施甸县教师进修学校部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县教师进修学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县教师进修学校是一级县级教师进修学校，作为一级县级教师进修学校教师培训机构。通过学历培养和继续教育，为小学教师教育教学水平得提高做贡献，为普及九年义务教育和提高基础教育质量起到奠基作用。主要进行中小学教师职后继续教育和成人专、本科学历教育。一是始终秉承“观念争新、方法争先、服务争优、勇当提高师训质量带头人”的办学宗旨，贯彻执行国家、省、市中小学教师继续教育的有关规定、方针和政策，开展中小学校长岗位（提高）培训，小学语文、数学、社会中青年骨干教师培训，中小学班主任培训，小学新教师岗位培训，小学新教师教学技能培训，中小学幼儿教师现代教育技术培训，小学学科专题培训，中小学幼儿教师履职晋级培训，基础教育新课程、新教材和教法培训，承担基础教育课程教材改革、课堂教学改革和评价制度改革等研究。二是始终坚持“心系天下求学人”的工作理念，按照小实体、多功能、大服务的原则，依托电大（国家开放大学）、奥鹏网络远程教育中心、大理大学等高校开展多种形式的成人学历培训，提高劳动者的综合素质

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度主要进行开展中小学校长岗位（提高）培训，小学语文、数学、社会中青年骨干教师培训，小学班主任培训，小学新教师岗位培训，小学新教师教学技能培训，小学幼儿教师现代教育技术培训，小学学科专题培训，小学幼儿教师履职晋级培训，基础教育新课程、新教材和教法培训，基础教育课程教材改革、课堂教学改革和评价制度改革等研究。电大（国家开放大学）、奥鹏网络远程教育中心、大理大学等高校开展多种形式的成人学历培训，提高劳动者的综合素质

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教师进修学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年施甸县教师进修学校收入合计：5,546,498.11元。其中：财政拨款收入：5,172,745.25元，占总收入的93.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入：373,752.86元，占总收入的6.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加：1051681.65元，增长23.4%，主要原因是在2018年12月份收到省国资金：1040000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计：4,175,121.86元。其中：基本支出：4,175,121.86元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减：275531.53元，减少7%原因是培训减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出：4,175,121.86元。与上年对比减少：275531.53元，减少7%，原因是培训减少。

工资津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.39%、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.61%

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。本年度没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出：4,085,345.25元,占本年支出合计的97.85%。与上年对比减少：365308.14元，减少8.21%.原因是培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出：3,557,438.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于人员工资。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出：527,906.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于支付人员工资。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为：20000.00元。支出：560.00元，完成预算的3%。公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为560.00元，完成预算的3%；2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少：11,591.00元，下降95.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少：11,591.00元，下降95.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出：560.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出：560.00元。其中：

国内接待费支出：560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教师培训 发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教师进修学校部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县教师进修学校部门资产总额：5,869,075.28元，其中，流动资产：1,881,998.32元，固定资产：3,987,076.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,043,766.02元，其中;流动资产增加：1,041,335.02元，固定资产增加：2,431.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0；处置车辆0，账面原值0；报废报损资产0，账面原值0，实现资产处置收入0；出租房屋0平方米，账面原值0，实现资产使用收入0。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5869075.28	1881998.32	3987076.96	2924331.96	0	0	1062745.00	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目绩效自评报告

1. 项目名称

2018年第二批“国培计划”（2018-2020）项目。

2. 项目基本情况

为加强教师队伍建设，不断提高全县中小学教师专业素质，进一步增强对现代教育的适应能力，我县于2018年经国家教育部评估考核通过，认定我县为“国培计划（2018）送教下乡培训”项目县，随后下达第二批培训资金104万元。

3、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

截止目前，我县已选派了中小学幼儿园送教下乡骨干团队71人，分两个阶段到云师大集中研修培训，返岗后预计2019年3月和5月开展第一阶段和第二阶段的送教培训活动，预计各学科共送教下乡培训27次，覆盖全县13个乡镇中小学幼儿园，要求受训教师约800多人次。

 

  4.项目绩效实现情况

   （1）项目资金情况

①  项目资金到位情况

2018年12月资金已拨入到位。

② 目资金执行情况  ：资金2018年12月到位，2018年资金资金尚未使用。项目正在计划实施。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照《施甸县财政局施甸县教育局关于下达2018年第二批“国培计划”中央专项资金的通知。（施财教《2018》130号文件进行实施管理。

（2）项目绩效指标完成情况 ：预计第一阶段:前期准备，需求调研(2019 年1月10 日-3月5日)

1.以各学段学科组为单位，培训团队成员深入乡村中小学、幼儿园进行教学问题诊断，摸清乡村中小学幼儿园教育教学中存在的问题及教师的培训需求。

2.根据培训需求，结合“国培计划（2018）”具体要求，各学段学科组撰写培训方案交教育局师训部审核，通过后方可实施。

3.送教下乡培训团队成员负责遴选县内优秀种子教师650人到教育局师训部备查，其中幼儿园教师50人，小学教师400人，中学教师200人。通过送教下乡培训团队成员推荐、结对、跟踪指导，帮扶一批，成长一批，推广一批，以点带面发挥种子精神，扩大辐射，实现送教下乡全覆盖。

（二）第二阶段:实施送教、研课磨课。（2019年3月5日-2020年2月29日）

1.培训时间、地点：以各学段学科组培训方案为准，教育局师训部负责统筹协调。

2.送教下乡培训团队成员，根据各学段学科组培训方案开展专题讲座、研课磨课、示范课、同课异构、教学反思、观课议课、交流研讨等培训活动，为送教下乡提供精品课程。

3.送教下乡以各学段学科组为单位开展活动，利用团队优势，充分发挥示范、引领、促进作用，切实帮助乡村教师综合能力快速提升。

4.送教下乡过程中，各学段学科组注重收集本组优秀经典案例，包括文字、视频、音频资料，培训结束后以各组为单位统一整理成册。

（三）第三阶段:成果展示、考核评价、总结提升(2020月3月1日-7 月31日)

1.成果展示。依托奥鹏校本研修网络平台，各学段学科组培训团队提供部分学科精品课程资源包。 建立学科 QQ 群，方便学员的答疑解惑，建立培训者与学员、学员与学员之间共同互动的平台。将培训中的教学问题作为课题，培训团队引领、吸纳乡村优秀的学科教师开展课题研究，进一步提升我县学科教师的教学水平。 

2.考核评价。由领导小组、专家组指导成员、送教下乡培训团队成员共同组成的培训考核小组，严格培训质量监控。通过问卷、座谈、访谈、查阅痕迹资料等方式，准确考核评价学员的学习成绩。对学员的学习态度、学习过程、学习效果等方面进行综合考核评价。

3.总结提升。以总结经验、提炼成果为目的，各学段学科组及时总结每次送教下乡培训的成果，分析培训过程中存在的问题与不足，为后续培训提供借鉴和参考。同时，通过网络研修指导参训学校，以本次培训为契机，继续开展以高效课堂建设为主题的教学实践和校本研修，收集整理过程性资料的同时，鼓励教师撰写教学反思、教育论文，进一步提炼理论成果，形成县级优秀教学案例集

①产出指标完成情况。

预计培训人数650人。

③ 益指标完成情况。 

通过该项目的实施加强了教师队伍能力建设，要帮助更多的乡村教师改变教学模式，提升课堂教学技能，加快教师专业发展和能力提高的步伐，促进区域教育均衡，推动全县教育事业健康持续发展。

④ 预计指标完成情况。满意

⑤ 教师能力的提高，已更饱满的热情投入到教育教学中，学生的接受能力加强了自信心也更强。学习效果更好了。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 无

6绩效自评结果。 

 一是项目责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目正在有计划的实施。综上所述，2018年度绩效自评优秀

7.结果公开情况和应用打算

 自评结果按照文件要求公开，绩效自评为下一步 相关工作提供经验。

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议

   无

 9.其他需说明的问题 

无                     

        （二）部门整体支出绩效自评报告

       1.项目名称

施甸县教师进修学校部门整体支出绩效自评报告

  2.部门基本情况 

  （1）部门概况 

1． 主要职能。

我校是一级县级教师进修学校，作为一级县级教师进修学校教师培训机构。通过学历培养和继续教育，为小学教师教育教学水平得提高做贡献，为普及九年义务教育和提高基础教育质量起到奠基作用。主要进行中小学教师职后继续教育和成人专、本科学历教育。一是始终秉承“观念争新、方法争先、服务争优、勇当提高师训质量带头人”的办学宗旨，贯彻执行国家、省、市中小学教师继续教育的有关规定、方针和政策，开展中小学校长岗位（提高）培训，小学语文、数学、社会中青年骨干教师培训，中小学班主任培训，小学新教师岗位培训，小学新教师教学技能培训，中小学幼儿教师现代教育技术培训，小学学科专题培训，中小学幼儿教师履职晋级培训，基础教育新课程、新教材和教法培训，承担基础教育课程教材改革、课堂教学改革和评价制度改革等研究。二是始终坚持“心系天下求学人”的工作理念，按照小实体、多功能、大服务的原则，依托电大（国家开放大学）、奥鹏网络远程教育中心、大理大学等高校开展多种形式的成人学历培训，提高劳动者的综合素质

 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

施甸县教师进修学校创办于1978年，前身为施甸县师范学校，校址在仁和镇昌和村。1986年学校迁往县城郊外的观音寺，更名为施甸县教师进修学校，学校性质为中等师范专业学校。2002年乔迁到环城西路中段，占地面积10.49亩，建筑面积1905平方米。1990年，经省教委检查验收，被认定为合格教师进修学校，1996年学校被认定为云南省二级教师进修学校，2009年2月被评估晋升为云南省一级进校。2018年11月2日与教育局师训办、电教站和教研室整合，成立施甸县教师发展中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末在校职工29人（其中：专业技术人员29人，工勤人员0人），当年无人员变动。

  （2）部门绩效目标的设立情况

施甸县教师进修学校设立整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。 

  （3）部门整体收支情况 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

年初预算：

本年收入预算数：306.10万元，上年收入预算数：281.79万元，对比增加：24.31万元，差异率：8.63%。

本年支出预算数：306.10万元，上年支出预算数：281.79万元，对比增加：24.31万元，差异率：8.63%。

年度收支：

本年收入决算数：554.65万元，上年收入决算数：449.48万元，对比增加：105.17万元，差异率：23.40%。

本年支出决算数：554.65万元，上年支出决算数：449.48万元，对比增加：105.17万元，差异率：23.40%。

（2）差异原因分析。

差异较大的主要原因是年初预算数是县本级安排的财政拨款数，决算数中则包含了中央到地方的各级财政补助。2018年增加了104万元的国培资金。  

2．收入支出结构分析。

本年收入共计：554.65万元，其中：财政补助收入：517.27万元，占本年收入的：93.26%；其他收入：37.38万元，占本年收入的6.74%。

本年支出共计：417.51万元，按资金来源分：财政拨款支出：408.53万元，占本年支出的：97.85%，其他资金支出：8.98万元，占本年支出的2.15%；按支出性质分：基本支出：417.51万元，占本年支出的100%，项目支出0万元，占本年支出的0%；按支出经济分类分：工资福利支出：374.78万元，占本年支出的89.77%，商品和服务支出：40.16万元，占本年支出的9.62%，对个人及家庭补助支出：2.61万元，占本年支出的0.63%，机关事业养老保险：52.79万元，占本年支出的12.64%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况： 

2018年我校“三公”经费预算：2万元，实际支出合计：0.056万元（公务接待费），其中使用财政拨款支出：0.056万元，共计公务接待12人次。2017年决算公务接待费用为：1.22万元，对比减少：1.16万元，差异率95.08%。

（2）会议费支出情况：2018年会议费：0.12万元，2017年会议费用为：0.15对比减少：0.03万元，差异率20%。

（3）培训费支出情况： 2018年培训费支出：9.98万元，2017年培训费支出：23.58万元，对比减少：13.60万元，差异率57.68%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年收入：554.65万元。其中：财政拨款收入：517.27万元，事业收入：37.37万元。2018年支出：417.51万元。其中：工资福利支出：374.78万元；商品服务支出：40.12万元。对个人和家庭的补助支出：2.61万元。

  

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。