施甸县第一完全中学部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县第一完全中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,拟定全校教学教育改革与发展规划。

2、负责学校的统筹规划和协调管理,研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,确保普及九年义务教育成果。

4、管理学校教育经费：管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

6、负责主管教师工作,组织学校教师开展继续教育,统筹规划教育系统人才队伍建设。

7、负责学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理、安全教育,处置突发事件。

8、负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是教育优先发展战略得以稳固。从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。健全了学校目标责任制和内部风险控制制度，有力地推动了我校教育事业的持续健康发展。二是办学条件得到明显改善，惠民政策全面落实。贫困学生资助政策落实很到位，不会因任何一位学生因为贫困而读不起书、上不起学。三是队伍建设得到不断加强。围绕习近平总书记关于做“四有”人民教师的要求，进一步加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。通过国培、顶岗置换、短期培训、城乡结对帮扶、送教下乡、继续教育、西安交大挂钩帮扶等形式，广大教师业务水平不断提高。四是教育教学质量稳步提升。全面贯彻党的教育方针，进一步深化教育改革，积极探索适应新形势新要求的教育管理路子，充分挖掘各种办学潜能，加强德育、教学常规管理考核等制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第一完全中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.施甸县第一完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制247人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制247人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计54,139,311.88元。其中：财政拨款收入53,051,951.88元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,087,360.00元，占总收入的2.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2388265.27元，增长3.2%，主要原因分析：

1. 初中教育资金，2018年财政补助收入10179493.93元;去年9117427.25元，增加了1062066.68元，增长率11.65%  。

2. 小学教育资金，2018年财政补助收入5000.00元。去年 0 元，增加了 5000 元，增长率100% 。

3. 高中教育资金，2018年财政补助收入37606385.55元。其中30000000元基建款用于新一中建设资金。去年55985558.23元，减少了-18379172.68元，降低率32.8% 

4. 其他普通教育支出，2018年财政补助收入458824.80元。去5026652.57 元减少了-4567827.77元，降低率90.1% 

5. 特殊学校教育，2018年财政补助收入35870.00元。去年11990元，增加了23880元，增长率200% 。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年财政补助收入4062127.60元；事业单位离退休29100.00元。去年  3391997.4元，增加了699230.2 元，增长率20.6% 。

7. 其他扶贫支出，2018年财政补助收入670150.00元。去年 0 元，增加了670150.00 元，增长率100% 。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计75,921,890.72元。其中：基本支出36,829,427.51元，占总支出的48.51%；项目支出39,092,463.21元，占总支出的51.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加34017635.65元，增长81.2%，主要原因分析：

1.初中教育资金，2018年事业支出9711080.14元。去年支出9088056.67 元，增加623023.47 元，增长率6.8%。

2.高中教育资金，事业支出60989783.18元。去年支出 24385558.23元，增加36604224.95元，增长率150%。

3.其他普通教育支出，事业支出458824.80元。去年5026652.57 元，减少了-4567827.77元，降低率90.1%。

4.其他职业教育支出，事业支出5000元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业支出4062127.60元；事业单位离退休29100.00元。去年3391997.4  元，增加了699230.2 元，增长率20.6% 。

6.其他扶贫支出，事业支出665975.00元。去年支出0 元，增加 665975.00元，增长率100%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县第一完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,829,427.51元。与上年对比增加1126722.8元，增长3.15%，主要原因分析:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出91.53%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县第一完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,092,463.21元。与上年对比增加32890912.85元，增长530.36%，主要原因分析：1、新一中建设支付基建款30000000元（施财建【2017】22号文件）；2、新一中6#教学楼工程款8800000元（施财教【2017】75号文件）；3、支付宿舍楼修缮款292463.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出74,834,530.72元,占本年支出合计的98.57%。与上年对比增加32930275.65元，增长78.58%，主要原因分析：2018年一般公共预算财政拨款支出增加较大，因为新一中建设基建款支出30000000元，新一中6#建设支出8800000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出70,077,328.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于初中教育9711080.14元，其中用于工资福利支出7942989.93元，商品和服务支出832496.21元，个人和家庭补助支出850074.00元，其他资本性支出85520.00元；高中教育59902423.18元，其中用于工资福利支出17242203.69元，商品和服务支出1377493.03元，个人和家庭补助支出2423722.7元，资本性支出（基本建设）30000000元，其他资本性支出8859003.76元；其他普通教育支出458824.80元，其中对个人和家庭补助抚恤金支出458824.80元；其他职业教育支出5000元，其中对个人和家庭补助生活补助5000元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,091,227.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于对个人和家庭补助，事业单位退休安家费29100.00元；另外用于工资和福利支出机关事业单位养老保险缴费支出4062127.60元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出665,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于用于：对个人和家庭补助中学生生活659350.00元；商品和服务支出会议费6625元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算118600.00元，其中公务用车运行维护费14800.00元，公务接待费103800.00元，支出决算为29,989.84元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,968.84元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为20,021.00元，完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照文件规定，控制接待费审批接待及标准，不存在超标准或者不符合接待事项的接待费用产生，其次2018年的军训接待费用没有在接待费用中体现，而是在培训费中列支，因此在接待费用完成预算率上控制20%。公务用车运行维护方面严格按照公车使用规定，合理的使用公车，杜绝公车私用现象发生，因此2018年公车使用仅仅产生车辆保险费、维修费以及油费、过路费，2018年降低了公车的使用率。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-88,606.00元，下降-74.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-4,803.00元，下降-32.51%；公务接待费支出决算减少-83,803.00元，下降-80.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照文件规定，控制接待费审批接待及标准，不存在超标准或者不符合接待事项的接待费用产生，其次2018年的军训接待费用没有在接待费用中体现，而是在培训费中列支，因此在接待费用完成预算率上控制20%。公务用车运行维护方面严格按照公车使用规定，合理的使用公车，杜绝公车私用现象发生，因此2018年公车使用仅仅产生车辆保险费、维修费以及油费、过路费，2018年降低了公车的使用率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,968.84元，占33.24%；公务接待费支出20,021.00元，占66.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,968.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,968.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教学常规业务的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,021.00元。其中：

国内接待费支出20,021.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校学生考试备考情况的检查、西安交大送交下乡及常规业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第一完全中学部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县第一完全中学部门资产总额44,887,028.69元，其中，流动资产14,854,732.51元，固定资产30,032,296.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-21,549,529.62元，其中;流动资产减少-21,993,286.59元，固定资产增加443,756.97元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44887028.69	14854732.51	30032296.18	39652.67	227800		29764843.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2369650.00元,其中：政府采购货物支出2369650.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

 项目一：

1.项目名称：施甸县第一完全中学建设项目

2. 项目基本情况

教学综合楼土石方、桩基、钢筋混凝土及钢结构制安工程。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况

2017年12月，根据施财建【2017】22号文件，新一中项目款到账30000000元，于2017年12月31日做决算，财政额度收回，并于2018年1月返还额度30000000元。

 ②项目资金执行情况：

2017年12月4日拨付新一中5000000元，请示文件号施教发【2017】263号文件；2017年12月18日拨付新一中21500000元，请示文件号施教发【2017】270号文件；2018年1月9日拨付新一中3500000元，请示文件号施教发【2018】6号文件；

 ③项目资金管理情况。

学校根据政府性投资项目资金拨付会签表通过县发改局、县财政局、政府分管领导意见等签字后由我校将资金拨付至施甸县国有资产经营有限责任公司，由改公司进行支付及资金的监管和资金的管理。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

完成新建五层框架结构学生宿舍楼二幢，建筑面积11780平方米；新建流程钢架结构教学综合楼一幢，建筑面积4783平方米；新建二层框架学生食堂一幢，建筑面积1533平方米；新建一层钢架结构开水房和浴室一幢，建筑面积654平方米。

 ②效益指标完成情况。 

加强基础薄弱县普通高中建设的投入，本建设项目的实施将改善施甸县办学条件；可以扩招高中学生，普遍提高人民的受教育水平；

 ③满意度指标完成情况。 

学生宿舍楼、教学综合楼、学生食堂、开水房和浴室的建成改善了学校的办学条件，提高了社会的满意的。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果 

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；

二是项目按质按 量及时完成；

三是项目绩效符合预期；综上所述，2018 年度绩效自评 良

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9. 其他需说明的问题 

          无

 

 项目二：

1.项目名称：施甸县第一完全中学搬迁建设羡慕-6#教学楼工程

2.项目基本情况

6#教学楼共建4层，建筑面积共计4658.39平方米，建筑高度18.20米；结构形式为框架结构。

 3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况

2018 年一般公共预算拨款8800000 元，已下达并到位。

②项目资金执行情况：

2018年8月22日拨付施甸县国有资产经营有限责任公司8800000元，工程支付款项有该公司进行支付。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《施财教【2018】75号》 文件进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

完成施甸县第一完全中学建设项目6#教学楼工程桩基图、土石、混凝土工程安装、屋面及装饰装修工程。   

通过该项目的实施切实改善集中连片特困地区普通高中学校办学条件。

 ③满意度指标完成情况。 

新办教学楼的建设，为全县教育发展提供了一个硬件上的保障，提高了教学环境质量，进一步激发了教师工作热情，满意度达 100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果 

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；

二是项目按质按量及时完成；

三是项目绩效符合预期；综上所述，2018年度绩效自评良

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题 

 无

       

项目三：

1.项目名称：施甸县第一完全中学学生宿舍楼修缮项目

2.项目基本情况

施甸县第一完全中学学生宿舍楼由于建设年代久远，大部分墙体、顶棚已经脱落，屋面开裂漏水。为迎接义务教育均衡发展检查，对宿舍楼进行修缮。规模：维修宿舍楼一栋，四层，建筑面积1342平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况

2018 年学校非税收入资金292463.21 元，已下达并到位。 

②项目资金执行情况：

2018年7月10日支付施甸县建筑工程有限责任公司292463.21元，工程支付款项及该项目的监督、验收由学校组织人员进行监管验收。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照施甸县公用经费使用管理办法进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

完成施甸县第一完全中学学生宿舍楼修缮，维修宿舍楼一栋，四层，建筑面积1342平方米。  

 ②效益指标完成情况。 

通过该项目的实施切实改善学生住宿条件，提高了安全性能。        

③满意度指标完成情况。

新修缮学生宿舍楼，改善学生住宿条件，提高了安全性能，同时为迎接义务教育检查递交一份满意答卷，满意度100%。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果 

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；

二是项目按质按量及时完成；

三是项目绩效符合预期；综上所述，2018年度绩效自评良

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题 

无

        （二）部门整体支出绩效自评报告

  1.项目名称

施甸县第一完全中学     

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

施甸县第一完全中学属二级预算单位。全额拨款单位1个，施甸县第一完全中学人员编制 247人。其中：事业编制 247 人。2018 年末实有在职人数247人，其中：财政全供养247人，财政部分供养 15人。车辆编制1 辆，实有车辆 1 辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

1.把握基本原则，促进教育事业发展，负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。2.坚持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的机会，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。3.建设高素质教师队伍，加强师德建，设提高教师业务水平。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

（3）部门整体收支情况 

2018年度收入合计54,139,311.88元。其中：财政拨款收入53,051,951.88元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,087,360.00元，占总收入的2.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2018年度支出合计75,921,890.72元。其中：基本支出36,829,427.51元，占总支出的48.51%；项目支出39,092,463.21元，占总支出的51.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，建立健全了 从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理体系，我校认真按照文件要求执行。同时，根据《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》、《保山市财政局关于编制 2018 年—2020 年中期 财政规划和 2018 年市本级部门预算的通知》等要求进行市本级部门预算管理。我单位财务制度健全，财务人员分工明确，财务人员负责加强项目资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，保障项目顺利实施。按时推进和完成部门决算公开工作。

 3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理 是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系自评组织过程

根据通知要求，我局对 2018年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，对系统内二级单位统一要求安排，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 

2018年项目总投入39092463.21元

（2）过程情况分析 

项目资金按照支出进度按时拨付，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析

完成新建五层框架结构学生宿舍楼二幢，建筑面积11780平方米；新建流程钢架结构教学综合楼一幢，建筑面积4783平方米；新建二层框架学生食堂一幢，建筑面积1533平方米；新建一层钢架结构开水房和浴室一幢，建筑面积654平方米。

完成施甸县第一完全中学学生宿舍楼修缮，维修宿舍楼一栋，四层，建筑面积1342平方米。  

完成施甸县第一完全中学学生宿舍楼修缮，维修宿舍楼一栋，四层，建筑面积1342平方米。  

（4）效果情况分析 

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及 时，经费管理有力，资金使用规范，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效 果，公众认可度高。

  5.存在的问题和整改情况 

通过项目绩效自评工作开展，存在问题有预算管理制度尚未健全、财政支出绩效管理理念尚未建立、存在资金结余结转情况3方面内容。 针对存在的问题和不足，我局将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。 一是进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理。 二是切实强化预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督 促项目实施，协调解决实施中的难点和问题；建立预算执行进度与预算挂钩制度。

6. 绩效自评结果应用 

我部门整体支出绩效自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公” 经费支出控制较好，为施甸教育和社会发展做出更大的贡献。

7. 主要经验及做法

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符 合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪 管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

       8.其他需说明的情况 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。