施甸县教育局部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,拟定全县教育改革与发展规划,起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

(二)负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,按照学校设置标准提出学校设置建议,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中,初中,小学、幼儿教育和特珠教育工作,组织审定中等初等,小学和学前教育地方教材。

(四)指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲,农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收,指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费,教育拨款,教育基建专款的分配、管理办法,监测全县教育经费的使用情况,统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

(七)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作。

(八)主管教师工作,组织全县各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设。

 (九)组织实施各类高等,中等学历教育招生,考试和普通

高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作,拟定中等专业学校和普通高中招生计划,承办学校的设立,调整及其发展

规模、学制、专业的审查报批工作。指导社会力量办学。

(十)负责教育局机关和各类学校干部队伍建设,按照干管权限,进行领导干部人选的考察、推荐、任免,加强县教育局党委系统党的工作,拟定学校党建工作规划,指导学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设,做好党员的管理教育,做好工、青、妇及统战工作。

(十-)负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查,负责教师奖励基金会和国际、国内教育援助项目的立项和管理工作,统筹教育对外交流合作。

(十二)指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。

(十三)承办县委、县政府和市教育局交办的其他工作。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.教育优先发展战略得以稳固。从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。县委常委会、县政府常务会多次听取教育工作进展情况汇报，县级四班子同舟共济，全方位支持教育事业发展，优化配齐配强了县教育局班子和三所完中、县职中一级班子。制定了进一步深化“以县为主”教育管理体制改革实施方案，明确了县教育局和各乡镇教育工作职责。

2.义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导检查。始终秉承“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子，穷县也要办大教育”的教育理念和办学特色，深入贯彻落实党的十八大、十九大关于优先发展教育事业的精神，对照全国义务教育发展基本均衡县标准要求，全县127所义务教育阶段学校全部达标，达标率100%，在12月6日—7日国家督导检查组对施甸县义务教育发展基本均衡督导检查中，得到了国家督导检查组的一致好评，县人民政府推进义务教育发展基本均衡工作情况获得96.5分，达到国家规定的义务教育发展基本均衡县评估认定标准。

3.各类教育发展更加均衡。一是学前教育进一步发展。实现了“每个乡镇有一所中心幼儿园”的目标，幼儿园总数达到93所；学前三年毛入园率达到75.81%，比上年提高1.99个百分点。二是义务教育管理得到加强。对各学校办学行为作了进一步规范，制定了义务教育招生入学方案和“控辍保学”方案，切实加强控辍保学联防联控机制，完善控辍保学双线目标责任机制，层层签订责任书。同时，加大控辍保学宣传力度，印制了《教育扶贫政策简介》2.5万余份下发至各乡镇、各村、各学校，依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育。目前，全县义务教育阶段在校学生34279人（小学22872人；初中11407人），小学净入学率100%，初中毛入学率120.83%，建档立卡户子女无辍学。三是高中阶段教育稳步发展。普高招生完成1890人（县内1564，县外326人），中职招生完成1413人（县内592人，县外821人），四是特殊教育、民办教育、民族教育发展环境不断优化。对全县所有残疾儿童家庭进行拉网式排查，采取随班就读的方式，优先安排残疾儿童少年就近入学， 共有119名轻度残疾儿童随班就读；对残疾程度为中度及重度而生活勉强能自理的71名残疾儿童和65名需要专人护理、不能到校就读的重度残疾儿童，分别采取到县特殊教育学校就读和送教上门的方式，为他们提供接受教育的机会，真正开创了全县义务教育“零拒绝、全覆盖”的均衡发展新局面。深入开展民族团结教育，共创建民族团结示范校10所。五是德育工作扎实开展。围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为目标，着力加强学校文化建设，深入推进文明单位、语言文字示范学校创建工作。创建弘扬中华优秀传统文化先进学校5所，县级文明校园9所，建立了县青少年田园教育实训基地。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，积极组织开展“新时代好少年”推选、“善洲故里·德润民心”“中华通韵”“讴歌新时代描绘七彩梦”、“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读实践活动、“彩云杯”优秀传统文化网上竞赛、市足球赛等活动，800余名师生在比赛在获奖。组织了“童心向党·圆梦蒲公英”“圆梦蒲公英·阳光青少年”小学生合唱音乐汇报会和素质拓展训练，近3000名学生参加活动，提升了德育效果。

4.教育基础设施更加完善。完成固定资产投资2.87亿元，占全年任务的120%，新建修缮校舍5.21万平方米，学前教育、全面改薄、高中改善办学条件等项目全面实施，木老元中烟教育园区、摆榔乡中心学校扩建、C级不安全校舍加固已完成，县一中迁建、善洲思源实验学校、国开浦发行基金等项目稳步推进，县实验中学、县二小、县二幼、县三幼及示范小学迁建等建设项目有序开展。尤其在县财政十分困难的情况下，投入仪器设备采购资金5800余万元、大门围墙运动场建设资金近3000万元，全面改善义务教育阶段学校办学条件。职教园区建设稳步推进，完成园区地形图测绘和总体规划，征收土地300亩，流转土地100.27亩，电子商务实训楼已竣工验收，学生宿舍楼正在装饰装修。

5.教育扶贫措施更加有力。一是以建档立卡贫困家庭子女为重点，围绕“发展教育脱贫一批”的要求，率先在全市实行贫困学生异地就学补助政策，惠及学生554名；严格落实各类惠民政策，健全完善了从幼儿园到大学的学生资助体系，发放各类资助资金6200余万元，惠及学生13万人次；办理大学生生源地信用助学贷款1929.59万元，惠及大学生2616人；落实职业教育东西协作行动计划滇西实施方案（2017-2020年），实施中职招生协作兜底行动，动员建档立卡贫困人口中“两后生”158名到东部接受中职学校教育。确保初中毕业后无因贫影响继续接受普通高中和中等职业教育，高中毕业后无因贫影响继续接受大学或高等职业教育。二是完善并落实县长、乡（镇）长、村长、教育局长、中心学校校长、学校校长等“六长”控辍保学责任体系，县、乡（镇）均成立了以政府主要领导任组长的控辍保学工作领导小组，县政府与各乡（镇）、县直有关部门签订控辍保学责任书24份；同时，建立了控辍保学包保责任制，将辍学学生包保到学校、扶贫挂钩部门和责任人，压实建档立卡户帮扶责任人、驻村扶贫工作队员的帮扶责任，形成控辍保学工作合力；发布了《施甸县人民政府关于加强控辍保学提高义务教育巩固水平相关事项的通告》，按宣传教育、责令改正、行政处罚、申请强制执行或提起诉讼4个步骤开展控辍保学工作，依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育。目前，全县义务教育阶段建档立卡户子女共9929人，无一人辍学。

6.教师队伍建设逐步加强。围绕习近平总书记关于做“四有”人民教师的要求，紧紧围绕立德树人的根本任务，实施以“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色精神、创新红色载体、凝聚红心向党”为主要内容的中小学党建工程，党员教师队伍政治理论素养、师德师风建设得到切实加强，未成年人思想道德建设稳步推进。一是制定了《施甸县中小学教职工调配方案》（施政办发〔2018〕154号），按照“教师专业复位、能力复位，能上能下，按编制定岗，专业一致”的原则调配教职工，全县共实现校长交流轮岗58名，三所完中择优选调教师11名；乡镇内教师交流轮岗262名，县域内教师交流轮岗60名，其中：21名到教师紧缺的旧城乡、酒房乡支教，从中小学调整、优化幼儿教师40余名。目前，各学校教师配备合理，教职工基本饱和，均能开齐课程、开足课时。二是为加快教师专业化成长步伐，有效整合县教育局教研室、电教仪器站、师资培训办公室和县教师进修学校资源，在保留原有机构编制、财务收支不变的基础上，成立施甸县教师发展中心，下设5个部门，负责组织开展全县教师培训、提升、考核等工作，有效解决了原有教师培训不精准、教师专业发展研究缺乏、校本研修针对性不强、名师引领作用弱化等问题，构建了县域教师发展新体系，为提升教师综合素质、专业化水平和创新能力奠定了坚实的基础。三是继续严格落实《集中连片特困地区乡村教师生活补助政策实施方案》等文件要求，乡村教师生活补助政策全覆盖，发放资金2169.37万元。

7.教育教学质量稳步提升。进一步深化教育改革，积极探索适应新形势新要求的教育管理路子，充分挖掘各种办学潜能，出台了加强德育、教学常规管理考核等制度，强化对中小学校长的管理、考核和评价，优化教师队伍管理环境，学前三年入园率、小学和初中入学率、高中阶段毛入学率等指标保持平稳增长。中考全县实考3752人，最高分575.9分，545分以上137人，比上年增加58人；高考全县实考1361人，上线率99.34%，比上年增加14.79个百分点，本科上线率25.6%，一本上线率为2.06%，600分以上3人。

8.作风建设更加扎实。全县教育系统认真开展“两学一做”学习教育，坚持把转变工作作风、解决难点热点问题贯穿于学习教育的全过程；组织550余人次参加 “万名党员进党校、善洲故里先锋行”培训，开展了4次党建业务培训，共培训263人次，成立了学习贯彻全国教育大会精神宣讲团，共宣讲了10余场次，涉及1万余名师生。严格落实《县直校园党风廉政建设责任制考核办法》，强化党风廉政建设建设主体责任和监督责任的落实。认真受理群众来电来信来访，做到有访必接，有件必复，有案必查，重点查办了违规收费、乱补课、教师职称晋升弄虚作假等问题，共开展专项检查3次，受理群众信访17件，办结完成17件，信访办结率达100%，营造了教育良好氛围。

8.安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。各级各类学校共开展应急演练800余次，参演学生20余万人次，创建省市级平安校园2所。全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教育局部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，施甸县教育局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1、施甸县第一完全中学；

2、施甸县第二完全中学；

3、施甸县第三完全中学；

4、施甸县教师进修学校；

5、施甸县职业高级中学；

6、施甸县示范小学；

7、施甸县幼儿园；

8、施甸县特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制1,067人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制1,045人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员1,070人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计252481619.88元。其中：财政拨款收入246569682.02元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5335107.86元，占总收入的2.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入576830.00元，占总收入的0.23%。与上年对比增加29596264.97元，增长13.28%，主要原因：

1、增加其他进修及培训经费1600.00元；

2、增加其他扶贫经费1908900.00元；

3、增加创业担保贷款贴息经费20000.00元；

4、增加用于体育事业的彩票公益金30000.00元；

5、增加用于教育事业的彩票公益金30000.00元；

6、增加用于其他社会公益事业的彩票公益金400000.00元；

7、增加其他资产经费180000.00元；

8、增加行政运行经费9650.77元；

9、增加学前教育经费3779027.50元；

10、增加小学教育经费17518896.34元；

11、增加初中教育经费8613098.76元；

12、增加中专教育经费3371000.00元；

13、增加职业高中教育经费1830665.82元；

14、增加特殊学校教育经费1373191.47元；

15、增加教师进修经费956887.85元；

16、增加教育费附加经费13299158.45元；

17、增加其他教育经费40700.00元；

18、增加事业单位离退休经费27640.00元；

19、增加机关事业单位基本养老保险缴费经费2705246.10元。

20、减少招商引资经费29200.00元；

21、减少其他一般公共服务经费194000.00元；

22、减少禁毒管理经费50000.00元；

23、减少其他教育管理事务经费493998.37元；

24、减少高中教育经费14616374.46元；

25、减少高等教育经费247200.00元；

26、减少其他普通教育经费7787777.39元；

27、减少其他职业教育经费718200.00元；

28、减少其他特殊教育经费10000.00元；

29、减少农村中小学校舍建设经费170000.00元；

30、减少中等职业学校教学设施经费1950000.00元；

31、减少用于教育事业的彩票公益金经费232647.87元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计223144858.76元。其中：基本支出172195321.66元，占总支出的77.17%；项目支出50949537.10元，占总支出的22.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30905269.98元，增长16.08%，主要原因：

1、增加其他进修及培训支出1600.00元；

2、增加其他扶贫支出1799725.00元；

3、增加用于其他社会公益事业的彩票公益金支出400000.00元；

4、增加其他资产支出180000.00元；

5、增加行政运行经费9650.77元；

6、增加小学教育经费115081.00元；

7、增加初中教育经费3183420.75元；

8、增加高中教育支出40315467.98元；

9、增加中专教育支出3012834.33元；

10、增加特殊学校教育支出313889.90元；

11、增加教育费附加安排的支出521158.45元；

12、增加事业单位离退休支出27640.00元；

13、增加机关事业单位基本养老保险缴费经费3136379.50元。

14、减少招商引资支出29200.00元；

15、减少其他一般公共服务支出194000.00元；

16、减少其他教育管理事务经费166575.92元；

17、减少学前教育支出5560141.29元；

18、减少高等教育支出17600.00元；

19、减少其他普通教育支出10220304.41元；

20、减少其他职业教育经费1018200.00元；

21、减少职业高中教育支出317203.93元；

22、减少其他特殊教育支出10000.00元；

23、减少农村中小学校舍建设经费150000.00元；

24、减少农村中小学教学设施支出652221.00元；

25、减少中等职业学校教学设施经费1950000.00元；

26、减少其他教育支出20278.74元；

27、减少生产发展支出1266116.65元；

28、减少用于教育事业的彩票公益金支出172647.87元。

29、减少教师进修支出367088.40元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172195321.66元。与上年对比增加828031.48元，增长0.48%，主要原因：

1、增加其他资产经费，高中教育，学前教育，小学教育，初中教育，中专教育，机关事业单位基本养老保险缴费等拨款增加，相应支出增加；

2、国家对教育投入增加，支出相应增加；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.71%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50949537.10元。与上年对比增加30077238.50元，增长144.10%，主要原因是：

1、增加用于其他社会公益事业的彩票公益金支出400000.00元；

2、增加其他支出180000.00元；

3、增加高中教育项目支出34124496.21元；

4、增加其他普通教育项目支出4500916.64元；

5、减少学前教育项目支出5552599.39元；

6、减少小学教育项目支出838309.31元；

7、减少初中教育项目支出30000.00元；

8、减少中专教育项目支出40000.00元；

9、减少农村中小学校舍建设项目150000.00元；

10、减少农村中小学教学设施项目515500.00元；

11、减少其他教育费附加安排的项目150000.00元。

12、减少生产发展项目1266116.65元；

13、增加特殊教育项目93051.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出217126758.14元,占本年支出合计的97.30%。与上年对比增加25232654.50元，增长13.15%，主要原因是：

1、增加在职人员调资晋级资金，增加寄宿生生活补助，增加养老保险、职业年金，增加学生营养餐资金。

2、增加施甸县第一批幼儿发展资金；增加全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金；增加全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金；增加教育现代化推进工程资金；增加改善办学条件资金；新一中建设项目基建款。

3、增加教师进修及培训拨款，学前教育、初中教育、职业教育、中专教育、特殊教育、其他教育管理事务等拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出197,821,879.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于：

1、行政运行支出2626899.27元；

2、其他教育管理事务支出2626899.27元；

3、学前教育支出5308915.21元；

4、小学教育支出22849153.96元；

5、初中教育支出43850324.68元；

6、高中教育支出79474798.10元；

7、高等教育支出127,400.00元；

8、其他普通教育支出9179034.86元；

9、中专教育支出7112834.33元；

10、职业高中教育支出14320677.94元；

11、其他职业教育支出5000.00元；

12、特殊学校教育支出2454374.25元；

13、其他特殊教育支出10000元；

14、教师进修支出3554838.85元；

15、教师进修及培训支出1,600.00元；

16、其他教育费附加安排的支出731000.00元；

17、其他教育支出66,524.26元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出17,299,123.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于：

1、归口管理的行政单位离退休1300.00元；

2、事业单位离退休45900.00元；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出17251923.60元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,825,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于：

1、生产发展支出26030.00元；

2、其他扶贫支出1799725.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于实验中学地质灾害评估。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为431297.00元，支出决算为163413.60元，完成预算的37.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50927.60元，完成预算的39.05%；公务接待费支出决算为112486.00元，完成预算的37.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1、严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

2、施甸县教育部门没有因公出国（境）费；

3、车辆维修费、燃油费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少208087.35元，下降56.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少80487.35元，下降61.25%；公务接待费支出决算减少127600.00元，下降53.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1、严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

2、施甸县教育部门没有因公出国（境）费；

3、车辆维修费、燃油费减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,927.60元，占31.16%；公务接待费支出112,486.00元，占68.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50927.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50927.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于施甸县教育局、施甸县第一完全中学、施甸县职业高级中学下乡，出差、扶贫、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出112486.00元。其中：

国内接待费支出112486.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育局部门2018年机关运行经费支出2602211.46元，与上年对比增加446543.37元,主要原因是行政运行费用增加，财政拨款增加。部门机关运行经费主要用于：

1、办公费165191.50元；

2、印刷费41211.00元；

3、水费8458.10元；

4、电费2168.89元；

5、邮电费29864.48；

6、差旅费304184.50元；

7、维修费30809.30元；

8、租赁费4180.00元；

9、会议费170509.00元；

10、培训费185573.00元；

11、公务接待费19022.00元；

12、专用材料费103548.13元；

13、劳务费837925.80元；

14、工会经费104835.00元；

15、公务用车运行维护费17358.76元；

16、其他交通费288546.00元；

17、其他商品和服务支出89201.00元；

18、办公设备购置199625.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县教育局部门资产总额339305268.31元，其中，流动资产141752575.18元，固定资产185278981.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12273711.69元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74039768.45元，其中;流动资产增加46411698.31元，固定资产增加23169315.14元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加4458755.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	339305268.31	141752575.18	185278981.44	136133960.97	579670		48565350.47		4458755
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7796372.00元,其中：政府采购货物支出7700372.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出96000.00元;授予中小企业合同金额0元.

四、部门绩效自评情况

        （一）项目绩效自评报告

        项目一：1.项目名称：施甸县实验中学地质灾害评估

2.项目基本情况：根据《地质灾害防治条例》、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估的通知》（国土资发〔2004〕69号）、《农村普通中小学校建设标准建标》（建标109—2008）、《云南省教育厅关于印发修订后的云南省义务教育学校基本办学标准的通知》（云教〔2016〕7号）文件精神及基本建设程序相关要求，县教育局委托云南地质工程第二勘察院对县实验中学项目选址（原水泥厂东北侧山地，东至松树林脚，南邻东大沟，西至东大沟以下50米，北邻东大沟）进行了地质灾害危险性评估。

3.项目绩效自评工作开展情况：为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，专门成立了项目绩效评价小组，从项目的必要性、预算编制、组织实施、项目效果等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。

开展地质灾害评估工作前期准备、组织过程等相关情况：项目实施前县教育局对提供地质灾害评估服务的第三方市场进行了了解，通过市场比对和多渠道情况了解，最终通过邀标的方式确定了云南地质工程第二勘察院为中标单位。在地质灾害评估过程中加强督促，要求严格按照相关规定和标准执行。

4.项目绩效实现情况：已形成《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金已全部到位

②项目资金执行情况。项目资金已全部拨付

③项目资金管理情况。严格按项目资金管理办法管理

（2）项目绩效指标完成情况

已全部完成

①产出指标完成情况。已形成《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》

②效益指标完成情况。已实现预期效益指标。

③满意度指标完成情况。已达到预期满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效指标已完成。

6.绩效自评结果

项目已形成《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》，产出指标已完成，已实现预期效益指标，已达到预期满意度。通过认真自评项目绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

形成的《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》已按程序报县委县政府。今后将实际结果运用到项目建设工程当中。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效评价增强了对项目风险的研判，资金效益的分析，确保了财政资金高效使用。在项目绩效评价之处对项目绩效指标的把控和精准度还有所欠缺。建议在项目绩效评价过程中按照实事求是的原则可结合实际对绩效评价指标或指标值进行适当的调整。

9.其他需说明的问题

无

  项目二：1.项目名称：特殊教育学校薄弱学校改造计划食堂建设中央专项资金项目

  2.项目基本情况

本项目下达资金40000.00元，2018年通过施甸县教育局统一实施厨房设备采购完成投资35867.00元，项目结转4133.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目在实施过程中，各级领导高度重视，相关人员职责明确，实施的前期准备充分，组织实施到位，资金使用效率高，经上级领导及相关工作人员按照指标进行评价。

特殊教育项目的实施，减轻了学校的经济压力，办学条件得以逐步改善，办学水平得到进一步提升，加快了我县特殊教育发展的步伐，为我县教育事业健康可持续发展奠定了良好基础。为残疾儿童创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，为残疾儿童的身心健康发展创设良好的成长空间，成就残疾孩子们童年的幸福和快乐。

4.项目绩效实现情况

  （1）项目资金情况

     ①项目资金到位情况。

项目资金是2017年下达，2018年结转使用，资金到位率100%。          

 ②项目资金执行情况。

本项目下达资金40000.00元，2018年通过施甸县教育局统一实施厨房设备采购完成投资35867.00元，项目结转4133.00元。

③项目资金管理情况。 

为科学合理的使用好专项资金，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其效益和作用，取得较好的办学效益。本项目按照《实施方案》要求进度完成各项目标任务，项目结余资金将结合学校具体实际需求情况做好预算。

（2）项目绩效指标完成情况 

                              ①产出指标完成情况。

2018年采购冰柜、食品留样柜、餐车、消毒柜等食堂设备共14项。

   ②效益指标完成情况。 

特殊教育项目的实施，减轻了学校的经济压力，办学条件得以逐步改善，办学水平得到进一步提升，加快了我县特殊教育发展的步伐，为我县教育事业健康可持续发展奠定了良好基础。 

③满意度指标完成情况。

通过本项目实施建设，改善了办学环境，为学校提供了强有力的后勤保障,满意度100%。

  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    无

  6.绩效自评结果 

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按 量及时完成；三是项目绩效符合预期；综上所述，2018 年度绩效自评优秀。

  7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9. 其他需说明的问题 

无

 项目三： 

1. 项目名称：

施甸县第二完全中学校园绿化美化（第一批市级资金）

. 2、项目基本情况：

施财教（2018）44号文件市级资金，补助校园绿化美化

3、目绩效自评工作开展情况

项目在实施过程中，各级领导高度重视，相关人员职责明确，实施的前期准备充分，组织实施到位，资金使用效率高，经上级领导及相关工作人员按照指标进行评价。

4、.项目绩效实现情况

    （1）项目资金情况

市级资金下达50000元，施财教（2018）44号文件

①项目资金到位情况。

校园绿化美化资金5万元于2018年4月30日到账（资金下达文件号：施财教（2018）44号）。

②项目资金执行情况。

施甸县第二完全中学与施甸县由旺镇树生园艺设计植物园共同协商，园艺设计园按照学校规划设计方案实施绿化，按照协议施工

③项目资金管理情况。 

绿化美化项目施工结束，验收合格，手续完备付款。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

施甸县第二完全中学收到上级补助资金50000元，实施了水塔东侧道路两侧绿化美化，实际结算85785元。项目完成率100%、及时率100%，达标率100%

②效益指标完成情况。 

经济效益，社会效益较好。

 ③满意度指标完成情况。 

满意度良好。

 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

5. 绩效自评结果 。

自评结果优。项目的实施使我校的教育教学开展得到了提升。

6. 结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

      8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建议各级政府和教育部门加大对我校的资金补助力度，缓解我校资金严重不足的压力。

9、其他需说明的问题 

无。  

  项目四：

1.项目名称：施甸县第三完全中学项目修缮资金

2.项目基本情况

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，施甸三中充分依托普通高中生均公用经费省级资金32,033.00元，用于校舍维修支出，提升学校办学水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是经主管局批示，由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由总务办公室负责综合绩效评价的组织实施和监督，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

施甸县第三完全中学普通高中生均公用经费省级资金项目修缮资金32,033.00元全部到位，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行32,033.00元。

执行情况：补助校舍维修改造等改善办学条件支出32,033.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	完成校舍维修改造工程	300平方米	300平方米
	质量指标	维修工程合格率	100%	100%

 

②效益指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	经济效益 指标	无
	社会效益 指标	提高学校办学条件	95%	95%
	可持续 影响指标	社会影响率	90%	90%

 

③满意度指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%
		社会满意度	95%	95%

 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理办公室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题 

无 

 项目五：

1.项目名称：施甸县第一完全中学建设项目

2. 项目基本情况

教学综合楼土石方、桩基、钢筋混凝土及钢结构制安工程。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况

2017年12月，根据施财建【2017】22号文件，新一中项目款到账30000000元，于2017年12月31日做决算，财政额度收回，并于2018年1月返还额度30000000元。

 ②项目资金执行情况：

2017年12月4日拨付新一中5000000元，请示文件号施教发【2017】263号文件；2017年12月18日拨付新一中21500000元，请示文件号施教发【2017】270号文件；2018年1月9日拨付新一中3500000元，请示文件号施教发【2018】6号文件；

 ③项目资金管理情况。

学校根据政府性投资项目资金拨付会签表通过县发改局、县财政局、政府分管领导意见等签字后由我校将资金拨付至施甸县国有资产经营有限责任公司，由改公司进行支付及资金的监管和资金的管理。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

完成新建五层框架结构学生宿舍楼二幢，建筑面积11780平方米；新建流程钢架结构教学综合楼一幢，建筑面积4783平方米；新建二层框架学生食堂一幢，建筑面积1533平方米；新建一层钢架结构开水房和浴室一幢，建筑面积654平方米。

 ②效益指标完成情况。 

加强基础薄弱县普通高中建设的投入，本建设项目的实施将改善施甸县办学条件；可以扩招高中学生，普遍提高人民的受教育水平；

 ③满意度指标完成情况。 

学生宿舍楼、教学综合楼、学生食堂、开水房和浴室的建成改善了学校的办学条件，提高了社会的满意的。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果 

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；

二是项目按质按 量及时完成；

三是项目绩效符合预期；综上所述，2018 年度绩效自评 良

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9. 其他需说明的问题 

          无

 

 项目六：

1.项目名称：施甸县第一完全中学搬迁建设羡慕-6#教学楼工程

2.项目基本情况

6#教学楼共建4层，建筑面积共计4658.39平方米，建筑高度18.20米；结构形式为框架结构。

 3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况

2018 年一般公共预算拨款8800000 元，已下达并到位。

②项目资金执行情况：

2018年8月22日拨付施甸县国有资产经营有限责任公司8800000元，工程支付款项有该公司进行支付。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《施财教【2018】75号》 文件进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

完成施甸县第一完全中学建设项目6#教学楼工程桩基图、土石、混凝土工程安装、屋面及装饰装修工程。   

 ②效益指标完成情况。 

通过该项目的实施切实改善集中连片特困地区普通高中学校办学条件。

 ③满意度指标完成情况。 

新办教学楼的建设，为全县教育发张提供了一个硬件上的保障，提高了教学环境质量，进一步激发了教师工作热情，满意度达 100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果 

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；

二是项目按质按量及时完成；

三是项目绩效符合预期；综上所述，2018年度绩效自评良

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题 

 无

       

项目七：

1.项目名称：施甸县第一完全中学学生宿舍楼修缮项目

2.项目基本情况

施甸县第一完全中学学生宿舍楼由于建设年代久远，大部分墙体、顶棚已经脱落，屋面开裂漏水。为迎接义务教育均衡发展检查，对宿舍楼进行修缮。规模：维修宿舍楼一栋，四层，建筑面积1342平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况

2018 年学校非税收入资金292463.21 元，已下达并到位。 

②项目资金执行情况：

2018年7月10日支付施甸县建筑工程有限责任公司292463.21元，工程支付款项及该项目的监督、验收由学校组织人员进行监管验收。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照施甸县公用经费使用管理办法进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

完成施甸县第一完全中学学生宿舍楼修缮，维修宿舍楼一栋，四层，建筑面积1342平方米。  

 ②效益指标完成情况。 

通过该项目的实施切实改善学生住宿条件，提高了安全性能。        

③满意度指标完成情况。

新修缮学生宿舍楼，改善学生住宿条件，提高了安全性能，同时为迎接义务教育检查递交一份满意答卷，满意度100%。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果 

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；

二是项目按质按量及时完成；

三是项目绩效符合预期；综上所述，2018年度绩效自评良

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题 

无

 

 项目八：

1.项目名称：施甸县职业高级中学电子商务实训楼项目

2.项目基本情况：2015至2017年上级下达施甸县职业高级中学现代职业教育质量提升计划专项资金（电子商务实训楼）770万元，其中：施财教[2017]40号文件下达施甸职中现代职业教育质量提升计划专项资金250万元，资金用途为建设施甸职中电子商务实训基地建设。施甸县职业高级中学将资金用于电子商务实训楼建设项目。

   根据《施甸县发展和改革局关于施甸县职业高级中学电子商务实训楼建设项目建议书的批复》（施发改〔2016〕537号），批复新建实训楼一幢，三层钢架结构，建筑面积3000平方米，配套附属设施建设，项目总投资860万元（装修工程196万元），资金来源为：中央专项资金770万元，地方配套及自筹资金90万元，

 施甸县职业高级中学电子商务楼主体工程于2017年4月7日开标，保山市西邑建筑工程有限责任公司中标，合同总价为6079922.63元。截止2018年5月31日止，主体工程已全部完工，工程款按施工进度拨款，已支付工程款516万元，已拨付合同总价款的85%。

3.项目绩效自评工作开展情况

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况：上级共拨入770万元，              

②项目资金执行情况。截止2018年5月31日止，主体工程已全部完工，工程款按施工进度拨款，已支付工程款516万元，已拨付合同总价款的85%。2018年实际支付工程款1060000.00元，发票金额是110000.00元，。

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	完成电子商务楼主体工程建设	提供15格教室和机器人专业教室	提供15格教室和机器人专业教室
	质量指标	主体工程合格率	100%	100%

 

②效益指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	经济效益 指标	无
	社会效益 指标	提高学校办学条件、开办机器人专业	95%	95%
	可持续 影响指标	对职业教育发展影响力	90%	90%

 

 

③满意度指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%
		社会满意度	95%	95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

达到预期指标，完成了对电子商务楼主体工程建设。

7.结果公开情况和应用打算

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

    项目九：

1.项目名称：施甸县职业高级中学电子商务实训楼室内装修工程项目

2.项目基本情况：对电子商务楼主体工程进行装修，施甸县职业高级中学电子商务实训楼室内装修工程项目发改批复投资197万元（施发改发〔2018〕146号），全部属于学校自筹。该项目合同价为195.78万元，学校于2018年11月用电子商务楼专项资金结余拨付97万元，截止2019年3月6日止，学校还欠施甸县建筑工程有限公司电子商务实训楼室内装修工程项目工程款98.78万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况：全部属于学校自筹，学校于2018年11月用电子商务楼专项资金结余拨付970000.00元，到位率50%。               

②项目资金执行情况。2018年支付970000.00元，付剩余电子商务楼装修工程款987800.00元待主体工程工程款付完后剩余部分再付。

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	完成电子商务楼装修工程	3000平方米	3000平方米
	质量指标	装修工程合格率	100%	100%

 

②效益指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	经济效益 指标	无
	社会效益 指标	提高学校办学条件	95%	95%
	可持续 影响指标	社会影响率	90%	90%

 

 

③满意度指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%
		社会满意度	95%	95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

达到预期指标。完成了对电子商务楼主体工程的装修                        

 7.结果公开情况和应用打算

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

   项目十：

1.项目名称：施甸县职业高级中学职教园区18米道路

2.项目基本情况：园区18米主干道已开工建设。完成了地勘、图纸设计等前期工作，南北侧路沿、排水沟支砌完成，完成投资300余万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况。根据施财预〔2016〕913号文件，下达项目资金15000000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出26030.00元，资金使用率1%。

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	建设职教园区18米道路	1条	1个
	质量指标	职教园区道路合格率	40%	40%

 

②效益指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	社会效益 指标	促进全县职业教育的发展、助推扶贫攻坚工作	中长期	中长期
	可持续 影响指标	对周边经济及出行发展的可持续影响	中长期	中长期

 

③满意度指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度指标	30%以上	30%
		上级满意度	50%以上	51%

 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

基本达到预期指标。

7.结果公开情况和应用打算

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

 项目十一：

1、项目名称：施甸县职业高级中学专用教学设备采购项目

2.项目基本情况：上级拨入专款信息化建设设备款1360000.00元，中标价1363983.00元，中标企业是施甸奥新数码科技有限公司，该专项资金用于购买多媒体设备、实现教育教学现代化、让每一间教室都有多媒体，提高教育教学质量。

3.项目绩效自评工作开展情况

施甸县职业高级中学按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况。根据施财教〔2017〕99号文件，下达项目资金1360000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出1363983.00元，资金使用率101%。

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照政府采购相关手续                                                                                                                                                                                                                                         办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	购买各种多媒体设备	61个	61个
		教师使用率	≧600人次	700人次

 

 

②效益指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	社会效益 指标	对提高教育教学质量影响力	中长期	中长期
	可持续 影响指标	对教育事业可持续影响	中长期	中长期

 

③满意度指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	95%
		参与使用人员满意度	90%以上	92%
		上级拨款单位满意度	90%以上	100%

 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

达到预期指标。

7.结果公开情况和应用打算

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

  项目十二： 

 1.项目名称：施甸县示范小学塑胶运动场建设项目

        2.项目基本情况：2018年教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，市教育局充分依托云南省教育发展专项资金428262.89元，开展综合改革培训工作，提升教育教学工作质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合财政，整合设立云南省省级彩票专项资金，2018预算安排我校400000元，用于开展我校塑胶运动场的建设。

3.项目绩效自评工作开展情况：

一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校财务室负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。 

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度塑胶运动场建设项目经费共400,000.00元。到位资金400,000.00元，资金到位率100%。 

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行428262.89元。 

执行情况：补助省级彩票公益金经费400,000.00元，用于设计费支出10020元；工程造价咨询费2000元；工程款416242.89元。

③项目资金管理情况。

 一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。 

（2）项目绩效指标完成情况 

项目资金完成率100%，各项指标完成效果达标。 

 

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

无

6. 绩效自评结果 

达到预期指标。完成了塑胶运动场铺设项目，建设全部按质、按量、按时完成。

7. 结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在县政府门户网站—县教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。 

在以后的工作中，一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。 

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。 

9.其他需说明的问题；无 

 项目十三：

1. 项目名称：

施甸县示范小学不安全校舍加固改造工程

2. 项目基本情况：

2018年教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，市教育局充分依托云南省教育发展专项资金1612800元，开展综合改革培训工作，提升教育教学工作质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合财政，整合设立云南省省级彩票专项资金，2018预算安排1612800元，用于开展我校不安全校舍改造的建设。

3.项目绩效自评工作开展情况：

一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度不安全校舍加固改造工程项目经费共1612800元。到位资金871500元，资金到位率54.03%。 

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行838770元。 

执行情况：补助中央薄改项目经费871500元，用于签证咨询服务费支出4000元；工程造价咨询费5570元；工程款829200元。

③项目资金管理情况。

 一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。 

（2）项目绩效指标完成情况 

项目资金完成率100%，各项指标完成效果达标。 

 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

无

6.绩效自评结果 

达到预期指标。完成了不安全校舍改造工程项目，建设全部按质、按量、按时完成。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在县政府门户网站—县教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。 

在以后的工作中，一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。 

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。 

9. 其他需说明的问题；

无

项目十四

 1.项目名称：施甸县幼儿园办公楼楼顶防水层修复、教学楼内外墙翻新工程

2.项目基本情况

时间节点：2018年1月1日-2018年12月31日；

资金安排：市级教育专项资金47060.00元；

3.项目绩效自评工作开展情况

    前期准备：由财务室牵头，学校相关科室联合开展。

组织过程：由财务室室牵头，按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料。财务室根据申报的相关材料，进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效指标自评表》。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况：施财教〔2016〕107号下达2016年第二批市级教育专项资金于2016年年底到账户。

②项目资金执行情况：2016年未支出项目资金，2017年支出项目资金22940.00元，2018年支出项目资金47060.00元。

③项目资金管理情况：根据资金管理制度，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：楼顶防水层面防水效果质量优。

②效益指标完成情况：社会影响率达到良好效果；学习工作环境优。

    ③满意度指标完成情况：教师幼儿满意度优。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，没有超出预算范围使用的情况发生。项目绩效指标及时完成并且完成情况良好。继续加强项目资金的预算和实施。

6、绩效自评结果 

达到预期指标。完成了相关项目工作，建设全部按质、按量、按时完成。

7、结果公开情况和应用打算

    教育幼儿不在墙面上乱涂乱画，爱惜修复成果。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9、其他需说明的问题 

无

项目十五

1. 项目名称

2018年第二批“国培计划”（2018-2020）项目。

2. 项目基本情况

为加强教师队伍建设，不断提高全县中小学教师专业素质，进一步增强对现代教育的适应能力，我县于2018年经国家教育部评估考核通过，认定我县为“国培计划（2018）送教下乡培训”项目县，随后下达第二批培训资金104万元。

3、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

截止目前，我县已选派了中小学幼儿园送教下乡骨干团队71人，分两个阶段到云师大集中研修培训，返岗后预计2019年3月和5月开展第一阶段和第二阶段的送教培训活动，预计各学科共送教下乡培训27次，覆盖全县13个乡镇中小学幼儿园，要求受训教师约800多人次。

 

  4.项目绩效实现情况

   （1）项目资金情况

①  项目资金到位情况

2018年12月资金已拨入到位。

② 目资金执行情况 ：资金2018年12月到位，2018年资金资金尚未使用。项目正在计划实施。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照《施甸县财政局施甸县教育局关于下达2018年第二批“国培计划”中央专项资金的通知。（施财教《2018》130号文件进行实施管理。

（2）项目绩效指标完成情况 ：预计第一阶段:前期准备，需求调研(2019 年1月10 日-3月5日)

1.以各学段学科组为单位，培训团队成员深入乡村中小学、幼儿园进行教学问题诊断，摸清乡村中小学幼儿园教育教学中存在的问题及教师的培训需求。

2.根据培训需求，结合“国培计划（2018）”具体要求，各学段学科组撰写培训方案交教育局师训部审核，通过后方可实施。

3.送教下乡培训团队成员负责遴选县内优秀种子教师650人到教育局师训部备查，其中幼儿园教师50人，小学教师400人，中学教师200人。通过送教下乡培训团队成员推荐、结对、跟踪指导，帮扶一批，成长一批，推广一批，以点带面发挥种子精神，扩大辐射，实现送教下乡全覆盖。

（二）第二阶段:实施送教、研课磨课。（2019年3月5日-2020年2月29日）

1.培训时间、地点：以各学段学科组培训方案为准，教育局师训部负责统筹协调。

2.送教下乡培训团队成员，根据各学段学科组培训方案开展专题讲座、研课磨课、示范课、同课异构、教学反思、观课议课、交流研讨等培训活动，为送教下乡提供精品课程。

3.送教下乡以各学段学科组为单位开展活动，利用团队优势，充分发挥示范、引领、促进作用，切实帮助乡村教师综合能力快速提升。

4.送教下乡过程中，各学段学科组注重收集本组优秀经典案例，包括文字、视频、音频资料，培训结束后以各组为单位统一整理成册。

（三）第三阶段:成果展示、考核评价、总结提升(2020月3月1日-7 月31日)

1.成果展示。依托奥鹏校本研修网络平台，各学段学科组培训团队提供部分学科精品课程资源包。 建立学科 QQ 群，方便学员的答疑解惑，建立培训者与学员、学员与学员之间共同互动的平台。将培训中的教学问题作为课题，培训团队引领、吸纳乡村优秀的学科教师开展课题研究，进一步提升我县学科教师的教学水平。 

2.考核评价。由领导小组、专家组指导成员、送教下乡培训团队成员共同组成的培训考核小组，严格培训质量监控。通过问卷、座谈、访谈、查阅痕迹资料等方式，准确考核评价学员的学习成绩。对学员的学习态度、学习过程、学习效果等方面进行综合考核评价。

3.总结提升。以总结经验、提炼成果为目的，各学段学科组及时总结每次送教下乡培训的成果，分析培训过程中存在的问题与不足，为后续培训提供借鉴和参考。同时，通过网络研修指导参训学校，以本次培训为契机，继续开展以高效课堂建设为主题的教学实践和校本研修，收集整理过程性资料的同时，鼓励教师撰写教学反思、教育论文，进一步提炼理论成果，形成县级优秀教学案例集

①产出指标完成情况。

预计培训人数650人。

②益指标完成情况。 

通过该项目的实施加强了教师队伍能力建设，要帮助更多的乡村教师改变教学模式，提升课堂教学技能，加快教师专业发展和能力提高的步伐，促进区域教育均衡，推动全县教育事业健康持续发展。

③ 预计指标完成情况。满意

④ 教师能力的提高，已更饱满的热情投入到教育教学中，学生的接受能力加强了自信心也更强。学习效果更好了。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 无

6绩效自评结果。 

 一是项目责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目正在有计划的实施。综上所述，2018年度绩效自评优秀

7.结果公开情况和应用打算

 自评结果按照文件要求公开，绩效自评为下一步 相关工作提供经验。

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议

   无

 9.其他需说明的问题 

无  

        （二）部门整体支出绩效自评报告

        1、部门基本情况 

施甸县教育局2018年度部门预决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，事业单位8个，其他单位0个。分别是：施甸县第一完全中学；施甸县第二完全中学；施甸县第三完全中学；施甸县职业高级中学；施甸县教师进修学校；施甸县示范小学；施甸县幼儿园；施甸县特殊教育学校；施甸县教育局（本级）。

（1）部门概况 

2018年我部门主要职能职责仍已教育为主：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文学工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。

（3）部门整体收支情况 

2018年度收入合计252481619.88元。其中：财政拨款收入246569682.02元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5335107.86元，占总收入的2.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入576830.00元，占总收入的0.23%。

2018年度支出合计223144858.76元。其中：基本支出172195321.66元，占总支出的77.17%；项目支出50949537.10元，占总支出的22.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30905269.98元，增长16.08%。

（4）部门预算管理制度建设情况

施甸县教育局严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求编制部门预算、执行部门预算，按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各种支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

        3.绩效自评工作情况 

        （1）绩效自评目的 

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

 

（3）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

（3）自评组织过程

一、根据施甸县财政局财政支出绩效评价工作有关事项的通知，按通知要求贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）相关要求，我局财政支出绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

二、落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。

三、收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。 

        4.评价情况分析及综合评价结论 

        （1）投入情况分析 

2018年度收入合计252481619.88元。其中：财政拨款收入246569682.02元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5335107.86元，占总收入的2.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入576830.00元，占总收入的0.23%。

2018年度支出合计223144858.76元。其中：基本支出172195321.66元，占总支出的77.17%；项目支出50949537.10元，占总支出的22.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30905269.98元，增长16.08%。

（2）过程情况分析 

2018年年初收入预算数106339722.00元，财政拨款收入预算数106339722.00元，2018年年初支出预算数106339722.00元，财政拨款支出预算数106339722.00元。 

2018年收入数决算252481619.88元，财政拨款收入决算数246569682.02元，支出数决算223144858.76元，财政拨款支出决算数217126758.14元。

2018年收入决算数比年初预算数增加146141897.88元，主要原因是年初预算数没有包含教育系统各学校项目资金，支出决算数比年初预算数增加116805136.76元，主要原因是年初预算数没有包含教育系统各学校项目资金。

（3）产出情况分析

2018年度支出合计223144858.76元。其中：基本支出172195321.66元，占总支出的77.17%；项目支出50949537.10元，占总支出的22.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30905269.98元，增长16.08%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为431297.00元，支出决算为163413.60元，完成预算的37.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50927.60元，完成预算的39.05%；公务接待费支出决算为112486.00元，完成预算的37.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1、严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

2、施甸县教育部门没有因公出国（境）费；

3、车辆维修费、燃油费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少208087.35元，下降56.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少80,487.35元，下降61.25%；公务接待费支出决算减少127,600.00元，下降53.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

3、严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

4、施甸县教育部门没有因公出国（境）费；

3、车辆维修费、燃油费减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,927.60元，占31.16%；公务接待费支出112,486.00元，占68.84%。具体情况如下：

2. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,927.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,927.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于施甸县教育局、施甸县第一完全中学、施甸县职业高级中学下乡，出差、扶贫、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出112,486.00元。其中：

国内接待费支出112,486.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（4）效果情况分析 

1.教育优先发展战略得以稳固。

2.义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导检查。

3.各类教育发展更加均衡。

4.教育基础设施更加完善。

5.教育扶贫措施更加有力。

6.教师队伍建设逐步加强。

7.教育教学质量稳步提升。

8.作风建设更加扎实。

 

5. 存在的问题和整改情况 

1.专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

2、预算执行力有待加强，加快项目执行进度和资金支付力度，降低结转资金数额。

       6.绩效自评结果应用 

绩效评价既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，我部门将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

6. 主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

       8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。