施甸县教育局（本级）部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县教育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县教育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策,拟定全县教育改革与发展规划,起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,按照学校设置标准提出学校设置建议,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中,初中,小学、幼儿教育和特珠教育工作,组织审定中等初等,小学和学前教育地方教材。

4、指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲,农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收,指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费,教育拨款,教育基建专款的分配、管理办法,监测全县教育经费的使用情况,统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作。

8、主管教师工作,组织全县各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设。

 9、组织实施各类高等,中等学历教育招生,考试和普通

高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作,拟定中等专业学校和普通高中招生计划,承办学校的设立,调整及其发展

规模、学制、专业的审查报批工作。指导社会力量办学。

10、负责教育局机关和各类学校干部队伍建设,按照干管权限,进行领导干部人选的考察、推荐、任免,加强县教育局党委系统党的工作,拟定学校党建工作规划,指导学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设,做好党员的管理教育,做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查,负责教师奖励基金会和国际、国内教育援助项目的立项和管理工作,统筹教育对外交流合作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。

13、承办县委、县政府和市教育局交办的其他工作。

 （二）2018年度重点工作任务介绍

1、教育优先发展战略得以稳固。从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。县委常委会、县政府常务会多次听取教育工作进展情况汇报，县级四班子同舟共济，全方位支持教育事业发展，优化配齐配强了县教育局班子和三所完中、县职中一级班子。制定了进一步深化“以县为主”教育管理体制改革实施方案，明确了县教育局和各乡镇教育工作职责。

2、义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导检查。始终秉承“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子，穷县也要办大教育”的教育理念和办学特色，深入贯彻落实党的十八大、十九大关于优先发展教育事业的精神，对照全国义务教育发展基本均衡县标准要求，全县127所义务教育阶段学校全部达标，达标率100%，在12月6日—7日国家督导检查组对施甸县义务教育发展基本均衡督导检查中，得到了国家督导检查组的一致好评，县人民政府推进义务教育发展基本均衡工作情况获得96.5分，达到国家规定的义务教育发展基本均衡县评估认定标准。

3、各类教育发展更加均衡。一是学前教育进一步发展。实现了“每个乡镇有一所中心幼儿园”的目标，幼儿园总数达到93所；学前三年毛入园率达到75.81%，比上年提高1.99个百分点。二是义务教育管理得到加强。对各学校办学行为作了进一步规范，制定了义务教育招生入学方案和“控辍保学”方案，切实加强控辍保学联防联控机制，完善控辍保学双线目标责任机制，层层签订责任书。同时，加大控辍保学宣传力度，印制了《教育扶贫政策简介》2.5万余份下发至各乡镇、各村、各学校，依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育。目前，全县义务教育阶段在校学生34279人（小学22872人；初中11407人），小学净入学率100%，初中毛入学率120.83%，建档立卡户子女无辍学。三是高中阶段教育稳步发展。普高招生完成1890人（县内1564，县外326人），中职招生完成1413人（县内592人，县外821人），四是特殊教育、民办教育、民族教育发展环境不断优化。对全县所有残疾儿童家庭进行拉网式排查，采取随班就读的方式，优先安排残疾儿童少年就近入学， 共有119名轻度残疾儿童随班就读；对残疾程度为中度及重度而生活勉强能自理的71名残疾儿童和65名需要专人护理、不能到校就读的重度残疾儿童，分别采取到县特殊教育学校就读和送教上门的方式，为他们提供接受教育的机会，真正开创了全县义务教育“零拒绝、全覆盖”的均衡发展新局面。深入开展民族团结教育，共创建民族团结示范校10所。五是德育工作扎实开展。围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为目标，着力加强学校文化建设，深入推进文明单位、语言文字示范学校创建工作。创建弘扬中华优秀传统文化先进学校5所，县级文明校园9所，建立了县青少年田园教育实训基地。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，积极组织开展“新时代好少年”推选、“善洲故里·德润民心”“中华通韵”“讴歌新时代描绘七彩梦”、“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读实践活动、“彩云杯”优秀传统文化网上竞赛、市足球赛等活动，800余名师生在比赛在获奖。组织了“童心向党·圆梦蒲公英”“圆梦蒲公英·阳光青少年”小学生合唱音乐汇报会和素质拓展训练，近3000名学生参加活动，提升了德育效果。

4、教育基础设施更加完善。完成固定资产投资2.87亿元，占全年任务的120%，新建修缮校舍5.21万平方米，学前教育、全面改薄、高中改善办学条件等项目全面实施，木老元中烟教育园区、摆榔乡中心学校扩建、C级不安全校舍加固已完成，县一中迁建、善洲思源实验学校、国开浦发行基金等项目稳步推进，县实验中学、县二小、县二幼、县三幼及示范小学迁建等建设项目有序开展。尤其在县财政十分困难的情况下，投入仪器设备采购资金5800余万元、大门围墙运动场建设资金近3000万元，全面改善义务教育阶段学校办学条件。职教园区建设稳步推进，完成园区地形图测绘和总体规划，征收土地300亩，流转土地100.27亩，电子商务实训楼已竣工验收，学生宿舍楼正在装饰装修。

5、教育扶贫措施更加有力。一是以建档立卡贫困家庭子女为重点，围绕“发展教育脱贫一批”的要求，率先在全市实行贫困学生异地就学补助政策，惠及学生554名；严格落实各类惠民政策，健全完善了从幼儿园到大学的学生资助体系，发放各类资助资金6200余万元，惠及学生13万人次；办理大学生生源地信用助学贷款1929.59万元，惠及大学生2616人；落实职业教育东西协作行动计划滇西实施方案（2017-2020年），实施中职招生协作兜底行动，动员建档立卡贫困人口中“两后生”158名到东部接受中职学校教育。确保初中毕业后无因贫影响继续接受普通高中和中等职业教育，高中毕业后无因贫影响继续接受大学或高等职业教育。二是完善并落实县长、乡（镇）长、村长、教育局长、中心学校校长、学校校长等“六长”控辍保学责任体系，县、乡（镇）均成立了以政府主要领导任组长的控辍保学工作领导小组，县政府与各乡（镇）、县直有关部门签订控辍保学责任书24份；同时，建立了控辍保学包保责任制，将辍学学生包保到学校、扶贫挂钩部门和责任人，压实建档立卡户帮扶责任人、驻村扶贫工作队员的帮扶责任，形成控辍保学工作合力；发布了《施甸县人民政府关于加强控辍保学提高义务教育巩固水平相关事项的通告》，按宣传教育、责令改正、行政处罚、申请强制执行或提起诉讼4个步骤开展控辍保学工作，依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育。目前，全县义务教育阶段建档立卡户子女共9929人，无一人辍学。

6、教师队伍建设逐步加强。围绕习近平总书记关于做“四有”人民教师的要求，紧紧围绕立德树人的根本任务，实施以“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色精神、创新红色载体、凝聚红心向党”为主要内容的中小学党建工程，党员教师队伍政治理论素养、师德师风建设得到切实加强，未成年人思想道德建设稳步推进。一是制定了《施甸县中小学教职工调配方案》（施政办发〔2018〕154号），按照“教师专业复位、能力复位，能上能下，按编制定岗，专业一致”的原则调配教职工，全县共实现校长交流轮岗58名，三所完中择优选调教师11名；乡镇内教师交流轮岗262名，县域内教师交流轮岗60名，其中：21名到教师紧缺的旧城乡、酒房乡支教，从中小学调整、优化幼儿教师40余名。目前，各学校教师配备合理，教职工基本饱和，均能开齐课程、开足课时。二是为加快教师专业化成长步伐，有效整合县教育局教研室、电教仪器站、师资培训办公室和县教师进修学校资源，在保留原有机构编制、财务收支不变的基础上，成立施甸县教师发展中心，下设5个部门，负责组织开展全县教师培训、提升、考核等工作，有效解决了原有教师培训不精准、教师专业发展研究缺乏、校本研修针对性不强、名师引领作用弱化等问题，构建了县域教师发展新体系，为提升教师综合素质、专业化水平和创新能力奠定了坚实的基础。三是继续严格落实《集中连片特困地区乡村教师生活补助政策实施方案》等文件要求，乡村教师生活补助政策全覆盖，发放资金2169.37万元。

7、教育教学质量稳步提升。进一步深化教育改革，积极探索适应新形势新要求的教育管理路子，充分挖掘各种办学潜能，出台了加强德育、教学常规管理考核等制度，强化对中小学校长的管理、考核和评价，优化教师队伍管理环境，学前三年入园率、小学和初中入学率、高中阶段毛入学率等指标保持平稳增长。中考全县实考3752人，最高分575.9分，545分以上137人，比上年增加58人；高考全县实考1361人，上线率99.34%，比上年增加14.79个百分点，本科上线率25.6%，一本上线率为2.06%，600分以上3人。

8.作风建设更加扎实。全县教育系统认真开展“两学一做”学习教育，坚持把转变工作作风、解决难点热点问题贯穿于学习教育的全过程；组织550余人次参加 “万名党员进党校、善洲故里先锋行”培训，开展了4次党建业务培训，共培训263人次，成立了学习贯彻全国教育大会精神宣讲团，共宣讲了10余场次，涉及1万余名师生。严格落实《县直校园党风廉政建设责任制考核办法》，强化党风廉政建设建设主体责任和监督责任的落实。认真受理群众来电来信来访，做到有访必接，有件必复，有案必查，重点查办了违规收费、乱补课、教师职称晋升弄虚作假等问题，共开展专项检查3次，受理群众信访17件，办结完成17件，信访办结率达100%，营造了教育良好氛围。

8、安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。各级各类学校共开展应急演练800余次，参演学生20余万人次，创建省市级平安校园2所。全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教育局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、行政单位：施甸县教育局

2.事业单位:无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计65848599.50元。其中：财政拨款收入65665969.50元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入182,630.00元，占总收入的0.28%。与上年对比增加53527683.98元，增长434.45%，主要原因是：

1、增加施甸县第一批幼儿发展资金6473000.00元；

2、增加全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金（小学教育）15551600.00元；

3、增加全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金（初中教育）4548400.00元；

4、增加教育现代化推进工程资金13780000.00元；

5、增加改善办学条件资金12840000.00元；

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计11992891.17元。其中：基本支出11812891.17元，占总支出的98.50%；项目支出180000.00元，占总支出的1.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加44427.69元，增长0.37%，主要原因是：

1、增加中专教育支出425000元；

2、增加其他进修及培训支出1600元；

3、增加事业单位离退休支出1600元；

4、增加其他扶贫支出470000元；

5、增加其他支出180000元；

6、增加行政运行支出9650.77元；

7、减少招商引资支出29200元；

8、减少其他一般公共服务支出194000元；

9、减少其他教育管理事务支出166575.92元；

10、减少高中教育支出195000元；

11、减少高等教育支出17600元；

12、减少其他普通教育支出750000元；

13、减少其他职业教育支出81900元；

14、增加其他教育费附加安排的支出490158.45元；

15、减少其他教育支出15278.74元；

16、减少用于教育事业的彩票公益金支出202647.87元；

17、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出118621元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县教育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11812891.17元。与上年对比增加225827.69元，增长1.91%，主要原因是：

1、增加中专教育支出425000元；

2、增加其他进修及培训支出1600元；

3、增加事业单位离退休支出1600元；

4、增加其他扶贫支出470000元；

5、增加行政运行支出9650.77元；

6、减少招商引资支出29200元；

7、减少其他一般公共服务支出194000元；

8、减少其他教育管理事务支出166575.92元；

9、减少高中教育支出195000元；

10、减少高等教育支出17600元；

11、 减少其他普通教育支出538600元；

12、减少其他职业教育支出81900元；

13、增加其他教育费附加安排的支出340158.45元；

14、减少其他教育支出15278.74元；

15、减少用于教育事业的彩票公益金支出202647.87元；

16、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出118621元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县教育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180000.00元。与上年对比减少181400元，减少50.19%，主要原因分析：

1、增加实验中学地质灾害评估180000.00元；

2、减少厕所建设项目361400元（厕所已完工投入使用）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11767643.76元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比增加130973.32元，增长1.11%，主要原因分析：

1、增加中专教育支出425000元；

2、增加其他进修及培训支出1600元；

3、增加事业单位离退休支出1600元；

4、增加其他扶贫支出470000元；

5、增加行政运行支出9650.77元；

6、减少招商引资支出29200元；

7、减少其他一般公共服务支出194000元；

8、减少其他教育管理事务支出11601067.84元；

9、减少高中教育支出195000元；

10、减少高等教育支出17600元；

11、 减少其他普通教育支出538600元；

12、减少其他职业教育支出81900元；

13、增加其他教育费附加安排的支出340158.45元；

14、减少其他教育支出15278.74元；

15、减少用于教育事业的彩票公益金支出202647.87元；

16、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出118621元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10095927.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于：

1、行政运行支出2626899.27元；

2、其他教育管理事务支出6148503.83元；

3、高等教育支出127400.00元；

4、中专教育支出425000.00元；

5、教师进修及培训支出1600.00元；

6、其他教育费附加安排的支出700000.00元；

7、其他教育支出66524.26元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1021716.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，主要用于：

1、归口管理的行政单位离退休1300.00元；

2、事业单位离退休1,600.00元；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出1018816.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出470000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于： 其他扶贫支出（优秀贫困学子奖励金）。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于：实验中学地质灾害评估支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132000.00元，支出决算为36380.76元，完成预算的27.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17358.76元，完成预算的18.87%；公务接待费支出决算为19022.00元，完成预算的47.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1、2018年年初预算数132000.00元，其中：公务用车运行维护费92000.00元，公务接待费40000.00元。

2、2018年“三公经费”支出数74696.71元，（财政拨款支出36380.76元），其中：公务用车运行维护费45658.71元（财政拨款支出17358.76元），公务接待费29038.00元（财政拨款支出19022.00元）。

3、2018年“三公经费”支出比年初预算数减少57303.29元，其中：公务用车运行维护费减少46341.29元，公务接待费减少10962.00元。 

支出决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；车辆维修费、燃油费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少97392.35元，下降72.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少75684.35元，下降81.34%；公务接待费支出决算减少21708.00元，下降53.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1、 我局严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

2、车辆维修费、燃油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17358.76元，占47.71%；公务接待费支出19022.00元，占52.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出17358.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17358.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关下乡，出差、扶贫、招生、学生资助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19022.00元。其中：

国内接待费支出19022.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育局（本级）部门2018年机关运行经费支出2602211.46元，与上年对比增加446543.37元,主要原因是行政运行费用增加，财政拨款增加。部门机关运行经费主要用于：

1、办公费165191.50元；

2、印刷费41211.00元；

3、水费8458.10元；

4、电费2168.89元；

5、邮电费29864.48；

6、差旅费304184.50元；

7、维修费30809.30元；

8、租赁费4180.00元；

9、会议费170509.00元；

10、培训费185573.00元；

11、公务接待费19022.00元；

12、专用材料费103548.13元；

13、劳务费837925.80元；

14、工会经费104835.00元；

15、公务用车运行维护费17358.76元；

16、其他交通费288546.00元；

17、其他商品和服务支出89201.00元；

18、办公设备购置199625.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县教育局（本级）部门资产总额72400395.63元，其中，流动资产62937698.39元，固定资产9462697.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增52904162.63元，其中;流动资产增加52538447.63元，固定资产增加365715.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
								单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	72400395.63	62937698.39		4567225.47	290800.00			4604671.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2011124.00元,其中：政府采购货物支出2011124.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

       （一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：施甸县实验中学地质灾害评估

2.项目基本情况：根据《地质灾害防治条例》、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估的通知》（国土资发〔2004〕69号）、《农村普通中小学校建设标准建标》（建标109—2008）、《云南省教育厅关于印发修订后的云南省义务教育学校基本办学标准的通知》（云教〔2016〕7号）文件精神及基本建设程序相关要求，县教育局委托云南地质工程第二勘察院对县实验中学项目选址（原水泥厂东北侧山地，东至松树林脚，南邻东大沟，西至东大沟以下50米，北邻东大沟）进行了地质灾害危险性评估。

3.项目绩效自评工作开展情况：为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，专门成立了项目绩效评价小组，从项目的必要性、预算编制、组织实施、项目效果等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。

开展地质灾害评估工作前期准备、组织过程等相关情况：项目实施前县教育局对提供地质灾害评估服务的第三方市场进行了了解，通过市场比对和多渠道情况了解，最终通过邀标的方式确定了云南地质工程第二勘察院为中标单位。在地质灾害评估过程中加强督促，要求严格按照相关规定和标准执行。

4.项目绩效实现情况：已形成《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金已全部到位

②项目资金执行情况。项目资金已全部拨付

③项目资金管理情况。严格按项目资金管理办法管理

（2）项目绩效指标完成情况

已全部完成

①产出指标完成情况。已形成《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》

②效益指标完成情况。已实现预期效益指标。

③满意度指标完成情况。已达到预期满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效指标已完成。

6.绩效自评结果

项目已形成《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》，产出指标已完成，已实现预期效益指标，已达到预期满意度。通过认真自评项目绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

形成的《云南省施甸县实验中学建设项目地质灾害危险性评估报告》已按程序报县委县政府。今后将实际结果运用到项目建设工程当中。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展项目绩效评价增强了对项目风险的研判，资金效益的分析，确保了财政资金高效使用。在项目绩效评价之处对项目绩效指标的把控和精准度还有所欠缺。建议在项目绩效评价过程中按照实事求是的原则可结合实际对绩效评价指标或指标值进行适当的调整。

9.其他需说明的问题

无

 

        （二）部门整体支出绩效自评报告

        1、部门基本情况 

纳入施甸县教育局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、行政单位：施甸县教育局

2.事业单位:无

（1）部门概况 

2018年我部门主要职能职责仍已教育为主：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文学工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。

（3）部门整体收支情况 

2018年度收入合计65848599.50元。其中：财政拨款收入65665969.50元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入182,630.00元，占总收入的0.28%。

2018年度支出合计11992891.17元。其中：基本支出11812891.17元，占总支出的98.50%；项目支出180000.00元，占总支出的1.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

部门预算管理制度建设情况

施甸县教育局严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求编制部门预算、执行部门预算，按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各种支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

        3.绩效自评工作情况 

        （1）绩效自评目的 

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

 

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

（3）自评组织过程

一、根据施甸县财政局财政支出绩效评价工作有关事项的通知，按通知要求贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）相关要求，我局财政支出绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

二、落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。

三、收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。 

        4.评价情况分析及综合评价结论 

        （1）投入情况分析 

2018年度收入合计65848599.50元。其中：财政拨款收入65665969.50元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入182630.00元，占总收入的0.28%。

2018年度支出合计11992891.17元。其中：基本支出11812891.17元，占总支出的98.50%；项目支出180000.00元，占总支出的1.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（2）过程情况分析 

2018年年初收入预算数6721279.00元，财政拨款收入预算数6721279.00元，2018年年初支出预算数6721279.00元，财政拨款支出预算数16721279.00元。 

2018年收入数决算65848599.50元，财政拨款收入决算数65665969.50元，支出数决算11992891.17元，财政拨款支出决算数11767643.76元。

2018年收入决算数比年初预算数增加59127320.50元，主要原因是年初预算数没有包含教育系统各学校项目资金，支出决算数比年初预算数增加5271612.17元，主要原因是年初预算数没有包含教育系统各学校项目资金。

（3）产出情况分析

2018年度支出合计11992891.17元。其中：基本支出11812891.17元，占总支出的98.50%；项目支出180000.00元，占总支出的1.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132000.00元，支出决算为36380.76元，完成预算的27.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17358.76元，完成预算的18.87%；公务接待费支出决算为19022.00元，完成预算的47.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1、2018年年初预算数132000.00元，其中：公务用车运行维护费92000.00元，公务接待费40000.00元。

2、2018年“三公经费”支出数74696.71元，（财政拨款支出36380.76元），其中：公务用车运行维护费45658.71元（财政拨款支出17358.76元），公务接待费29038.00元（财政拨款支出19022.00元）。

3、2018年“三公经费”支出比年初预算数减少57303.29元，其中：公务用车运行维护费减少46341.29元，公务接待费减少10962.00元。 

支出决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；车辆维修费、燃油费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少97392.35元，下降72.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少75684.35元，下降81.34%；公务接待费支出决算减少21708.00元，下降53.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1、 我局严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

2、车辆维修费、燃油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17358.76元，占47.71%；公务接待费支出19022.00元，占52.29%。具体情况如下：

3. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

4. 2. 公务用车购置及运行维护费支出17358.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17358.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关下乡，出差、扶贫、招生、学生资助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19022.00元。其中：

国内接待费支出19022.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（4）效果情况分析 

1.教育优先发展战略得以稳固。

2.义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导检查。

3.各类教育发展更加均衡。

4.教育基础设施更加完善。

5.教育扶贫措施更加有力。

6.教师队伍建设逐步加强。

7.教育教学质量稳步提升。

8.作风建设更加扎实。

 

4. 存在的问题和整改情况 

1.专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

2、预算执行力有待加强，加快项目执行进度和资金支付力度，降低结转资金数额。

       6.绩效自评结果应用 

绩效评价既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，我部门将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

5. 主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

  其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 

五、其他重要事项情况说明

教育局没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。