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施甸县教育体育局2019年度部门决算

目录

第一部分  施甸县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事全县各级各类学校教育、教学管理。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策,拟定全县教育改革与发展规划,起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,按照学校设置标准提出学校设置建议,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中,初中,小学、幼儿教育和特殊教育工作,组织审定中等初等,小学和学前教育地方教材。

4.指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲,农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收,指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。

6.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费,教育拨款,教育基建专款的分配、管理办法,监测全县教育经费的使用情况,统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作。

8.主管教师工作,组织全县各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设。

 9.组织实施各类高等,中等学历教育招生,考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作,拟定中等专业学校和普通高中招生计划,承办学校的设立,调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作,指导社会力量办学。

10.负责教体局机关和各类学校干部队伍建设,按照干管权限,进行领导干部人选的考察、推荐、任免,加强县教育局党委系统党的工作,拟定学校党建工作规划,指导学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设,做好党员的管理教育,做好工、青、妇及统战工作。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查,负责教师奖励基金会和国际、国内教育援助项目的立项和管理工作,统筹教育对外交流合作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。

13.承办县委、县政府和市教育局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.教育优先发展战略得以稳固。从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。县委常委会、县政府常务会多次听取教育工作进展情况汇报，县级四班子同舟共济，全方位支持教育事业发展，优化配齐配强了县教育局班子和三所完中、县职中一级班子。制定了进一步深化“以县为主”教育管理体制改革实施方案，明确了县教育局和各乡镇教育工作职责。

2.义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导检查。始终秉承“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子，穷县也要办大教育”的教育理念和办学特色，深入贯彻落实党的十八大、十九大关于优先发展教育事业的精神，对照全国义务教育发展基本均衡县标准要求，全县127所义务教育阶段学校全部达标，达标率100%，在12月6日—7日国家督导检查组对施甸县义务教育发展基本均衡督导检查中，得到了国家督导检查组的一致好评，县人民政府推进义务教育发展基本均衡工作情况获得96.5分，达到国家规定的义务教育发展基本均衡县评估认定标准。

3.各类教育发展更加均衡。一是学前教育进一步发展。实现了“每个乡镇有一所中心幼儿园”的目标，幼儿园总数达到93所；学前三年毛入园率达到75.81%，比上年提高1.99个百分点。二是义务教育管理得到加强。对各学校办学行为作了进一步规范，制定了义务教育招生入学方案和“控辍保学”方案，切实加强控辍保学联防联控机制，完善控辍保学双线目标责任机制，层层签订责任书。同时，加大控辍保学宣传力度，印制了《教育扶贫政策简介》2.5万余份下发至各乡镇、各村、各学校，依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育。目前，全县义务教育阶段在校学生34279人（小学22872人；初中11407人），小学净入学率100%，初中毛入学率120.83%，建档立卡户子女无辍学。三是高中阶段教育稳步发展。普高招生完成1890人（县内1564，县外326人），中职招生完成1413人（县内592人，县外821人），四是特殊教育、民办教育、民族教育发展环境不断优化。对全县所有残疾儿童家庭进行拉网式排查，采取随班就读的方式，优先安排残疾儿童少年就近入学， 共有119名轻度残疾儿童随班就读；对残疾程度为中度及重度而生活勉强能自理的71名残疾儿童和65名需要专人护理、不能到校就读的重度残疾儿童，分别采取到县特殊教育学校就读和送教上门的方式，为他们提供接受教育的机会，真正开创了全县义务教育“零拒绝、全覆盖”的均衡发展新局面。深入开展民族团结教育，共创建民族团结示范校10所。五是德育工作扎实开展。围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为目标，着力加强学校文化建设，深入推进文明单位、语言文字示范学校创建工作。创建弘扬中华优秀传统文化先进学校5所，县级文明校园9所，建立了县青少年田园教育实训基地。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，积极组织开展“新时代好少年”推选、“善洲故里·德润民心”“中华通韵”“讴歌新时代描绘七彩梦”、“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读实践活动、“彩云杯”优秀传统文化网上竞赛、市足球赛等活动，800余名师生在比赛在获奖。组织了“童心向党·圆梦蒲公英”“圆梦蒲公英·阳光青少年”小学生合唱音乐汇报会和素质拓展训练，近3000名学生参加活动，提升了德育效果。

4.教育基础设施更加完善。完成固定资产投资2.87亿元，占全年任务的120%，新建修缮校舍5.21万平方米，学前教育、全面改薄、高中改善办学条件等项目全面实施，木老元中烟教育园区、摆榔乡中心学校扩建、C级不安全校舍加固已完成，县一中迁建、善洲思源实验学校、国开浦发行基金等项目稳步推进，县实验中学、县二小、县二幼、县三幼及示范小学迁建等建设项目有序开展。尤其在县财政十分困难的情况下，投入仪器设备采购资金5800余万元、大门围墙运动场建设资金近3000万元，全面改善义务教育阶段学校办学条件。职教园区建设稳步推进，完成园区地形图测绘和总体规划，征收土地300亩，流转土地100.27亩，电子商务实训楼已竣工验收，学生宿舍楼正在装饰装修。

5.教育扶贫措施更加有力。一是以建档立卡贫困家庭子女为重点，围绕“发展教育脱贫一批”的要求，率先在全市实行贫困学生异地就学补助政策，惠及学生554名；严格落实各类惠民政策，健全完善了从幼儿园到大学的学生资助体系，发放各类资助资金6200余万元，惠及学生13万人次；办理大学生生源地信用助学贷款1929.59万元，惠及大学生2616人；落实职业教育东西协作行动计划滇西实施方案（2017-2020年），实施中职招生协作兜底行动，动员建档立卡贫困人口中“两后生”158名到东部接受中职学校教育。确保初中毕业后无因贫影响继续接受普通高中和中等职业教育，高中毕业后无因贫影响继续接受大学或高等职业教育。二是完善并落实县长、乡（镇）长、村干部、教育局长、中心学校校长、学校校长等“六长”控辍保学责任体系，县、乡（镇）均成立了以政府主要领导任组长的控辍保学工作领导小组，县政府与各乡（镇）、县直有关部门签订控辍保学责任书24份；同时，建立了控辍保学包保责任制，将辍学学生包保到学校、扶贫挂钩部门和责任人，压实建档立卡户帮扶责任人、驻村扶贫工作队员的帮扶责任，形成控辍保学工作合力；发布了《施甸县人民政府关于加强控辍保学提高义务教育巩固水平相关事项的通告》，按宣传教育、责令改正、行政处罚、申请强制执行或提起诉讼4个步骤开展控辍保学工作，依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育。目前，全县义务教育阶段建档立卡户子女共9929人，无一人辍学。

6.教师队伍建设逐步加强。围绕习近平总书记关于做“四有”人民教师的要求，紧紧围绕立德树人的根本任务，实施以“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色精神、创新红色载体、凝聚红心向党”为主要内容的中小学党建工程，党员教师队伍政治理论素养、师德师风建设得到切实加强，未成年人思想道德建设稳步推进。一是制定了《施甸县中小学教职工调配方案》（施政办发〔2018〕154号），按照“教师专业复位、能力复位，能上能下，按编制定岗，专业一致”的原则调配教职工，全县共实现校长交流轮岗58名，三所完中择优选调教师11名；乡镇内教师交流轮岗262名，县域内教师交流轮岗60名，其中：21名到教师紧缺的旧城乡、酒房乡支教，从中小学调整、优化幼儿教师40余名。目前，各学校教师配备合理，教职工基本饱和，均能开齐课程、开足课时。二是为加快教师专业化成长步伐，有效整合县教育局教研室、电教仪器站、师资培训办公室和县教师进修学校资源，在保留原有机构编制、财务收支不变的基础上，成立施甸县教师发展中心，下设5个部门，负责组织开展全县教师培训、提升、考核等工作，有效解决了原有教师培训不精准、教师专业发展研究缺乏、校本研修针对性不强、名师引领作用弱化等问题，构建了县域教师发展新体系，为提升教师综合素质、专业化水平和创新能力奠定了坚实的基础。三是继续严格落实《集中连片特困地区乡村教师生活补助政策实施方案》等文件要求，乡村教师生活补助政策全覆盖，发放资金2169.37万元。

7.教育教学质量稳步提升。进一步深化教育改革，积极探索适应新形势新要求的教育管理路子，充分挖掘各种办学潜能，出台了加强德育、教学常规管理考核等制度，强化对中小学校长的管理、考核和评价，优化教师队伍管理环境，学前三年入园率、小学和初中入学率、高中阶段毛入学率等指标保持平稳增长。中考全县实考3752人，最高分575.9分，545分以上137人，比上年增加58人；高考全县实考1361人，上线率99.34%，比上年增加14.79个百分点，本科上线率25.6%，一本上线率为2.06%，600分以上3人。

8.作风建设更加扎实。全县教育系统认真开展“两学一做”学习教育，坚持把转变工作作风、解决难点热点问题贯穿于学习教育的全过程；组织550余人次参加 “万名党员进党校、善洲故里先锋行”培训，开展了4次党建业务培训，共培训263人次，成立了学习贯彻全国教育大会精神宣讲团，共宣讲了10余场次，涉及1万余名师生。严格落实《县直校园党风廉政建设责任制考核办法》，强化党风廉政建设建设主体责任和监督责任的落实。认真受理群众来电来信来访，做到有访必接，有件必复，有案必查，重点查办了违规收费、乱补课、教师职称晋升弄虚作假等问题，共开展专项检查3次，受理群众信访17件，办结完成17件，信访办结率达100%，营造了教育良好氛围。

9.安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。各级各类学校共开展应急演练800余次，参演学生20余万人次，创建省市级平安校园2所。全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1. 施甸县教育体育局（机关）；

2. 施甸县第一完全中学;

3. 施甸县第二完全中学；

4. 施甸县第三完全中学；

5. 施甸县职业高级中学；

6. 施甸县示范小学；

7. 施甸县特殊教育学校;

8. 施甸县幼儿园；

9. 施甸县水长乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县教育体育局2019年末实有人员编制1067人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制1047人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员1,030人（含参公管理事业人员0人），其他人员80人，主要是遗属补助人员、校园保安、营养改善计划食堂从业人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县教育体育局2019年度收入合计168898847.42元。其中：财政拨款收入159174490.37元，占总收入的94.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4209440.00元，占总收入的2.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5514917.05元，占总收入的3.27%。与上年对比减少78064787.52元，下降32%，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款减少81770444.40元；

2.政府性基金预算财政拨款减少452002元；

3.事业收入减少780428.17元；

4.其他收入增加4938087.05元；

5.机构改革，施甸县教师进修学校2018年数据未提取5546498.11元。

二、支出决算情况说明

施甸县教育体育局2019年度支出合计182832846.99元。其中：基本支出145978149.81元，占总支出的79.84%；项目支出36854697.18元，占总支出的20.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少48186461.36元，下降22%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145978149.81元。与上年对比减少26217171.85元，下降15%，主要原因是教体局机关减少614704.95元，施甸县水长乡中心学校减少778448.72元，施甸县第二完全中学减少778448.72元，施甸县特殊教育学校减少248457.32元，施甸县第一完全中学减少67784.49元，施甸县幼儿园减少67784.49元，施甸县第三完全中学减少893515.53元，施甸县示范小学减少449162.21元，施甸县职业高级中学减少1591680.74元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36854697.18元。与上年对比减少25944839.92元，下降50%，主要原因是教体局机关增加14458400.00元，施甸县水长乡中心学校减少5789051.00元，施甸县第二完全中学增加257998.00元，施甸县特殊教育学校减少16434.00元，施甸县第一完全中学减少32092463.21元，施甸县幼儿园增加2940.00元，施甸县第三完全中学减少10033.00元，施甸县示范小学减少702679.71元，施甸县职业高级中学减少2053517.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.  施财教〔2017〕96号施甸县特殊教育学校薄弱学校改造计划食堂建设中央专项资金4133.00元；

2.  施财教〔2017〕30号施甸县第一完全中学搬迁建设项目7000000.00元；

3.  施财预〔2019〕82号施甸县幼儿园铺设共创草坪、PVC地板、PVC楼梯和悬浮地板50000.00元；

4.  施财教〔2019〕13号施甸县第三完全中学高中专用设备资金22000.00元；

5.  施财教〔2018〕53号施甸县职业高级中学现代职业教育质量提升旅游烹饪项目698511.00元；

6.  施财教〔2017〕40号施甸县职业高级中学电子商务楼主体工程40000.00元；

7.  施财教〔2018〕103号施甸县职业高级中学云南教育发展资金汽修设备采购项目663860.00元；

8.  施财教〔2016〕913号施甸县职业高级中学地方债券资金职教园区建设项目11850142.00元；

9.  施财教〔2019〕51号义教公办学校C级校舍维修加固改造经费564353.18元；

10.  施财预〔2019〕203号施甸县第二完全中学全国青少年体育冬夏令营7998.00元；

11.  施财预〔2019〕381号施甸县易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校建设项目可行性研究报告60000.00元；

12.  施财预〔2019〕52号施甸县基础教育及配套市政道路建设PPP项目咨询服务费910000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出174504636.12元,占本年支出合计的95.44%。与上年对比减少42622122.02元，下降20%,主要原因是2019年项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：其他公安支出50000.00元。

5.教育（类）支出140564360.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于：

行政运行支出2116985.98元；

其他教育管理事务支出6655347.67元；

学前教育支出5890023.97元；

小学教育支出25035721.69元；

初中教育支出38116086.32元；

高中教育支出42137597.69元；

其他普通教育支出7007858.51元；

中专教育支出1173967.67元；

职业高中教育支出15089996.99元；

其他职业教育支出272422.00元；

特殊学校教育支出1759080.27元；

教师进修支出2285262.88元；

其他教育费附加安排的支出1206547.00元；

其他教育支出66524.26元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出111809.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于群众体育支出111809.85元。

8.社会保障和就业（类）支出15054537.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于：

归口管理的行政单位离退休1300.00元；

事业单位离退休130100.00元；

离退休人员管理机构5600.00元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出14923137.84元；

其他就业补助支出116775.00元；

其他残疾人事业支出15300.00元。

9.卫生健康（类）支出6764610.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于：

行政单位医疗397438.50元；

事业单位医疗6104140.16元；

其他行政事业单位医疗支出263032.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出11959317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于：

生产发展11850142.00元；

其他扶贫支出109175.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

施甸县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为199192.84元，支出决算为120243.71元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为46846.71元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为73397.00元，完成预算的61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

2.施甸县教育部门没有因公出国（境）费；

3.车辆维修费、燃油费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少43169.89元，下降26.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少4080.89元，下降8.01%；公务接待费支出决算减少39089.00元，下降34.75%。

“三公”经费支出减少的主要原因：

认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，进一步规范公务接待、公务用车，坚决杜绝浪费，厉行节约。因此，“三公经费”全年实际支出比上年度有所缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46846.71元，占38.96%；公务接待费支出73397.00元，占61.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46846.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46846.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于施甸县教育体育局、施甸县第一完全中学、施甸县职业高级中学下乡，出差、扶贫、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出73397.00元。其中：

国内接待费支出73397.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次1054人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育体育局2019年机关运行经费支出1468109.46元，与上年对比减少1134102.00元，下降44%，主要原因是2019年行政运行费用减少，财政拨款减少。部门机关运行经费主要用于：

1.办公费894014.05元；

2.印刷费33178.00元；

3.咨询费970000.00元；

4.手续费664.00元；

5.水费6464.30元；

6.电费15550.57元；

7.邮电费111124.29元；

8.差旅费140492.00元；

9.维修费8998.00元；

10.租赁费3500.00元；

11.会议费71435.00元；

12.培训费35631.00元；

13.公务接待费19603.00元；

14.劳务费176650.35元；

15.公务用车运行维护费45090.21元；

16.其他交通费179242.00元；

17.其他商品和服务支出14262034.50元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县教育体育局资产总额210921782.05元，其中，流动资产69248558.54元，固定资产128542439.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程11564390.32元，无形资产1566394.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128383486.26元，其中;流动资产减少72504016.64元，固定资产减少185278981.44元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少12273711.69元，无形资产增加1566394.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产95项，账面原值109904.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	210921782.05	69248558.54	128542439.19	107,643,270.44	39,379.13		20859789.62		11,564,390.32	1566394.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5246496.90元,其中：政府采购货物支出5246496.90元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2019年施甸县教育体育局共开展绩效自评项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目11个，一般公共预算财政拨款安排21862999.18元；政府性基金预算财政拨款项目1个，政府性基金财政拨款7998.00元。共编制绩效目标12个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效” 、“无效必问责”的绩效管理理念。

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

 五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052100336001111