施甸县职业高级中学部门2018年度部门决算    

   第一部分  施甸县职业高级中学概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县职业高级中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设。  

2、大力发展职业教育，推进职业教育改革，提高职业教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步需要的职业教育制度。  

3、贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业 技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。  

  4、 实施职业教育应当实行产教结合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和掌握熟练技能的劳动者。  

5、 应当适应农村经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业教育，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。  

    6、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。  

7、加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、认真贯彻国家的有关职业教育发展的方针政策，努力提高教育教学质量。  

2、加强教师培训，提高教师的素质。  

3、加大现代化教学设备投入，提高教学质量。  

4、举办多种形式的职业教育培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。  

5、积极参加国家、省、市组织各类竞赛，提高学生的操作技能。  

6、严抓学生的日常行为管理，加大实训耗材投入，培养学生动手操作能力。  

7、完成电子商务楼建设，加快学生宿舍楼建设、推进施甸县职教园区建设。  

8、狠抓学校的安全管理教育，德育教育。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县职业高级中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

施甸县职业高级中学  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计25213286.18元。其中：财政拨款收入24973286.18元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240000.00元，占总收入的0.95%。与上年对比增加2516904.12元，增长(减）11%，主要原因为：  

1.增加中专教育旅游实训基地建设拨款2946000.00元;  

2.增加职业高中教育拨款1830665.82元；  

3、减少其他职业教育拨款641300元；  

4、减少教育费附加（中等职业学校教学设施）拨款1950000.00元；  

7、增加机关事业养老保险费331538.3元；  

8、减少其他收入91000.00元；  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计23481777.67元。其中：基本支出20025747.67元，占总支出的85.28%；项目支出3456030.00元，占总支出的14.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障施甸县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20025747.67元。与上年对比增加420868.7元，增长3%，主要原因：一是工资福利增加1306622.82元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等增加975084.52元，基本养老保险增331538.3元；二是对个人和家庭补助减少1429323.3元，主要是抚恤金减少501296.8元，生活补助减少1198234.00元；三是公用经费增加824757.98元。主要为办公费减少110444.84 元，印刷费减少1755.00元，咨询费增加14480.00元，手续费增加460.2 元，水费增加38057.9 元，电费增加 27712.47元，邮电费增加11629.09 元，差旅费减少 1701元，维修费增加593157.45 元，租赁费增加 510.00元，会议费减少 263元，公务接待费减少1元，专用材料费减少296564.83元，劳务费减少40456.00元，委托业务费增加399045.00元，工会经费增加14083.00元，其他交通费减少30785.38元，其他商品和服务支出增加181277.92元；其他资本性支出减少1146621.8元，其中办公设备购置减少429921.8元，专用设备购置减少716700.00元。  

2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.08%，其中：在职人员人均153295.14元(在职102人)；在校学生生均6379.48元（2451人）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.92%。师生人均1719.41元。

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障施甸县职业高级中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3456030.00元。主要支出在以下四方面：  

1、施甸县职业高级中学2016年现代职业教育质量提升计划中央资金(电子商务楼建设)支出1100000.00元，工程完成100%；  

2、施甸县职业高级中学2016年现代职业教育质量提升计划中央资金(电子商务楼建设)装修工程970000.00元；  

3、职教园区委托业务费（18米道路拦标编制费）和手续费共26030.00元。  

4、购买教学专用设备（多媒体设备）1360000.00元  

与上年对比减少1976116.65元，减少37%，主要减少在以下几方面：  

1、中专教育支出减少670000.00元；  

2、职业高中教育支出减少40000.00元；  

3、生产发展支出减少1266116.65元；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出22719267.67元,占本年支出合计的96.75%。与上年对比减少2317757.95元，减少10%，主要原因为：  

1、增加中专教育基本支出3257834.33元，减少中专教育项目支出670000.00元；  

2、减少职业高中教育基本教育支出1039713.93元，减少职业高中教育项目支出40000.00元；  

3、减少其他职业教育支出基本支出941300.00元；  

4、减少2050905教育费附加支出基本支出1950000.00元  

5、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出331538.3元；  

6、减少2130505生产发展支出项目支出1266116.65元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出21008512.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于中专教育6687834.00元，职业高级教育14320677.94元；  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出1684725.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1684725.40元；  

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出26030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职教园区18米道路拦标价预算编制费26000.00元，职教园区利息缴入国库手续费30元；  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50900.00元，支出决算为50900.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23600.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为27300.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算与2017年一样；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校严格控制三公经费的支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23600.00元，占46.37%；公务接待费支出27300.00元，占53.63%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23600.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23600.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县职业高级中学下乡，出差、扶贫、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出27300.00元。其中：  

国内接待费支出27300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、企业到学校招聘接待工作、校企合作等发生的接待支出。       

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县职业高级中学部门2018年机关运行经费支出0.00元，  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县职业高级中学部门资产总额74157407.51元，其中，流动资产20563179.31元，固定资产4216528651元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11428941.69元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6379483.46元，其中;流动资产增加1401158.46元，固定资产增加1364340.00元,对外投资及有价证券）0.00元，在建工程增加3613985.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2000平方米，账面原值2886787.4元，实现资产使用收入271608.21元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额1664484.00元,其中：政府采购货物支出1664484.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1664484.00元，占政府采购支出总额100X%。  

四、部门绩效自评情况  

     （一）项目绩效自评报告  

 项目一：  

1.项目名称：电子商务实训楼项目  

2.项目基本情况：2015至2017年上级下达施甸县职业高级中学现代职业教育质量提升计划专项资金（电子商务实训楼）7700000.00元，其中：施财教〔2017〕40号文件下达施甸职中现代职业教育质量提升计划专项资金250万元，资金用途为建设施甸职中电子商务实训基地建设。施甸县职业高级中学将资金用于电子商务实训楼建设项目。  

   根据《施甸县发展和改革局关于施甸县职业高级中学电子商务实训楼建设项目建议书的批复》（施发改〔2016〕537号），批复新建实训楼一幢，三层钢架结构，建筑面积3000平方米，配套附属设施建设，项目总投资8600000.00元（装修工程196万元），资金来源为：中央专项资金7700000.00元，地方配套及自筹资金900000.00元。  

施甸县职业高级中学电子商务楼主体工程于2017年4月7日开标，保山市西邑建筑工程有限责任公司中标，合同总价为6079922.63元。截止2018年5月31日止，主体工程已全部完工，工程款按施工进度拨款，已支付工程款5160000.00元，已拨付合同总价款的85%。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况：上级共拨入7700000.00元，                

②项目资金执行情况。截止2018年5月31日止，主体工程已全部完工，工程款按施工进度拨款，已支付工程款5160000.00元，已拨付合同总价款的85%。2018年实际支付工程款1060000.00元，发票金额是1100000.00元。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标，完成了对电子商务楼主体工程建设。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

 项目二：  

1.项目名称：电子商务实训楼室内装修工程项目  

2.项目基本情况：对电子商务楼主体工程进行装修，施甸县职业高级中学电子商务实训楼室内装修工程项目发改批复投资1970000.00元（施发改发〔2018〕146号），全部属于学校自筹。该项目合同价为1957800.00元，学校于2018年11月用电子商务楼专项资金结余拨付970000.00元，截止2019年3月6日止，学校还欠施甸县建筑工程有限公司电子商务实训楼室内装修工程项目工程款987800.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况：全部属于学校自筹，学校于2018年11月用电子商务楼专项资金结余拨付970000.00元，到位率50%。                 

②项目资金执行情况。2018年支付970000.00元，付剩余电子商务楼装修工程款987800.00元待主体工程工程款付完后剩余部分再付。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。完成了对电子商务楼主体工程的装修                          

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：职教园区18米道路  

2.项目基本情况：园区18米主干道已开工建设。完成了地勘、图纸设计等前期工作，南北侧路沿、排水沟支砌完成，完成投资3000000.00元左右。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据施财预〔2016〕913号文件，下达项目资金15000000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出26030.00元，资金使用率1%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

 项目四：  

1、项目名称：施甸县职业高级中学专用教学设备采购项目  

2.项目基本情况：上级拨入专款信息化建设设备款1360000.00元，中标价1363983.00元，中标企业是施甸奥新数码科技有限公司，该专项资金用于购买多媒体设备、实现教育教学现代化、让每一间教室都有多媒体，提高教育教学质量。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据施财教〔2017〕99号文件，下达项目资金1360000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出1363983.00元，资金使用率101%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照政府采购相关手续                                                                                                                                                                                                                                         办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.单位名称：施甸县职业高级中学  

2.部门基本情况  

（1）部门概况  

施甸县职业高级中学认真贯彻落实党和国家教育方针、政策；认真执行国家职业教育改革方案，推进职业教育改革，提高职业教育质量；积极开展师德师风教育； 实施职业教育应当实行产教结合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者； 应当适应农村经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业教育，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展；加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作；积极组织师生参加各级各类比赛，以赛促教。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

加强师德师风建设，加大实训耗材和硬件设施的投入，提高教育教学质量；积极组织师生参加各级各类比赛，以赛促教，调动师生积极性；为社会提供具有一技之长的技能型人。  

（3）部门整体收支情况  

本年收入预算9942485.00元，决算收入25213286.18元，相差15270801.18元，差异率60.56%，其中：财政补助收入24973286.18元，占本年收入的99%；其他收入240000.00元，占本年收入的1%。  

本年支出共计23481777.67元，按资金来源分：财政拨款支出22719267.67元，占本年支出的96.75%，非财政拨款支出762510.00元；按支出性质分：基本支出20025747.67元，占本年支出的85.28%，项目支出3456030.00元，占本年支出的14.72%；按支出经济分类分：工资福利支出13133247.54元，占本年支出的55.93%，商品和服务支出4313417.63元，占本年支出的18.26%，对个人及家庭补助支2502189.50元，占本年支出的10.66%，其他资本性支3532923.00元，占本年支出的15.15%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

施甸县职业高级中学高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。  

3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

我校从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。  

（3）自评组织过程  

成立绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。2018年的部门整体财政支出绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

1、财政下达2018年国家免学费资金3407900.00元，用于学校正常运转，改善办学条件，加大学生实作实训耗材投入。因财政资金困难，已经发生，但未得报账，2018年年底结转1554771.00元。  

2、财政下达旅烹实训基地建设项目3000000.00元，分为2标，1标旅游实训设备购置，目前已完成招标手续，合同未签。二标是烹饪实训设备购置，目前尚未招标。另外用于旅烹实训室改造建设，目前正在施工，工程款尚未支付。此项资金结余3000000.00元。  

3、财政下达国家助学金2444000元，弥补去年秋季学期不足81950.00元，已向学生发放2239000.00元，发放人次 11195人次，结余123050.00元。  

4、教育发展专项资金（汽修设备资金700000.00元），目前已经完成招标合同签订工作。  

5、现代职业教育质量提升计划（汽修设备350000.00元），因资金2018年年底才拨到账户，目前正在做采购预算。  

6、外聘教师省级经费450000.00元，年底剩余450000.00元，  

7、县级安排外聘教师经费375000.00元，剩余60278.39元，年底，财政已收回指标。  

8、财政拨骨干教师经费60000.00元。  

9、我校电子商务楼工程上级拨款7700000.00元，已付工程款6130000.00元，剩余1570000.00元.  

（2）过程情况分析  

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。  

（3）产出情况分析  

①、国家助学金和国家免学费的实施，一是扩中职教育招生规模，减轻了家庭经济困难的经济负担，增大了技能型人才的输出率，使教育可持续发展，社会比较满意；促进我县经济发展。  

②、外聘教师项目的实施，弥补学校专业课教师的不足，增加就业岗位，为社会培养更多的技能型人才。  

③、现代职业教育质量提升计划专项资金3350000.00元的实施，改善中职学校办学条件，使学校布局得到优化，吸引更多的学生到职业中学一技之长，为社会培养更多优秀的技能型人才；形成惠及全民的公平教育，坚持教育的公益性和普惠性，保障全省各族人民享有接受平等教育的机会。逐步实现基本公共教育服务均等化，缩小城乡差距、地区差距、学校差距。完善现代职业教育体系，初步建立起高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的现代教育体系。  

（4）效果情况分析  

国家对职业学校各种专项资金的投入，大大的改善学校办学条件，提高办学水平，学生的动手能力得到提升，就业适应能力强，减轻了群众的负担，群众满意度较高，均达到98%左右。  

5.存在的问题和整改情况  

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目绩效评价的指导，以及对项目持续有力的支持。  

6.绩效自评结果应用  

通过绩效自评，进一步增强了施甸县职业高级中学在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。  

7.主要经验及做法  

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

8.其他需说明的情况 ：加强业务培训，提高工作质量。有必要对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进项目工作顺利开展；部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。