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施甸县教育体育部门2025年预算公开目录

第一部分 施甸县教育体育部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县教育体育部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县教育体育部门2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

3.深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

9.组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

10.负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

15.负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。

所属单位21个，分别是：

1.施甸县教育局（本级）；

2.施甸县第一完全中学；

3.施甸县第二完全中学；

4.施甸县第三完全中学；

5.施甸县职业高级中学；

6.施甸县幼儿园；

7.施甸县示范小学；

8.施甸县特殊教育学校;

9.施甸县水长乡中心学校；

10.施甸县太平镇中心学校；

11.施甸县由旺镇中心学校；

12.施甸县仁和镇中心学校；

13.施甸县甸阳镇中心学校；

14.施甸县老麦乡中心学校；

15.施甸县酒房乡中心学校；

16.施甸县何元乡中心学校；

17.施甸县摆榔乡中心学校；

18.施甸县木老元乡中心学校；

19.施甸县旧城乡中心学校；

20.施甸县万兴乡中心学校；

21.施甸县姚关镇中心学校。

（三）重点工作概述

1.党建引领强推动。一是围绕“基层党建发力突破年”要求，创建省级“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校1所，“双强双升”党建品牌学校5所，培育“双带头人”党支部书记工作室3个。二是以“小切口”推进党风廉政建设工作取得实效，聚焦食品安全、营养餐、校服采购等专项整治重点领域，移交县纪委县监委校服采购问题线索1件。三是案件办理有力度，办理问题线索14件，立案14件；结案14件14人，给予党纪处分6人、政务处分8人，开展集体廉政提醒谈话4次90余人次。四是意识形态工作责任压得实。建立意识形态工作联系点20个，全年未发生意识形态事件和重大舆情事件。

2.加大投入促改善。一是项目建设有序推进。完成固定资产投资入库2076万元，争取上级项目补助资金4386.96万元。重点推进12个建设项目，已完工5个，在建7个。投入资金500余万元积极推进2024年全县中小学数字校园建设。二是持续优化校点布局。2024年共撤并学校60所，其中：幼儿园19所，小学39所，初级中学2所，基本实现学科教师专业化配备，基础教育向优质均衡迈进。三是认真落实“两个只增不减”。完成整改欠拨2020至2023年学生资助资金5208.5万元，拨付2024年各级各类学校公用经费2535.69万元，学生资助资金3271.92万元，免学费资金382.43万元，实施营养改善计划补助资金2703.18万元，幼儿园和高中非税收入2324万元，办理生源地信用助学贷款2919人3590.64万元。

3.均衡配置强队伍。一是持续巩固党组织领导的校长负责制，调整任免中心学校、县直学校一级班子50人。二是稳步推进“县管校聘”管理体制和基础教育学校“校长职级制”改革改革，交流轮岗校长108人、教师343人，评定有基础教育校长资格教师213名，发放校长职级奖励资金63.14万元。三是多渠道补充教师。新招聘教师139人，实施“归雁计划”，县外调回14人。四是强化师德师风教育。严格落实师德失范“零容忍”，开展专题培训、警示教育、教师宣誓等活动1235场次4.7万人次，签订教师承诺书4494份，建立师德档案3397份。五是强化师资培训。安排19人到西安交大跟岗研修，选派7268人次参加市级及以上教师培训，开展三名工作室研修活动11次461人次，组织县级“小学期”教师培训4期1988人次。评审县级学科带头30人、骨干教师104人。3名教师入选省级学科带头人，8名教师入选省级骨干教师，由旺镇中心学校杨敏教师被评为“全国模范教师”。

4.五育并举促成长。一是全面推进中小学思想政治教育一体化建设。建成“五环思政”育人模式示范校5所，开展学校书记校长“同讲一堂思政课”320节。二是压实“两三”复习备考，提高教学质量。2024年高考本科上线率较去年提升1.37个百分点；初中学业水平考试平均分较去年提高8.28分，为五县（市、区）提升分值最高，全县17所中学有15所全市排名上升。三是体育活动蓬勃开展。组织680余名学生参加省、市级体育竞赛10场次；组织4600余人开展县级青少年、群众体育比赛8场次，带动全民健身、青少年体育蓬勃发展。四是艺体活动成效明显。在全市中小学美育成果、初中音乐、美术学科展示活动中获奖作品460件；建成云南省“绿美校园”3所、市级艺体特色学校2所。五是学生劳动意识增强。组织开展2024年中小学劳动教育周系列活动，建成劳动教育示范校2所，市级研学基地3个。

5.深化改革提质量。一是推动“双减”提质增效，参与教职工2355人，参与学生33389人，参与率达99%。二是优化资源配置。将县示范小学、甸阳镇中心小学、甸阳镇沙坝小学3所学校组建成施甸县示范小学教育集团；组建3个城乡学校共同体，推动优质资源向基层延伸，努力办好群众“家门口的好学校”。三是全面落实教育督导工作。进一步理顺教育督导体系，各中心学校、县直校园成立督导室，聘任151名校内督学；顺利完成24所样本学校国家义务教育质量监测，认定县级现代教育合格学校17所，认定市级现代教育示范学校1所，认定二级一等以下幼儿园11所，一级二等幼儿园1所、一级三等幼儿园1所，推荐申报一级一等幼儿园1所。四是积极推进教学改革。组织开展主题研讨活动25期次，申报立项各级各类课题12项，有序推进保山市国家义务教育教学改革实验区建设，选定7所实验学校，52名种子教师。

6.尊师重教扬风尚。一是教师职业幸福感进一步提升。组织3000余名教职工进行免费体检，安排38名一线教师、3名校园保安疗养休养，进一步激发了教职工的工作热情和积极性。二是积极选树先进典型。组织开展庆祝教师节系列活动，通报表扬优秀集体、个人224个（名），重教之家15户，为87名光荣从教30年教师颁发纪念章。三是多渠道筹措教育资金。通过企业捐赠、干部职工捐款、社会爱心人士捐助、“99公益日”活动等方式接收捐款574.24万元。

7.扛牢责任保安全。一是强化校园安全风险研判。召开全县校园安全会议3次，联席会议3次，开学安全部署会2次。二是全面落实“1530”安全警示教育模式，集中开展安全宣传教育14次，应急疏散演练11次。三是强化隐患排查。以“71015”工作机制为抓手，共组织开展集中排查8次，部门联合检查3次，教体局专项督查4次。四是强化重点领域整治。持续推进防溺水、交通安全、食品安全、“防欺凌”等6个专项行动，全力完成“平安校园”创建，创建“平安校园”19所，创建率达到100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位21个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位20个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3367人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制3347人。在职实有3180人，其中： 财政全额保障3180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入564,325,771.87元，其中：一般公共预算511,501,551.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6,568,440.00元，事业收入400,428.85元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入45,855,351.88元。

与上年对比减少14,217,364.74元，减少比例为2.46%。其中：一般公共预算与上年相比减少29,885,245.14元，减少比例为5.52%；财政专户管理资金与上年相比增加3,925,380.00元，增长比例为148.52%；事业收入与上年相比减少721,512.37元，减少比例为64.31%；上级补助收入与上年相比减少73,008.00元，减少比例为100%；其他收入与上年相比增加12,537,020.77元；增加比例为37.63%。主要原因分析是因教育基础设施相对完善，在学校建设、设备购置等常规项目上的财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 511,501,551.14元，其中:本年收入 511,501,551.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 511,501,551.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少29,885,245.14元，减少比例为5.52%。主要原因分析是因教育基础设施相对完善，在学校建设、设备购置等常规项目上的财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 559,902,496.67元。财政拨款安排支出 511,501,551.14元，其中：基本支出508,716,087.00元，与上年对比减少27,805,135.68元，减少的比例为5.18%，主要原因分析是受地方财政收支平衡压力影响，一般性教育经费投入削减导致财政补助收入总体下降。项目支出2,785,464.14元，与上年对比减少2,080,109.46元，减少比例为42.75%，要原因分析是因教育基础设施相对完善，在学校建设、设备购置等常规项目上的财政拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行支出2,673,130.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出13,220,619.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出10,194,230.85元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出255,356,899.50元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

5.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出116,220,598.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

6.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出46,540,281.38元，主要用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

7.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出4,495,344.00元，主要用于美丽中国在岗教师津贴。

8.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出12,720,285.80元，主要用于职业高级中学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

9.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出4,703,378.00元，主要用于特殊教育学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

10.2070305文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛2,758,200.00元，主要用于保山市第五届体育运动会的支出。

11.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出133,163.14元，主要用于“三支一扶”计划支教人员补助。

12.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出172,800.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59,734,966.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

14.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2,638,944.00元，主要用于遗属的生活补助。

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗140,391.00元，主要用于行政人员医疗保险。

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26,232,058.00元，主要用于事业人员医疗保险。

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,967,208.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出508,716,087.00元。

（1）301工资福利支出478,697,808.00元，其中：30101工资福利支出-基本工资163,254,027.00元、30102工资福利支出-津贴补贴55,303,473.00元、30103工资福利支出-奖金14,038,860.00元、30107工资福利支出-绩效工资154,782,444.00元、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59,734,966.00元、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26,090,405.00元、30112工资福利支出-其他社会保障缴费4,567,686.00元、30199工资福利支出-其他工资福利支出925,947.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出26,627,331.00元，其中：30201商品和服务支出-办公费2,793,799.00元、30202商品和服务支出-印刷费190,000.00元、30204商品和服务支出-手续费1,000.00元、30205商品和服务支出-水费611,378.00元、30206商品和服务支出-电费686,007.00元、30207商品和服务支出-邮电费305,000.00元、30209商品和服务支出-物业管理费90,000.00元、30211商品和服务支出-差旅费894,850.00元、30213商品和服务支出-维护费764,400.00元、30214商品和服务支出-租赁费30,000.00元、30215商品和服务支出-会议费200,000.00元、30216商品和服务支出-培训费2,144,218.00元、30217商品和服务支出-公务接待费273,300.00元、30218商品和服务支出-专用材料费20,000.00元、30226商品和服务支出-劳务费8,066,517.00元、30227商品和服务支出-委托业务费1,396,200.00元、30228商品和服务支出-工会经费7,475,129.00元、30231商品和服务支出-公务用车维护费49,032.00元、30239商品和服务支出-其他交通费用223,000.00元、30240商品和服务支出-税金及附加费用30,000.00元、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出11,000.00元。主要用于保障施甸县教育体育部门机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助3,279,948.00元，其中：30302对个人和家庭的补助-退休费4,800.00元、30305对个人和家庭的补助-生活补助2,885,824.00元、30307对个人和家庭的补助-医疗费补助282,044.00元、30308对个人和家庭的补助-助学金107,280.00元。主要用于退休人员护理费、贫困学生的生活补助及助学金、奖学金的发放。

（4）310资本性支出100,000.00元， 31002资本性支出-办公室设备购置100,000.00元。主要用于公办幼儿园、青少年活动中心的办公设备购置及学校专用设备的购置。

2. 项目支出2,785,464.14元。

（1）302商品和服务支出936,907.00元，其中：30201商品和服务支出-办公费936,907.00元，主要用于高中助学金免学费县级专项资金、“99公益日”活动项目、中职免学费县级配套补助经费、万名党员进党校活动经费、云南省第十二届双拥模范县工作经费、知识产权工作补助经费、市运会捐赠资金等。

（2）303对个人和家庭的补助1,848,557.14元，其中：30305对个人和家庭的补助-生活补助133,164.14元、30308对个人和家庭的补助-助学金1,715,394.00元。主要用于普通高中国家助学金专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金、义务教育家庭经济困难学生补助经费、施甸县“99公益日”活动项目补助资金、中等职业学校国家助学金县级配套补助经费、2025年财政专户管理资金（非税）收入计提学生资助经费、2025年“三支一扶”计划支教人员补助资金等。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额250,016.00元，其中：政府采购货物预算167,000.00元、政府采购服务预算83,016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计322,332.00元，较上年增加45,500.00元，增长16.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县教育体育部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县教育体育部门2025年公务接待费预算为273,300.00元，较上年增加45,500.00元，增长19.97%，国内公务接待批次为230次，共计接待1680人次。

增长的原因是随着我县教育改革深入推进，为汲取先进教育理念与经验，本学年将接待多批次来自其他地区教育部门、名校考察团，就课程改革、教学管理等方面交流学习，预计接待人次较去年增长，致使公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县教育体育部门2025年公务用车购置及运行维护费为49,032.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费49,032.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年保持一致的原因是我部门严格执行公务用车管理制度，加强车辆调度管理，杜绝不必要出车，降低能耗。同时，在燃油、维修保养等费用支出上严格把控，通过合理选择供应商、规范维修流程，使各项费用处于合理区间。经科学评估，本年度费用开支与上年度相似，故预算保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及6个重点项目金额2,785,464.14元，其中：2050202小学教育1,276,991.00元，主要用于生均公用经费485,741.00元、义务教育家庭经济困难学生补助经费791,250元。项目绩效目标：确保民师离岗教师基本生活得到保障、以实际在校寄宿学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段建档立卡等四类学生生活费补助全覆盖；2050203初中教育1,065,950.00元，主要用于生均公用经费327,950元、义务教育家庭经济困难学生补助经费738,000.00元。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段寄宿生生活费补助全覆盖；2050204高中教育181,248.00元，主要用于普通高中国家助学金专项资金99,816.00元、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金45,000.00元、高中助学金免学费县级专项资金36,432.00元。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；2050302中等职业教育98,160.00元，主要用于学中职免学费县级配套补助经费56,832.00元、中等职业学校国家助学金县级配套补助经费41,328.00元。项目绩效目标：对中等职业学校学生给予助学金资助，对涉农专业学生免除学费，确保中等职业教育学生学习得以保障；2050701特殊学校教育29,952.00元，主要用于生均公用经费29,952.00元。项目绩效目标：用于教学设备购置、教师培训、课程开发等方面，以满足特殊学生的教育需求；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出133,163.14元，主要用于2025年“三支一扶”计划支教人员补助资金133,163.14元。项目绩效目标：使支教人员对补助政策和工作生活条件感到满意，进而提高社会对“三支一扶”计划的认可度，引导和鼓励更多高校毕业生到基层服务，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2025年机关运行经费安排2,673,130.00元，与上年对比增加162,640.00元，增加6.48%。主要原因分析是新增多项课后服务质量提升、校外培训机构监管等工作任务。需组织一系列培训、调研活动，购置相关设备，直接导致办公费、专用设备购置费用等机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县教育体育部门资产总额1,122,604,940.98元，其中，流动资产105,528,817.13元，固定资产804,515,888.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程429,544,751.06元，无形资产33,009,042.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少100,234,611.64元，其中固定资产增加94,288,672.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052100373800111