施甸县第二完全中学2015年度部门决算

第一部分  施甸县第二完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2015年重点工作任务介绍

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制188人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员195人（含行政工勤人员0人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县第二完全中学决算总收入1711.13万元，其中：财政拨款收入1711.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加330.79万元，主要原因分析学校在职人数增加，加之补发工资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1637.54万元，其中：基本支出1556.01万元，占总支出的95％；项目支出81.53万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少679.39万元,主要原因分析项目建设减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障施甸县第二完全中学正常运转的日常支出1556.01万元。与上年对比减少240.93万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1342.81万元，占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费213.20万元，占基本支出的13％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保施甸县第二完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.53万元。与上年对比减少438.46万元,主要原因分析2014年项目建设已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2015年一般公共预算财政拨款支出1637.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少679.4万元,主要原因分析2014年学校建盖学生宿舍楼，实施项目工程支出，到2015年已经完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出1637.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出1556.01万元（包括：工资福利支出1040.12万元，商品服务支出140.65万元，对个人和家庭的补助支出302.69万元，其他资本性支出72.55万元），项目支出81.53万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县第二完全中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.23万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.23万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少6.53万元，减少的主要原因是：本年度公务接待减少。

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县第二完全中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县第二完全中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，无购置车辆支出；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年施甸县第二完全中学共执行国内公务接待6批次，60人，接待费开支0.23万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少6.53万元，主要用于接待对口部门各种检查等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县第二完全中学2015年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

2015年政府采购决算数72.03万元；2015年末固定资产决算数1309.39万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无