施甸县第三完全中学2019年度部门决算

目录

第一部分  施甸县第三完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  施甸县第三完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、施甸县第三完全中学是一所以教学为主的学校，主要有初中义务教育和高中教育的一所完中。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。

3、负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。

5、管理学校教育经费：管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

7、负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。

8、负责学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。

9、负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

2019年重点工作是提高教学质量，让试点教育发展走出低谷，培养更多的优秀学生，创造更大的社会价值，为施甸的教育事业发展添砖加瓦；一是从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。健全了学校目标责任制和内部风险控制制度，有力地推动了教育事业的持续健康发展。二是办学条件得到明显改善。贫困学生资助政策落实很到位，不会因任何一位学生因为贫困而读不起书、上不起学。三是队伍建设得到不断加强。进一步加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。通过国培、顶岗置换、短期培训、城乡结对帮扶、送教下乡、继续教育、西安交大挂钩帮扶等形式，广大教师业务水平不断提高。其次，学校在教学的过程中注重学生的素质培养，全面发展学生，并且提高教师的执教能力和教师的职业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第三完全中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：施甸县第三完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县第三完全中学部门2019年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人），其他人员18人，主要是伙食团临时工16人，校园保安2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第三完全中学部门2019年度收入合计19,570,956.75元。其中：财政拨款收入18,960,296.75元，占总收入的96.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入554,210.00元，占总收入的2.83%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56,450.00元，占总收入的0.29%。与上年对比减少1,475,556.13元，下降7.01%，主要原因分析：

1、增加其他教育管理事务支出经费56,450.00元；

2、增加特殊学校教育经费支出23,840.00元；

3、增加其他普通教育支出经费30,000.00元；

4、增加事业单位离退休费6,600.00元；

5、增加事业单位医疗支出761,977.12元；

6、增加其他行政事业单位医疗支出28,812.00元；

7、减少初中教育经费支出1,863,804.50元；

8、减少高中教育经费支出46,223.83元；

9、减少机关事业单位基本养老保险缴费支出286,956.92元。

10、减少其他扶贫支出156,250.00元。

11、减少用于体育事业的彩票公益金支出30,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县第三完全中学部门2019年度支出合计17,660,073.66元。其中：基本支出17,638,073.66元，占总支出的99.88%；项目支出22,000.00元，占总支出的0.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,260,466.69元，下降15.58%,主要原因分析:

1、增加其他教育管理事务支出经费56,450.00元；

2、增加特殊学校教育经费支出23,840.00元；

3、增加其他普通教育支出经费30,000.00元；

4、增加事业单位离退休费6,600.00元；

5、增加事业单位医疗支出761,977.12元；

6、增加其他行政事业单位医疗支出28,812.00元；

7、减少初中教育经费支出1,863,804.50元；

8、减少高中教育经费支出46,223.83元；

9、减少机关事业单位基本养老保险缴费支出286,956.92元。

10、减少其他扶贫支出156,250.00元。

11、减少用于体育事业的彩票公益金支出30,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县第三完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,638,073.66元。与上年对比减少3,250,433.69元，下降15.56%，主要原因分析:

1、减少工资福利支出1,270,131.96元；

2、减少商品和服务支出893,515.53元；

3、减少对个人及家庭补助支出1,086,786.20元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县第三完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,000.00元。与上年对比减少10,033.00元，下降31.32%，主要原因分析：

1、2018年用于专项业务工作的经费（项目修缮资金）支出32,033.00元；

2、2019年用于高中专用设备购置项目资金22,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第三完全中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,067,525.66元,占本年支出合计的96.64%。与上年对比减少3,853,014.69元，下降18.41%，主要原因分析：

1、减少一般公共预算财政拨款工资福利支出1,466,931.96元；

2、减少一般公共预算财政拨款商品和服务支出1,289,263.53元；

3、减少一般公共预算财政拨款对个人及家庭补助支出1,086,786.20元；

4、减少一般公共预算财政拨款其他资本性支出10,033.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,408,159.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于初中教育资金9,592,275.49元，高中教育资金4,815,884.17元，事业单位离退休支出6,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,861,976.88元，事业单位医疗支出761,977.12元，其他行政事业单位医疗支出28,812.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,868,576.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于事业单位离退休支出6,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,861,976.88元。

    9.卫生健康（类）支出790,789.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位医疗支出761,977.12元，其他行政事业单位医疗支出28,812.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第三完全中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是发生接待事项但未进行报账。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少30,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少30,000.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是发生接待事项但未进行报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第三完全中学部门2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县第三完全中学部门资产总额14,242,468.49元，其中，流动资产4,098,592.06元，固定资产10,143,876.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,594,429.79元，其中;流动资产减少12,161,944.28元，固定资产无增减，对外投资及有价证券无增减，在建工程增加无增减，无形资产无增减，其他资产减少3,432,485.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14,242,468.49	4,098,592.06	10,143,876.43	9047370.60	0	0	1096505.83	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

    2019年施甸县第三完全中学共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，一般公共预算财政拨款安排22,000.00元；政府性基金预算财政拨款项目0个，政府性基金财政拨款0元。共编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。