施甸县第一完全中学2015年度部门决算

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县第一完全中学是一所以教学为主的学校，主要有初中义务阶段的教育和高中教育的一所完中。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作是提高教学质量，让试点教育发展走出低谷，培养更多的优秀学生，创造更大的社会价值，为施甸的教育事业发展添砖添瓦；其次，学校在教学的过程中注重学生的素质培养，全面发展学生，并且提高教师的执教能力和教师的职业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

施甸县第一完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制242人，其中：事业编制242人，事业人员242人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县第一完全中学决算总收入2,966.28万元，其中：财政拨款收入2,966.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少504.73万元，主要原因由于2014年普通教育财政拨款总收入为3,235.67万元，2015年普通教育的财政拨款收入为2349.89万元，相比较去年普通教育财政拨款减小了885.78万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2,969.13万元，其中：基本支出2,683.69万元，占总支出的90.38％；项目支出285.43万元，占总支出的9.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年决算总支出2256.82万元,2015年决算总支出2969.13万元，相比去年事业支出增长了712.31万元，主要原因是2015年新增加教师工资福利支出比去年增加152.78万元，对个人家庭补2014年支出431.4万元，2015年支出559.53万元，比去年增长了128.13万元，2015年为提高学生教学质量建设校园网络阅卷系统购置了专业设备，因此2015年其他资本性支出比全年增加了205万元。

（一）基本支出情况。

2015年财政补助收入用于包括基本工资662.40万元、津贴补贴663.88万元、奖金358.53万元、社会保障48.13万元、其他工资福利21.32万元，人员经费支出2,313.78万元，占基本支出的86.22％；办公费21.33万元、水费15.00万元，电费13.55万元、邮电费10.22万元，差旅费3.89万元，维修（护）费16.57万元，租赁费1.19万元，会议费6.43万元，培训费23.46万元，公务接待费1.53万元，专用材料费19.97万元，劳务费3.53万元，工会经费18.68万元，公务用车运行维护费1.49万元，其他交通费0.03万元，其他商品和服务支出0.83万元，日常公用经费支出157.69万元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况。

2015年用于项目支出285.43万元，主要用于新一中的建设。新一中的建设正在建设实施当中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2015年一般公共预算财政拨款支出2966.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少504.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出2969.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于包括基本工资662.40万元、津贴补贴663.88万元、奖金358.53万元、社会保障48.13万元、其他工资福利21.32万元，人员经费支出2,313.78万元；办公费21.33万元、水费15.00万元，电费13.55万元、邮电费10.22万元，差旅费3.89万元，维修（护）费16.57万元，租赁费1.19万元，会议费6.43万元，培训费23.46万元，公务接待费1.53万元，专用材料费19.97万元，劳务费3.53万元，工会经费18.68万元，公务用车运行维护费1.49万元，其他交通费0.03万元，其他商品和服务支出0.83万元，日常公用经费支出157.69万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县第一完全中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，公务接待费支出1.53万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少10.43万元，增加/减少的主要原因是：2015年严格控制三公经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县第一完全中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县第一完全中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.49万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费1.49万元，比2014年决算增加/减少4.17万元，主要用于保障施甸县第一完全中学的日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年施甸县第一完全中学共执行国内公务接待4批次，32人，接待费开支1.53万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少6.26万元，主要用于接待学校接待上产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无