施甸县教育局2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

从事全县各级各类学校教育、教学管理工作。

二、部门基本情况

     纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2015年末在职职工：68人（其中：行政人员27人，事业人员41人）；退休职工10人（其中：行政退休8人，事业退休2人）

第二部分  2015年度部门决算表

详见施甸县教育局2015年度部门决算表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年总收入7025895.75元，其中：财政补助收入6802601.60元；占总收入的96.82%；其他收入223294.15元，占总收入的3.18%。总收入比2014年减少8275966.05元，主要原因是基建拨款减少。

二、支出决算情况说明

2015年总支出8517854.73元，其中：基本支出7380974.73元，占总支出的86.65%；基本支出中：工资福利支出4071239.91元；商品和服务支出1871660.62元；对个人和家庭补助756294.20元；其他资本性支出681780.00元；项目支出：1136880.00元，占总支出的13.35%其中：房屋建筑物购建 136880.00元，基础设施建设1000000.00元。总支出比2014年减少22349297.11元，主要原因是收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出6665721.60元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的100%。一般公共预算财政拨款支出比2014年减少7530011.75元，主要原因是拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出6665721.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于工资福利支出4071239.91元，其中：基本工资1829822.75元、津贴补贴1605904.16元、奖金602127.00元、社会保障33386.00元。商品和服务支出1309579.58元；其中：办公费115729.58元、印刷费86963.49元、手续费335.00元、水费43836.52元，电费8506.35元、邮电费114303.18元，差旅费197671.15元，维修（护）费10188.00元，租赁费1060.00元，会议费110684.00元，培训费63391.00元，公务接待费17553.00元，专用材料费40424.00元，劳务费339856.25元，工会经费46250.00元，公务用车运行维护费112828.06元，

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年 “三公”经费决算总额174244.66元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出126628.06元，公务接待费支出47616.60元。2014年三公经费支出总额223973.66元。其中：公务接待费：115577.00元；公务用车运行维护费：108396.66元. 三公经费总额2015年比2014年减少49729.00元，公务接待费减少67960.40元；公务用车运行维护费减少：18231.40元.

施甸县教育局2015年严格控制三公经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。比2014年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费126628.06元。其中：产生的公务用车燃料费46484.00元、维修费45872.00元、过路过桥费3611.00元、保险费15281.06元、租车费9540.00元、洗车、停车等支出5840.00元。

（三）公务接待费

施甸县教育局2015年共执行国内接待费开支47616.60元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行总支出1509357.00元，其中：基本支出1509357.00元，占总支出的100%；基本支出中：工资福利支出1373984.00元；商品和服务支出130991.00元；对个人和家庭补助4382.00元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无