保山市施甸县教育局（本级）部门2017年度部门决算

第一部分 施甸县教育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县教育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,拟定全县教育改革与发展规划,起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

(二)负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,按照学校设置标准提出学校设置建议,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中,初中,小学、幼儿教育和特殊教育工作,组织审定中等初等,小学和学前教育地方教材。

(四)指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲,农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收,指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革,教材建设和职业指导。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费,教育拨款,教育基建专款的分配、管理办法,监测全县教育经费的使用情况,统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

(七)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作。

(八)主管教师工作,组织全县各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设。

(九)组织实施各类高等,中等学历教育招生,考试和普通

高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作,拟定中等专业学校和普通高中招生计划,承办学校的设立,调整及其发展

规模、学制、专业的审查报批工作。指导社会力量办学。

(十)负责教育局机关和各类学校干部队伍建设,按照干管权限,进行领导干部人选的考察、推荐、任免,加强县教育局党委系统党的工作,拟定学校党建工作规划,指导学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设,做好党员的管理教育,做好工、青、妇及统战工作。

(十-)负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查,负责教师奖励基金会和国际、国内教育援助项目的立项和管理工作,统筹教育对外交流合作。

(十二)指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。

(十三)承办县委、县政府和市教育局交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是教育优先发展战略得以稳固。从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。县委常委会、县政府常务会多次听取教育工作进展情况汇报，县级四班子和衷共济，全方位支持教育事业发展。建立了县级领导、部门挂钩联系学校等制度，全县26名县级领导和79个部门分别挂钩联系中小学，着力为学校解决实际困难和问题；健全了政府及职能部门教育工作目标责任制和教育工作督导评估制度；尤其在县财政十分困难的情况下，安排教育专项经费1000万元，加大考核奖励力度，兑现教育教学质量奖金420余万元，各乡镇、各学校之间比学赶超的氛围逐步形成，有力地推动了全县教育事业的持续健康发展。二是办学条件得到明显改善。完成项目投资3.4亿元，新建（修缮）校舍12万平方米。学前教育、全面改薄、高中改善办学条件等项目全面实施，木老元中烟教育园区、善洲思源实验学校、全面改薄、第二期学前教育等项目顺利推进，县实验中学、县二小、县二幼、县职教园区等建设项目稳步推进。三是队伍建设得到不断加强。围绕习近平总书记关于做“四有”人民教师的要求，进一步加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。2017年共招聘新教师58人，为全县教师队伍注入了新鲜血液。通过国培、顶岗置换、短期培训、城乡结对帮扶、送教下乡、继续教育、西安交大挂钩帮扶等形式，各类学校培训教师4000余人次，广大教师业务水平不断提高，共有市级骨干教师、学科带头人51人，新增县级骨干教师、学科带头人281人。四是教育教学质量稳步提升。全面贯彻党的教育方针，进一步深化教育改革，积极探索适应新形势新要求的教育管理路子，充分挖掘各种办学潜能，出台了加强德育、教学常规管理考核等制度，强化对中小学校长的管理、考核和评价，优化教师队伍管理环境，学前三年入园率、小学和初中入学率、高中阶段毛入学率等指标保持平稳增长。初中学业水平测试优秀生人数在全市排名第三，高考一本上线率稳步增长。五是惠民政策全面落实。以建档立卡贫困家庭子女为重点，严格落实各类惠民政策。2017年，共发放各类资助资金7300余万元，涉及各级各类学校学生6.3万人次。其中，农村义务教育学生营养改善计划全覆盖33086人，补助2644万元；贫困家庭寄宿生生活补助全覆盖21280人，补助2356万元；实施建档立卡户、农村低保家庭等子女就读公办普通高中免除学杂费政策，惠及1258人，免除学费90万元；普通高中国家助学金1997人，资助360万元；学前教育建档立卡家庭经济困难儿童资助全覆盖1870人，资助56万元；中职国家助学金全覆盖717人，资助143万元；中职免学费政策全覆盖1112人。办理生源地信用助学贷款2276人，共贷款1604万元。对考入普通高校的“直过民族”（指：独龙族、德昂族、基诺族、怒族、布朗族、景颇族、傈僳族、拉祜族、佤族等9个少数民族）建档立卡贫困户子女18人，在其专科或本科学习期间，由省级财政给予每人每年 5000 元的学费奖励；对考入一本院校的建档立卡贫困户子女3人，在本科学习期间，除享受其他资助政策外，由省级财政给予每人每年5000元的学费奖励；对48名考入中央部委直属高校的云南籍家庭经济困难优秀本科学生，由省级财政给予每人每年 5000 元的学费奖励；对木老元乡、摆榔乡义务教育阶段学生到一中、三中、大楼中学就读的和其他乡（镇）建档立卡户义务教育阶段学生到一中、大楼中学就读的425名学生补助交通费和生活费55万元。确保初中毕业后无因贫影响继续接受普通高中和中等职业教育，高中毕业后无因贫影响继续接受大学或高等职业教育。六是安全工作成效明显。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。各级各类学校共开展应急演练800多次，参演学生20万多人次，创建市级平安校园2所、省级平安校园1所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县教育局（本级）部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1、行政单位：施甸县教育局

2.事业单位无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县教育局（本级）部门2017年末实有人员编制66人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县教育局（本级）部门2017年度收入合计12,320,915.52元。其中：财政拨款收入11,896,965.31元，占总收入的96.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入423,950.21元，占总收入的3.44%。与上年对比减12,692,383.39元，减50.74%，主要原因为：

1、增加其他一般公共服务支出35000元；

2、增加招商引资资金9000元；;

3、增加行政运行经费711844.13元；

4、增加其他教育管理事务资金2551435.27元；

5、增加高中教育55000元；

6、增加机关事业单位基本养老保险缴费900195.40元；

7、增加其他职业教育81900元；

8、增加其他普通教育245000元；

9、增加高等教育259800元

7、减少小学教育11018200元（2016年中小学仪器设备购置）；

8、减少初中教育3980000元（2016年中小学仪器设备购置）；

10、减少退休人员工资574165.3元（退休人员工资纳入社保局统一发放）；

11、减少教育事业彩票公益金1107824.26元；

12、减少减少其他教育支出35350元；

13、减少其他教育费附加826018.63元。

二、支出决算情况说明

施甸县教育局（本级）部门2017年度支出合计11,948,463.48元。其中：基本支出11,587,063.48元，占总支出的96.98%；项目支出361,400元，占总支出的3.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少16,628,028.02元，减少58.19%，主要原因为:

1、减少小学教育中小学仪器设备购置11018200元；

2、减少初中教育中小学仪器设备购置3980000元

3、减少退休人员工资574165.3元（退休人员工资纳入社保局统一发放）；

4、减少教育事业彩票公益金1107824.26元；（2017年国家彩票公益金直接拨入财政专户，我局已往来资金管理，不记收入、支出）；

5、减少其他教育费附加826018.63元（2017年教育费附加已借款方式下拨，没记收入、支出）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县教育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,587,063.48元。与上年对比减少13,209,697.67元，减少53.27%，主要原因为：

1、减少小学教育中小学仪器设备购置11018200元（2016年专项资金）；

2、减少初中教育中小学仪器设备购置3980000元（2016年专项资金）；

3、减少退休人员工资574165.3元（退休人员工资纳入社保局统一发放）；

4、减少教育事业彩票公益金1107824.26元；（2017年国家彩票公益金直接拨入财政专户，我局已往来资金管理，不记收入、支出）；

5、减少其他教育费附加826018.63元（2017年教育费附加以借款方式下拨，没记收入、支出）。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.71%，人均97805.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.29% ，人均34339.83元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县教育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361,400元。与上年对比减少3,418,330.35元，减少90.44%，主要原因为:

1、2016年薄弱学校饮水工程项目支出3779730.35元，2017年该项目已经完工。

2、2017年项目支出361400元，全部是局机关厕所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教育局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,636,670.44元,占本年支出合计的97.39%。与上年对比减少15,608,359.34元，减少57.29%，主要原因为：

1、减少小学教育中小学仪器设备购置11018200元；

2、减少初中教育中小学仪器设备购置3980000元

3、减少退休人员工资574165.3元（退休人员工资纳入社保局统一发放）；

4、减少教育事业彩票公益金1107824.26元；（2017年国家彩票公益金直接拨入财政专户，我局以往来资金管理，不记收入、支出）；

5、减少其他教育费附加826018.63元（2017年教育费附加已借款方式下拨，没记收入、支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出223,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于招商引资奖金29200元，固定资产考核奖194000元。2017年已按规定发放。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

5.教育（类）支出10,511,975.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于：

1、行政运行支出2617248.50元；

2、其他教育管理事务支出6431181.99元；

3、高中教育支出195000.00元；

4、高等教育支出145000.00元；

5、其他普通教育支出750,000.00元；

6、其他职业教育支出81900.00元；

7、其他教育费附加安排的支出209841.55元；

8、其他教育支出81803.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

8.社会保障和就业（类）支出901,495.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：

1、归口管理的行政单位离退休1300元（退休教师安家费）；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出900195.40元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县教育局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176,000元，支出决算为133,773.11元，完成预算的76.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,043.11元，完成预算的71.57%；公务接待费支出决算为40,730元，完成预算的88.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1） “三公”经费支出预算数为176,000元，支出决算数为133,773.11元，决算数比预算数减少42226.89元；

（2）公务接待费预算数46000元，支出决算数40730元，决算数比预算数减少5270元，原因是我局严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

（3）公务用车购置及运行费预算数130000元，决算数93043.11元，决算数比预算数减少36956.89元，原因是2017年公车改革，教育局原来有3辆公务用车，改革后留有1辆，该车车况较好，车辆维修费、燃油费减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少39,698.61元，下降22.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,846.61元，下降27.25%；公务接待费支出决算减少4,852元，下降10.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待费减少的原因是：我局严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用；

（2）公务用车购置及运行费减少的原因是2017年公车改革，教育局原来有3辆公务用车，改革后留有1辆，该车车况较好，车辆维修费、燃油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93,043.11元，占69.55%；公务接待费支出40,730元，占30.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出93,043.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,043.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关下乡，出差、扶贫、招生、学生资助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,730元。其中：

国内接待费支出40,730元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县教育局（本级）部门2017年机关运行经费支出2,155,668.09元，与上年对比减少15,329,664.01元，减少87.67%，主要原因为：

（（1）2016年拨入小学教育仪器设备购置资金11018200元，初中教育仪器设备购置资金3980000元，2017年没有该项资金收入支出；

（2）行政运行支出：2017年支出369522.7元，2016年支出249804元，2017年增加支出119718.7元；

（3）其他教育管理事务支出：2017年支出1102002.84元，2016年支出966351.27元，2017年增加支出135651.57元；

（4）其他普通教育支出：2017年支出538600元，2016年支出377000元，2017年增加支出161600元；

（5）其他教育支出：2017年支出81803元，2016年支出147847元，2017年减少支出66044元；

（6）其他职业教育支出：2017年支出3898元，2016年没有收入支出，2017年新增支出3898元。

（7）其他教育费附加安排的支出：2017年支出59841.55元，2016年支出746129.83元，2017年减少支出686288.28元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费428183.43元，印刷费50776.00元，水费7904.00元，电费15094.50元，邮电费101092.35元，差旅费377586.00元，维修（护）费39770.00元，会议费111377.00元，培训费203833.00元，公务接待费40730.00元，专用材料费44042.00元，劳务费271791.70元，工会费96071.00元，公务用车运行维护费93043.11元，其他交通费237934.00元；

（2)办公设备购置费36440.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县教育局（本级）部门资产总额19,496,233元，其中，流动资产10,399,250.76元，固定资产9,096,982.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）6,980,557.75元，其中;流动资产增加（减少）6,619,727.86元，固定资产增加（减少）360,829.89元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计59,859,153.87元，其中：货物采购支出59,859,153.87元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：

1、中小学理科实验仪器、音体美器材、计算机、多媒体及配套设备集成项目采购58168274.87元；

2、购买笔记本电脑、交换机、摄像机、、钢琴、桌椅、档案柜等1690879元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。预算绩效信息的具体情况说明

施甸县教育局2017年重点支出项目一项，局机关厕所建设，建设资金361400元。

项目绩效评价

施甸县教育局原来的厕所是1983年建盖的老式厕所，下雨时地面又脏又滑难以如厕，局机关工作人员及前来办事的老师只能到外面的公厕如厕，新厕所的建成，解决了下雨如厕难的大问题。

（五）其他重要事项情况说明

教育局没有其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。