14638400.00元，占总支出的49.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出比2018年增加17534660.50元。主要为基本支出增加3076260.5元,其中：人员经费增加3690965.45元，日常公用经费减少614704.95元，项目支出增加14458400元，其中：1第一批学前教育发展资金经费增200000元，2、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级经费增5000000元，3、教育现代化推进工程经费增3300000元，4、前期工程咨询服务费增970000元5、，改善办学条件经费增1000000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14889151.67元。与上年对比增加3076260.5元，增长26.04%，主要原因是：人员经费增加3690965.45元，日常公用经费减少614704.95元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14638400.00元。与上年对比增加14458400元，增加80.32%，主要原因分析：1第一批学前教育发展资金经费增200000元，2、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级经费增5000000元，3、教育现代化推进工程经费增3300000元，4、前期工程咨询服务费增970000元5，改善办学条件经费增1000000元。减少50.19%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出27847123.32元,占本年支出合计的94.31%。与上年对比增加16079479.56元，增长57.74%,主要原因是:项目支出增加14458400元，支付部分中心学校项目资金13488400.00元（项目在中心学校实施，部分项目资金拨到教育体育局再转拨到中心学校），支付咨询服务费970000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25693200.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出111809.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于原少体校人员1-3月份工资（少体校于2019年4月份并入教育体育局） 。

8.社会保障和就业（类）支出1358055.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于：

①支付在职人员养老保险1335255.72元；

②行政退休人员退休费1300.00元；

③事业退休人员退休费21500.00元。

 9.卫生健康（类）支出579057.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于：

①行政人员医疗保险费397438.50元；

②事业人员医疗保险费156726.52元；

③其他行政事业单位医疗保险费24892.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出105000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于建档立卡贫困家庭奖励。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为752000元，支出决算为38735.21元，完成预算的51.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20735.21元，完成预算的45.47%；公务接待费支出决算为18,000.00元，完成预算的60.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数包括非税及其他收入支出的“三公”经费数，而决算数单指财政拨款支出数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2354.45元，下降6.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3376.45元，下降19.45%；公务接待费支出决算减少1022.00元，下降5.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1、严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

2.车辆维修费、燃油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20735.21元，占53.53%；公务接待费支出18000.00元，占46.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20735.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20735.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18000.00元。其中：

国内接待费支出18000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、督导、督查、学业水平考试巡视、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育体育局（本级）部门2019年机关运行经费支出1468109.46元，与上年对比减少1134102.00元，下降44%，主要原因分析要原因是2019年行政运行费用减少，财政拨款减少。其中:行政单位1单位、2019年机关运行经费支出1468109.46元，与上年对比减少1134102.00元，下降44%，主要原因分析2019年行政运行费用减少，财政拨款减少;参照公务员法管理事业单位0个，2019年机关运行经费支出0元，与上年对比减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县教育体育局（本级）部门资产总额27940589.79元，其中，流动资产21356738.03元，固定资产5450408.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1133443.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41840087.82元，其中;流动资产减少40420960.36元，固定资产原值减少304499.85元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加1496409.62元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27940589.79	21356738.63	5450408.59	4083770.27	72699.78		1293938.54			1133443.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3125410.07元,其中：政府采购货物支出3125410.07元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2019年施甸县教育体育局共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目2个，一般公共预算财政拨款安排970000.00元；政府性基金预算财政拨款项目0个，政府性基金财政拨款0元。共编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效” 、“无效必问责”的绩效管理理念。

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。