施甸县教师进修学校2016年度部门决算

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县教师进修学校概况

一、主要职能

我校是一级县级教师进修学校，作为一级县级教师进修学校教师培训的机构。通过学历培养和继续教育，为小学教师教育教学水平的提高做贡献，为普及九年义务教育和提高基础教育质量启到奠基作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制29人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有教职工29人。其中：专业技术人员27人，工勤人员2人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

部门实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件二）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县教师进修学校决算总收入381.71万元，其中：财政拨款收入381.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

决算总支出387.13万元，其中：基本支出237.52万元，占总支出的61％；商品服务支出：12.76万元，占总支出的4％；对个人家庭的补助支出：60.93万元，占总支出的16％；其他资本性支出：3.79万元，占总支出的1％；项目支出72.13万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加86.58万元,主要原因人员经费增加，工资增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障施甸教师进修学校正常运转的日常支出314.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.45万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经16.54万元，占基本支出的5％；

（二）项目支出情况。

2016年用于项目支出72.13万元。其中：办公费4.89万元、印刷费0.04万元、手续费0.02万元、水费0.48万元、电费0万元、邮电费2.53万元、差旅费4.50万元、维修费16.61万元、会议费0万元、培训费13.48万元、公务接待费0.75万元、专用材料费4.62万元、劳务费1.70万元、工会经费3.6万元、其他商品服务支出18.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教师进修学校2016年一般公共预算财政拨款支出387.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析2016年调整人员工资并补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出387.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出314.99万元（包括：工资福利支出237.52万元，商品服务支出12.76万元，对个人和家庭的补助支出60.92万元，其他资本性支出3.79万元）；项目支出：72.13万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县教师进修学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.05万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.05万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数1.38万元，减少0.33万元。

（一）因公出国（境）费

2016年施甸教师进修学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年施甸教师进修学校年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少0万元，无购置车辆支出；运行维护费0万元，比2015年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2016年施甸县教师进修学校共执行国内公务接待批次，210人，接待费开支1.05万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.33万元，接待费主要用于接待对口部门各种检查及培训产生的费用等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县教师进修学校2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购决算数3.79万元； 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。