索引号 | 01525914-6-/2020-0928001 | 发布机构 | 施甸县教育体育局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-28 |
文号 | 浏览量 | 9 |
施甸县第二完全中学2019年度部门决算目录
目录
第一部分 施甸县第二完全中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 施甸县第二完全中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教,依法治学,贯彻执行施甸县教育体育局的行政规章制度。
依法开展本校的教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研课改工作,全力推进素质教育实施。负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1、巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。充分发挥“学习强国”平台、“云岭先锋”系列平台的聚合和引领作用。不断完善和落实民主集中制的各项制度,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。引导广大党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想及国家重大政策部署学深悟透,自觉践行。
坚持用党建引领,以抓党建促进教育教学工作,促进教学常规管理,全面推进学校教育教学工作,多渠道搭建平台,稳定教师队伍,凝聚人心。抓实学校德育工作和教学常规管理,构建文明和谐、富有朝气的育人环境。选优配强扶贫工作队员,压实挂包人员责任,扎实开展“挂包帮”“转走访”做足了工作,确保了我校挂包的永福村和其他村挂包的所有贫困户如期脱贫。全面压实“双线、六长”控辍保学责任,确保了我校适龄青少年义务教育阶段无辍学,高中以上阶段不因学致贫或不因贫辍学。
2、加强后勤规范管理、强化服务责任担当。对学校资产管理、财务管理、物品采购管理等各种规章制度进一步明确,使总务后勤工作做到有章可循,程序清晰,责任明确。坚持“后勤保障,物尽其用,
杜绝浪费,服务教学,文明高效的服务原则。资金使用严格遵循审批程序,规范报账流程;加强校产管理、提高使用效率。各类教育教学用品的采购、管理、使用要程序清晰、责任明确,监管到位;理化生实验室、各类学生活动中心、音体美劳等各功能室整洁有序、教育教学设备工作状态良好;严格执行校园安全管理制度。明确了门卫人员工作职责,执行陌生人员来访登记制度;加强对食堂超市监管,确保食品卫生安全万无一失;加强日常信息收集、校园巡查,抓实常规管理,对办公用品、电脑耗材、实验仪器、教学用具和清洁卫生用具等各项物资保障,门、锁、窗、水、电维修,各类考试、会议接待等后勤服务要求,确保服务及时到位。做好学生校服征订、学校资产管理、学校建项目申报等相关工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入施甸县第二完全中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
施甸县第二完全中学部门2019年末实有人员编制210人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制210人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员203人(含参公管理事业人员0人),其他人员11人,主要是临时工。
离退休人员0.00人。退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
施甸县第二完全中学部门2019年度收入合计29994222.41元。其中:财政拨款收入29202972.41元,占总收入的7.36%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入730000.00元,占总收入的2.43%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入61250.00元,占总收入的0.20%。与上年对比减少1459964.79元,下降4.64%,主要原因分析财政拨款减少799014.79元,事业收入减少722200元,其他收入增加61250元(教育局下拨经费61250元,这类费用在2018年计入“往来”)。
二、支出决算情况说明
施甸县第二完全中学部门2019年度支出合计25271968.09元。其中:基本支出24963970.09元,占总支出的98.78%;项目支出307998.00元,占总支出的1.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少7304871.56元,下降22.42%,主要原因分析基本支出减少21711286.44元,项目支出增加257998元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障施甸县第二完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24963970.09元。与上年对比减少7562869.56元,下降23.45%,主要原因分析工资福利支出2307644.99元,商品和服务支出减少3683242.43元,对个人和家庭的补助支出减少1628926.14元,资本性支出增加56644元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.38%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障施甸县第二完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出307998.00元。与上年对比增加257998元,增长51%。具体项目开支及开展工作情况全国青少年冬令营活动支出7998元(市级体育彩票公益金安排,文件施财预[2019]203号文件);学生宿舍楼工程款支出300000元,属学校用非税返回支出。
(三)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
施甸县第二完全中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24526732.09元,占本年支出合计的97.05%。与上年(2018年31074639.65元)对比减少6547907.56元,下降21.07%,主要原因分析工资福利支出减少2307644.99元,商品和服务支出减少2686280.43元,对个人和家庭的补助支出减少1628626.14元(2019年秋季学期学生补助的费用推迟发放),资本性支出于上年相比增加74464元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出20389918.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于工资福利支出17985415.41元,商品和服务支出505200.02元,对个人和家庭的补助支出1749302.86元,资本性支出150000(购买图书1万册)。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出2830476.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于支付职工养老保险2822876.16元,事业单位离退休人员的建房费7600元。
9.卫生健康(类)支出1306337.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳职工医疗保险费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
施甸县第二完全中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6300元,支出决算为540.00元,完成预算的8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为540.00元,完成预算的8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制成本,厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,800.00元,下降91.48%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算减少5,800.00元,下降91.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制成本,厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出540.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出540.00元。其中:国内接待费支出540.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校接待上级检查相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
施甸县第二完全中学2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,施甸县第二完全中学部门资产总额41754362.57元,其中,流动资产6206596.37元,固定资产35247766.2元,对外投资及有价证券0元,在建工程300000元,无形资产0元,其他资0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3982036.05元,其中;流动资产增加4738254.80元,固定资产减少1056218.75元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加300000元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
|
|
||||||||||||
|
|
单位:元
|
|
||||||||||
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
|
||||
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
||||||||
|
|||||||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合计
|
1
|
41754362.57
|
6206596.37
|
35247766.2
|
32900420.26
|
0
|
0
|
0
|
|
300000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
|
|
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年施甸县第二完全中学共开展绩效自评项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目0个,一般公共预算财政拨款安排0元;政府性基金预算财政拨款项目1个,政府性基金财政拨款7998.00元。共编制绩效目标1个,其中:重点项目0个,财政预算安排0元,编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效” 、“无效必问责”的绩效管理理念。
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。