施甸县第三完全中学2016年度部门决算

第一部分  施甸县第三完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县第三完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县第三完全中学是一所以教学为主的学校，主要有初中义务阶段的教育和高中教育的一所完中。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年重点工作是提高教学质量，让试点教育发展走出低谷，培养更多的优秀学生，创造更大的社会价值，为施甸的教育事业发展添砖添瓦；其次，学校在教学的过程中注重学生的素质培养，全面发展学生，并且提高教师的执教能力和教师的职业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

施甸县第三完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制132人，其中：事业编制132人，事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县第三完全中学决算总收入1325.69万元，其中：财政拨款收入1325.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少51.64万元，主要原因由于2015年收到项目款项，2016年无项目款，因此2016年财政拨款收入减少了51.64万元，同比上年减小3.89%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1571.73万元，其中：基本支出1254.37万元，占总支出的79.80％；项目支出317.36万元，占总支出的20.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年决算总支出2412.44万元,2016年决算总支出1571.73万元，与上年对比减少840.71万元，主要原因是2015年支付项目资金。 

（一）基本支出情况。

2016年财政补助收入用于包括基本工资383.36万元、津贴补贴229.31万元、奖金16.95万元、社会保障8.00万元、其他工资福利17.04万元，绩效工资204.50万元，人员经费支出859.17万元，占基本支出的68.49％；办公费33.04万元、印刷费5.63万元，水费5.95万元，电费10.51万元，邮电费6.00万元，差旅费7.90万元，维修（护）费21.34万元，会议费5.52万元，培训费10.59万元，公务接待费3万元，专用材料费0万元，劳务费13.48万元，工会经费13.34万元，其他商品和服务支出4.02万元，日常公用经费支出140.34万元，占基本支出的31.51％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2016年用于项目支出317.37万元，主要用于新建学生宿舍及综合楼建设、厕所建设、浴室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第三完全中学2016年一般公共预算财政拨款支出1571.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少840.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1571.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于包括基本工资383.36万元、津贴补贴229.31万元、奖金16.95万元、社会保障8.00万元、其他工资福利17.04万元，绩效工资204.50万元，人员经费支出859.17万元，占基本支出的68.49％；办公费33.04万元、印刷费5.63万元，水费5.95万元，电费10.51万元，邮电费6.00万元，差旅费7.90万元，维修（护）费21.34万元，会议费5.52万元，培训费10.59万元，公务接待费3万元，专用材料费0万元，劳务费13.48万元，工会经费13.34万元，其他商品和服务支出4.02万元，日常公用经费支出140.34万元，占基本支出的31.51％。。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县第三完全中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.00万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年施甸县第三完全中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年施甸县第三完全中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障施甸县第一完全中学的日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年施甸县第三完全中学共执行国内公务接待85批次，309人，接待费开支3万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费相比2015年决算无增减。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县第三完全中学2016年机关运行经费支出212.11万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。