第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

从事全县各级各类学校教育、教学管理

二、部门基本情况

     纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2016年末在职职工：63人（其中：行政人员24人，事业人员39人）；退休职工12人（其中：行政退休9人，事业退休3人）

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年总收入25013298.91元，其中：财政补助收入24993654.91元；占总收入的99.92%；其他收入19644.00元，占总收入的0.08%。总收入比2015年增加17987403.16元，主要原因是增加中小学教学设备购置、增加彩票公益金拨款。 

二、支出决算情况说明

2016年总支出28576491.50元，其中：基本支出24796761.15元，占总支出的86.77%；基本支出中：工资福利支出5145534.03元；商品和服务支出3164718.82元；对个人和家庭补助834433.30元；其他资本性支出15652075.00元；项目支出：3779730.35元，占总支出的13.23%其中：房屋建筑物购建 226730.35元，基础设施建设3553000.00元。总支出比2015年增加20058636.77元，主要原因是购买中小学教学设备购置；青少年活动中心维修及购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出27245029.78元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的100%。一般公共预算财政拨款支出比2015年增加20579308.18元，主要原因是增加中小学教学设备购置、增加彩票公益金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27245029.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于工资福利支出5145534.03元，其中：基本工资2079919.00元、津贴补贴2209165.03元、奖金812539.00元、社会保障43911.00元。商品和服务支出2507132.10元；其中：办公费514551.64元、印刷费39258.25元、手续费1007.56元、水费17023.78元，电费13639.53元、邮电费94054.12元，差旅费303318.00元，维修（护）费185620.00元，租赁费1565.00元，会议费142478.50元，培训费185920.00元，公务接待费45582.00元，专用材料费44145.00元，劳务费603680.00元，工会经费73837.00元，公务用车运行维护费127889.72元，其他交通费113562.00元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年 “三公”经费决算总额173471.72元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出127889.72元，公务接待费支出45582.00元。2015年 “三公”经费决算总额174244.66元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出126628.06元，公务接待费支出47616.60元. 三公经费总额2016年比2015年减少772.94元，公务接待费减少2034.60元；公务用车运行维护费增加：1261.66元。 

施甸县教育局2016年严格控制三公经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。比2014年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费127889.72元。

（三）公务接待费

施甸县教育局2016年共执行国内接待费开支45582.00元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行总支出1905404.37元，其中：基本支出1905404.37元，占总支出的100%；基本支出中：工资福利支出1652165.37元；商品和服务支出249804.00元；对个人和家庭补助3435.00元。 

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。