施甸县教师进修学校2015年度部门决算

第一部分  施甸县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一级县级教师进修学校，作为一级县级教师进修学校教师培训的机构。通过学历培养和继续教育，为小学教师教育教学水平的提高做贡献，为普及九年义务教育和提高基础教育质量启到奠基作用。

二、部门基本情况

施甸县教师进修学校，隶属县教育局管理。学校属于财务独立核算的预算单位。2015年末在校职工30人（其中：专业技术人员：28人，工勤人员：2人）；2015年末离退休人员10人；遗属4人。

（二）2015年重点工作任务介绍

一是具体组织实施全县教师继续教育工作教育干部培训工作；负责起草继续教育规划和年度计划；负责制定继续教育学籍管理办法；建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务；利用县内外、国内外的教育资源，利用音像资料和网络开展继续教育工作，充分发挥教师进修学校的职能。二是负责全县教师的学历提高的组织、培训工作。三是负责普通话的宣传测试、授课工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：施甸县教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县教师进修学校，隶属县教育局管理。学校属于财务独立核算的预算单位。2015年末在校职工30人（其中：专业技术人员：28人，工勤人员：2人）

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县教师进修学校决算总收入289.78万元，其中：财政拨款收入289.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年301.19万元对比减少11.41万元，主要原因分析2015年人员变动及其他收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出300.55万元，其中：工资福利支出210.03万元，占总支出的69.89％；商品和服务支出40.63万元，占总支出的13.52％；对个人和家庭的补助支出：47.77，占总支出的15.89％;其他资本性支出2.12万元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。基

（一）基本支出情况。

2015年财政补助收入用于保障本单位的日常支出300.55万元。与上年对比278.86万元减少21.69万元,主要原因分析是人员变动及培训减少。其中：工资福利支出210.03万元，占总支出的69.89％；商品和服务支出40.63万元，占总支出的13.52％；对个人和家庭的补助支出：47.77，占总支出的15.89％;其他资本性支出2.12万元，占总支出的0.7％；（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

我校2015年度无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教师进修学校2015年一般公共预算财政拨款支出300.55万元,占本年支出合计的100%。与上年278.86万元对比减少21.69万元,主要原因分析为人员变动及培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出300.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资126.05万元、津贴补贴167.37万元、社会保障费2.5万元、奖金支出2万元、其他工资福利支出1.34、绩效工资61.40办公费6.5万元、印刷费0.23万元、手续费0.04万元、水费0.56万元、电费0.59万元、邮电费4.59万元、差旅费2.16万元、维修费4.8万元、会议费0.17万元、培训费14.74万元、公务接待费1.38万元、专用材料费1.37万元、劳务费0.09万元、工会经费2.46万元、其他商品服务支出0.94万元，退休费23.78万元、生活补助支出23.99万元、办公设备购置2.12万元、（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县教师进修学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.38万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出1.38万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数5.06减少3.68万元，减少的主要原因是：公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县教师进修学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，比2014年决算0.00万元无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县教师进修学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：购置费0.00万元，比2014年决算0.00万元无增减，具体购置车辆原因、情况：我校无公车；运行维护费0.00万元，比2014年决算0.00万元无增减变动

（三）公务接待费

2015年施甸县教师进修学校共执行国内公务接待9批次119人，接待费开支1.38万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2014年决算5.06万元减少3.68万元，主要用于接待学校接待上产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

施甸县教师进修学校

2016年9月20日