施甸县示范小学部门（单位）2015年度部门决算

第一部分  施甸县示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县示范小学是一所组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的小学。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作是提高教学质量，培养更多的优秀学生，提高学生德、智、体、美的能力，为施甸的教育事业发展做最大的贡献；其次，学校在教学的过程中提高教师的执教能力和教师的职业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：施甸县示范小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制75人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县示范小学部门（单位）决算总收入805.2万元，其中：财政拨款收入805.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年641.8万元对比增加163.4万元，主要原因是2015年人员工资增长。

二、支出决算情况说明

决算总支出789.6万元，其中：基本支出754.70万元，占总支出的95.6％；项目支出34.80万元，占总支出的4.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。基本支出与上年590.00万元对比增加164.70万元,主要原因分析工资福利支出和办公费增加；项目支出与上年0.00万元对比没有发生增减。

（一）基本支出情况。

2015年财政补助收入用于保障本单位的日常支出754.70万元。与上年对比590.00万元增加164.7万元,主要原因分析是工作福利支出和办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35％；对个人和家庭补助公用经费占基本支出的34.76%；。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.8万元。与上年0.00万元对比增加34.8万元,主要原因是购买了办公设备和专用设备。具体项目开支及开展工作情况：主要是用于购买办公设备和专用设备，设备已安装完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县示范小学部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出789.60万元,占本年支出合计的100%。与上年590.00万元对比增加199.60万元,主要原因分析为工资福利调资、办公费增加、项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

一般公共服务（类）支出789.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资418.5万元、津贴补贴200.9万元、社会保障费17万元、其他工资福利支出2万元、办公费18.70万元、水费0.70万元、电费2万元、邮电费4.6万元、差旅费3.6万元、维修费3.8万元、会议费4.9万元、培训费1.7万元、公务接待费0.4万元、专用材料费8.7万元、劳务费1.2万元、工会经费5.4万元、退休费192.4万元、助学金42.5万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助支出27.30万元、办公设备购置5.60万元、专用设备购置12.70万元。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县示范小学部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.40万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.40万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数1.40减少1.00万元，减少的主要原因是：公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县示范小学部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，比2014年决算0.00万元无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县示范小学部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：购置费0.00万元，比2014年决算0.00万元无增减，具体购置车辆原因、情况：我校无公车；运行维护费0.00万元，比2014年决算0.00万元无增减变动

（三）公务接待费

2015年施甸县示范小学部门（单位）共执行国内公务接待11批次23人，接待费开支0.40万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2014年决算1.40万元减少1.00万元，主要用于接待学校接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

施甸县示范小学

2016年9月20日