施甸县幼儿园2015年度部门决算

第一部分  施甸县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

幼儿园管理人员和有关幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作：创设健康,丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：施甸县幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制52人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件二）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县幼儿园决算总收入445.32万元，其中：财政拨款收入442.12万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.20万元，占总收入的0.72%。与上年对比：决算总收入增加17.83万元，其中：财政拨款收入增加17.63万元，其他收入增加0.2万元。主要原因：施甸县幼儿园在职教职工较2014年多2人，事业单位工资改革，工资较2014年提高标准，且在2015年补发工资支出数额大。

二、支出决算情况说明

2015年施甸县幼儿园部门决算总支出443.45万元，其中：基本支出443.45万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：决算总支出增加15.54万元,主要原因：施甸县幼儿园在职教职工较2014年多2人，事业单位工资改革，工资较2014年提高标准，且在2015年补发工资支出数额大。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障施甸县幼儿园正常运转的日常支出443.45万元。与上年对比：基本支出增加15.54万元,主要原因：施甸县幼儿园在职教职工较2014年多2人，事业单位工资改革，工资较2014年提高标准，且在2015年补发工资支出数额大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.21％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障施甸县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：项目支出减少52万，主要原因：2015年没有相应的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县幼儿园2015年一般公共预算财政拨款支出440.25万元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比： 2015年一般公共预算财政拨款支出较2014年一般公共预算财政拨款支出增加67.34万元,主要原因：施甸县幼儿园在职教职工较2014年多2人，事业单位工资改革，工资较2014年提高标准，且在2015年补发工资支出数额大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出440.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。主要用于工资福利支出306.26万元（其中：基本工资167.93万元、剪贴补贴35.97万元、奖金21.89万元、社会保障缴费3.9万元、绩效工资68万元、其他工资福利支出8.57万元）；商品和服务支出58.24万元（其中：办公费18.08万元、手续费0.01万元、水费2.64万元、电费1.48万元、邮电费7.35万元、差旅费0.98万元、维修（护）费3.04万元、租赁费1.04万元、培训费13.54万元、公务接待费0.32万元、专用材料3.94万元、劳务费2.17万元、工会经费3.65万元）；对个人和家庭的补助57.66万元（其中：退休费57.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元）；其他资本性支出18.08万元（其中：办公设备购置3.90万元、专用设备购置14.18万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县幼儿园2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.32万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.69万元，减少的主要原因是：施甸县幼儿园本着厉行节约的原则，减少接待次数，降低接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县幼儿园因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县幼儿园购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年施甸县幼儿园共执行国内公务接待1批次，84人，接待费开支0.32万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.69万元，主要用于接待保山市学前教育名师工作室送教下乡接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无