施甸县第三完全中学2015年度部门决算

第一部分  施甸县第三完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县第三完全中学是一所以教学为主的学校，主要有初中义务阶段的教育和高中教育的一所完中。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作是提高教学质量，让试点教育发展走出低谷，培养更多的优秀学生，创造更大的社会价值，为施甸的教育事业发展添砖添瓦；其次，学校在教学的过程中注重学生的素质培养，全面发展学生，并且提高教师的执教能力和教师的职业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

施甸县第三完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制124人，其中：事业编制124人，事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县第三完全中学决算总收入1377.33万元，其中：财政拨款收入1377.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少933.51万元，主要原因由于2014年收到项目款1350万元，2015年无项目款，因此2015年财政拨款收入减少了933.51万元，同比上年减小40.4%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2,372.49万元，其中：基本支出1,152.32万元，占总支出的48.57％；项目支出1,220.17万元，占总支出的51/43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年决算总支出2310,64万元,2015年决算总支出1377.33万元，主要原因是2014年项目资金1350万元，对个人家庭补2014年支出28·82万元，2015年支出39·96万元，比去年增长了11·14万元。

（一）基本支出情况。

2015年财政补助收入用于包括基本工资324.27万元、津贴补贴87.86万元、奖金15.4万元、社会保障7.15万元、其他工资福利11.11万元，绩效工资256.9万元，人员经费支出702.68万元，占基本支出的58·93％；办公费41.55万元、印刷费6.73万元，水费2万元，电费8.44万元、邮电费5.99万元，差旅费1.33万元，维修（护）费30.37万元，会议费2.64万元，培训费5.5万元，公务接待费3万元，专用材料费9.76万元，劳务费10.36万元，工会经费9.14万元，其他商品和服务支出3.62万元，日常公用经费支出140.45万元，占基本支出的11·77％。

（二）项目支出情况。

2015年用于项目支出1,220.17万元，主要用于新新建学生宿舍及综合楼建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第三完全中学2015年一般公共预算财政拨款支出1,192.28

万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1350万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出1,192.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于包括基本工资324.27万元、津贴补贴87.86万元、奖金15.4万元、社会保障7.15万元、其他工资福利11.11万元，人员经费支出702.68万元；办公费41.55万元、  水费2万元，  印刷费6.73万元，电费8.44元、邮电费5.99万元，差旅费1.33万元，维修（护）费30.37万元，会议费2.64万元，培训费5.5万元，公务接待费3万元，专用材料费9.76万元，劳务费10.36万元，工会经费9.14万元，其他商品和服务支出3.62万元，日常公用经费支出140.45万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少万元，增加/减少的主要原因是：2015年严格控制三公经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县第三完全中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县第三完全中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障施甸县第一完全中学的日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年施甸县第三完全中学共执行国内公务接待5批次，63人，接待费开支3万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2·9843万元，主要用于接待学校接待上产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无