施甸县职业高级中学2015年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

为发展农村商品培养人才，改变传统农业，振兴农村经济，加速农业现代化建设。让学生学一技之长，成就一番事业，提高劳动者素质。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年我校重点工作是职教园区建设，加强师资培训，加大实作实训投入，努力提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年度末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县职业高级中学2015年度收入合计1831.44万元。其中：财政拨款收入1778.06万元，占总收入的97.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.38万元，占总收入的2.91%。与上年对比增加539.24万元，原因是今年财政拨入专款比上年多400万元，今年8月工资调整，国家助学金发放标准提高。

二、支出决算情况说明

施甸职业高级中学2015年度支出合计1488.45万元。其中：基本支出1289.15万元，占总支出的86.61％；项目支出199.31元，占总支出的13.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比多支出65.37万元，原因是工资福利支出增加，其他资本性支出房屋建筑物构建增加，助学金发放标准增加，退休教师调整工资。

（二）收入支出预算执行情况

（一）基本支出情况

2015年度用于保障学校正常运转的日常支出929.43万元。与上年对比，比上年增加35.24万元,主要原因是2015年工资普调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.79％。人均：1646.00元（学生1759人，教师102人）（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.31万元。与上年对比增加199.31万元,增加100%，主要原因分析学校进行新建厕所建设、校舍维修项目建设、公租房建设、运动场建设、道路硬化等附属配套设施建设。具体项目开支及开展工作情况：目前项目已全部完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2015年度一般公共预算财政拨款支出1435.07万元,占本年支出合计的96.41%。上年财政补助支出1268.32万元，与上年对比，今年比去年多支出166.75万元,主要原因分析工资调整，助学金发放标准增加。学校进行新建厕所建设、校舍维修项目建设、公租房建设、运动场建设、道路硬化等附属配套设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出1235.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%%。主要用于工资福利支出646.07万元（其中：基本工资283.22万元，津贴补贴212.47万元，绩效工资106.34万元，其他工资和福利支出37.36万元）；商品和服务支出149.27万元（办公费39.06万元、印刷费1.34万元、咨询费1.7万元、手续费0.07万元、水费0.98万元、电费6.1万元、邮电费3.83万元、差旅费10.51万元、维修费1.37万元、租赁费1.98万元、会议费4.92万元、培训费29.46万元、公务接待3.32万元、专用材料费30.70万元、劳务费3.29万元、工会费7.83万元、福利费0.27万元、公务用车2.37万元、其他交通费0.28万元）；对个人和家庭补助283.36万元（退休费76.5万元、生活补助1.9万元、助学金200.93万元、独生子女奖励金0.18万元、其他对个人和家庭补助3.86万元）；其他资本性支出157.06万元（办公设备购置0.38万元、专业设备购置74.7万元、其他资本性支出81.98万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.77万元，支出决算为5.69万元，完成预算的36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，预算支出3.39万元，完成预算的69.91%；公务接待费支出决算为3.32万元，预算支出12.38万元，完成预算的26.82%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，减少基本支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少14.56万元，下降71.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降52.51%。；公务接待费支出决算减少11.94万元，下降78.24%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极按上级要求，执行厉行节约，反对浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占41.65%；公务接待费支出3.32万元，占58.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出2.37万元。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，施甸县职业高级中学（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.32万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.32万元。主要用于公务发生的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾660人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出306.34万元，与上年对比减少222.55万元,主要原因是去年房屋建筑物构建支出把它调到其他资本性支出里，从而增加了去年的运行经费支出，今年把房屋建筑物构建199.3万元放在项目支出里，所以今年机关运行经费支出比去年大幅度减少，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出149.27万元，其他资本性支出157.06万元（办公设备购置0.38万元、专业设备购置74.7万元、其他资本性支出81.98万元）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无